峨边彝族自治县工商联

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

2、政策宣传。宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，团结、帮助、引导广大企业会员，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3、服务非公企业。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，反映会员的意见、要求和建议，维护其合法权益。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。为会员企业提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等政策信息、人才交流培训服务。

4、积极引导非公有制企业及非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身扶贫光彩事业。

5、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、2017年工商联完成五年一届的换届选举工作。

2、按照标准和程序，向县委推荐综合评价高、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的非公有制经济代表人士推选到人大代表和政协委员队伍中去，以及担任工商联职务，更好地服务全县非公经济发展。

3、认真开展“百企帮百村”活动，组织18家企业与18个贫困村签订了帮扶协议。2017年非公企业在产业、教育、基础设施等方面累计帮扶25个村10871户，帮扶资金达420余万元。发挥了企业在全县经济发展和加教育扶贫等工作中的作用。

4、大力宣传移风易俗工作。改善农村、农户面貌。

二、部门概况

行政单位一个，无下属单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年工商联本年收入合计81.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

        2017年工商联本年支出合计87.24万元，其中：基本支出70.24万元，占80.5%；项目支出17万元，占19.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出87.24万元。与2016年相比，财政拨款收入、支总计43.56万元、增加43.68万元，增长100.28%。原因是2016年未进入决算的项目经费进入了2017年的决算。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出87.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加43.68万元，增长100.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出87.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出67.98万元，占77.92%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.63万元，占14.5%；医疗卫生支出1.72万元，占2.1%；住房保障支出4.91万元，占6.04%。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为50.98万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理（项）支出决算为17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.75万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为1.09万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关职业年金（项）：支出决算为5.79万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出70.24万元，其中：

人员经费59.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费10.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费，办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算51%，按照中央八项规定，勤俭节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.78万元，下降100%。主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出0.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，99人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括:市工商联领导到本县视察、督导工作及各区、县工商联及企业代表相互交流、学习等接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.77万元，下降48%。主要原因是按照中央八项规定，勤俭节约压缩开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，工商联机关运行经费支出10.25万元，比2016年减少0.8万元，下降7.24%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，工商联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，工商联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政单位在职职工住房公积金缴费支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

附件：四川省乐山市峨边彝族自治县工商联合会（本级）.xls