峨边彝族自治县工商业联合会

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县工商业联合会（简称县工商联）部门预算单位1个。

（二）机构职能。

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。其主要工作职责是：

1．加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心；积极履行社会责任，自觉投身精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业；引导非公有制经济人士支持企业党建工作。

2．参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，有序参与政治生活和社会事务，积极反映社情民意。

3．协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革。

4．促进行业协会商会改革发展。培育和发展地方特色商会组织，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，协同参与社会治理。

5．引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争。

6．承办县委、县政府和上级工商联交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

县编委批复县工商联机关行政编制2个：主席1名、副主席1名。实有在职人员3人（其中驻会副主席1名，秘书长1名、工作人员1名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县工商联为县级一级预算单位，实行独立核算，为财政全额拨款机关单位，每年结合单位人员数量、工作实际需要开展年初预算工作，由县财政统一审核、批复，并在日常工作中按照预算指标以及工作开展进度申请资金，形成部门财政资金收入。2019年财政拨款预算收入88．19万元，其中人员经费预算收入66．92元，日常公用经费预算收入13．29元，项目预算收入7．98元。

（二）部门财政资金支出情况。

遵循不超预算、不超范围支出原则，每年按照年初预算指标结合单位工作开展实际需要向县财政提交用款计划表，财政审核过后下达资金给各单位，单位再按实际需要列支，在列支每一笔经费时都按照专款专用、按实列支、依据齐全要求等进行支付，不浪费、不违规使用资金。确保营造一个健康、有序的财政资金支出环境。2019年财政预算支出88．19万元，其中人员经费支出66．92万元，日常公用经费支出13．29万元，项目支出7．98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立内控制度，强化内部约束。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了预算，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

（二）专项预算管理。根据年度工作计划，结合以前年度项目开展情况及效果，拟定了项目实施计划，对每一项目均拟定实施方案，实施前召开办公会集体研究制定实施标准、形式，项目实施终了，还向社会进行了宣传报道，深受广大职工群众的好评。

（三）结果应用情况。本单位严格、真实的对本部门，部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的时间点在规定的公开网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，2019年度部门整体支出绩效自评得分91分。

（二）存在问题。项目执行时间安排不够均衡；项目实施效果缺乏跟踪措施。

（三）改进建议。强化主席会商机制，调动会员企业主动性；同时积极向组织部汇报人事问题，争取调入年青工作人员，强化机关工作数据化程度，以提升工作的计划性、规范性、时效性。

附件3.2020年部门整体绩效管理指标体系(2).xls