2018年度

峨边彝族自治县工商联

决算

公开时间：2019年10月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。县工商联是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理    和服务县域非公有制经济的助手，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责。

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心；积极履行社会责任，自觉投身精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业；引导非公有制经济人士支持企业党建工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，有序参与政治生活和社会事务，积极反映社情民意。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性 改革。

4.促进行业协会商会改革发展。培育和发展地方特色商会组织，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，协同参与社会治理。

5.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产         要素、公开公平公正参与市场竞争。

6.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.在政治思想建设方面。

将意识形态工作贯穿于业务工作始终，切实担当引导非公经济健康发展的政治责任。在工商联机关和非公有制企业中持续组织党的十九大精神和习总书记来川视察重要讲话精神的学习和讨论；即时组织省委第十一届二中、三中全会、市委七届四次、五次全会、县委八届五次、六次全会精神的传达学习。立足部门和岗位职责，深入讨论习近平总书记在非公经济座谈会上的讲话精神，围绕习总书记提出的营造民营经济更好发展环境的六个方面意见，引导非公企业在县域营商环境建设提建议想办法。配合其他部门在非公企业中推荐关注“天府先锋”、“峨边政法”等信息平台，引导企业主动开展健全党建、扫黑除恶等重点工作；年度推荐非公经济人士参评市道德模范2人，省优秀社会主义建设者1名。

2.在机关建设方面。

围绕县级“五好”工商联创建目标，对照“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”考核指标，持续推进党风廉政教育，完善了机关党组运行规则、议事规则制度。根据年初确定的党风廉政建设、“护根”行动、意识形态常态化、依法治县、创建民族团结示范县年度工作计划，有序推进各项工作。强化会员管理，经过清理录入全国工商联会员数为企业会员31户、个人会员47个，为下一步信息化打好基础。强化与上级工商联的联系和汇报工作，有力推进县五好工商联创建工作，已于9月底获得市工商联认定批复。

3.在脱贫攻坚方面。引导非公企业投身脱贫攻坚，鼓励非公企业（个人）投身光彩事业，参与“百企帮百村”精准扶贫活动，据不完全统计，年度非公企业帮扶基础设施建设、产业发展、助学（就业）等投入约157.32万元。逐步完善乡镇（村）帮扶成效反馈机制，使帮扶企业更有成就感和荣誉感。在部门联户工作中，按时完成各阶段工作任务，强化与其他部门、乡镇的协作，推进谋划乡村振兴举措。  

二、机构设置

工商联行政单位一个，下属单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2018年度部门决算情况说明

一.收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计74.81万元。与2017年相比，收、支总计各减少6.43万元，下降7.91%。主要变动原因是按照中央八项要求，勤俭节约、压缩开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计74.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.33万元，占88.67%；政府性基金预算财政拨款收入8.48万元，占11.33%；国有资本经营预算财政拨入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计74.81万元，其中：基本支出67.81万元，占90.64%；项目支出7万元，占9.36%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计74.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少6.43万元，下降7.91%。主要变动原因是减少了行政运行（单位离退休）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出66.33万元，占本年支出合计的88.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少20.91万元，下降23.97%。主要变动原因是调整部分预算。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出66.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出51.58万元，占68.95%，社会保障和就业（类）支出8.04万元，占10.75%；医疗卫生支出1.78万元，占2.38%；住房保障支出4.93万元，占6.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为66.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算其中行政运行44.58万元、一般管理事务7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算其中养老保险5.7万元、职业年金2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出59.33万元，其中：

人员经费47.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金等。
　　公用经费11.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是遵守(八项规定）、勤俭节约、压缩开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

    （“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出1万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2017年增加0.17万元，增长17%。主要原因是上级部门领导及其他区县对本单位的督导工作和交流人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：市工商联领导到本县视察、调研、督导，接待费0.48万元，金口河、峨眉山市等县工商联及企业代表来本县学习交流，接待费0.52万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出8.48万元。

九.国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对执常委考察调研培训、参政议政、非公有制企业人事培训项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况(无）

（二）部门开展绩效评价结果。

见附件

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，工商联机关运行经费支出11.41万元，比2017年增加1.16万元，增加10.17%。主要原因是调整预算。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，工商联共有车辆0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政单位在职职工住房公积金缴费支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

工商联部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

行政单位一个，工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。在职在岗人员4人，其中驻会副主席（副会长）一名，秘书长一名，工作人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2018年本年收入合计74.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.33万元，占88.67%；政府性基金预算财政拨款收入8.48万元，占11.33%；

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计74.81万元，其中：基本支出59.33万元，占79.4%；项目支出7万元，占9.36%，政府性基金预算财政拨款收入8.48万元，占11.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年，按照县委、县政府和县财政局的要求，编制年度预算、制定目标任务，明确年度绩效目标，加强县级项目资金管理，同时进一步加强内部财务管理，严格按照财务管理制度和年初预算列支和使用经费。

（二）专项预算管理。

工商联无专项预算。

（三）结果应用情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，由于对工商联会员强化了学习培训和调研，会员企业及个人加深了对县域经济和社会事业发展的了解，自觉融入县委县政府年度重点工作谋划，提出了火车站环境治理、城区道路交通秩序整治、工业转型等意见建议。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

(无）

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表