四川省乐山市峨边县工商联

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会全面发展。组织会员参加各类贸活动，外出考察，帮助会员企业拓展市场。协助引进资金、技术、人才。

4、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

5、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，反映会员的意见、要求和建议，维护其合法权益。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

6、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等政策信息、人才交流培训服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

7、积极引导非公有制企业及非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身扶贫光彩事业。

8、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门概况

行政单位1个，无下属单位及部门。

三、收支决算总体情况

2016年工商联本年收入合计43.56万元，其中：财政拨款收入43.56万元，占100%。（饼状图）

2016年工商联本年支出合计43.56万元，其中：基本支出43.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

工商联2016年度财政拨款收支总决算43.56万元。与2015年相比，财政拨款收、支出总计减少29.77万元，下降40%。原因是把退休干部的经费调到社保局发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出43.56万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少29.77万元，下降31.66%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

工商联2016年一般公共预算财政拨款支出43.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出33.6万元，占77.13%；社会保障和就业支出4.53万元，占10.4%；医疗卫生支出1.96万元，占4.49%；住房保障支出3.47万元，占7.96%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为33.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为4.53元，完成预算100%。　　

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为1.96万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位在职职工住房公积金缴费支出：2016年决算数为3.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

工商联2016年一般公共预算财政拨款基本支出43.56万元，其中：

人员经费32.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出、其他工资福利支出、住房公积金、

　　公用经费11.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.38万元，完成预算95.22%，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.78万元，完成预算92%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是公车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.63万元，下降12.57%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.62万元，下降36.82%；公务接待费支出决算比2015年增加1万元，增加166%，主要原因是增加了接待人数和次数，但是控制在年初预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费2.78万元，占63.47%。公务接待经费支出决算1.6万元，占36.53%。（饼状图）

1.  因公出国（境）经费

2016年度因公出国（境）经费0万元，占0%。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.78万元,其中：公务用车购置支出0万元，至2016年12月31日，单位一般公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.78万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、车辆维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，106人，共计支出1.6万元，具体内容包括：市领导检查、督导工作、各区、县工商联相互学习、交流、视察等接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，工商联机关运行经费支出11.05万元，比2015年增加1.12万元，增长11.28%.主要原因是增加了交通补贴。

（二）政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，一般公务用车1辆。单价为50万元以上的通用设备0台、0万元。

（三）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位离退休基本养老保险缴费支出。

4. .医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位在职职工住房公积金缴费支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省乐山市峨边彝族自治县工商联合会（本级）.xls