按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：贯彻落实中央、省、市、县关于加强公共资源交易管理的方针、政策和法律法规；负责全县公共资源交易监管工作重大事项的组织领导和决策；审议公共资源交易监管制度和交易目录；提出公共资源交易监管重大政策措施；协调解决公共资源交易监管中的重大问题；推进完善公共资源交易运行机制；参与政府招投标工作，编制项目文件，参与开、评标工作，支付评标专家的评审费，负责项目保证金的退还等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

2019年重点工作任务介绍：1、坚持以制度为导向，做好政府采购挂网、网上竞价与网上直购等工作。２、认真编制招标文件、评审报告等开评标工作。３、组织开展固定价比选工作；４、坚持以为人民服务为理念，做好解惑、答疑、退保证金等工作；５、经常开展业务培训与业务比拼活动。６、坚持亲情工作法，狠抓扶贫结队帮扶工作；７、完成县委县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

峨边交易中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

峨边交易中心总编制10名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制8名。在职人员总数8名，其中：行政0名，工勤0名，事业8名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨边交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边交易中心2019年收支总预算155.83万元，比2018年收支预算总数增加6.01万元，主要是由于人员经费等预算增加。
    其中：2019年收入预算155.83万元，一般公共预算拨款收入155.83万元，占100%；2019年支出预算155.83万元，其中：基本支出95.83万元，占61.5%；项目支出60万元，占38.5%。

基本支出，是用于保障峨边交易中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
　峨边交易中心2019年一般公共预算当年拨款155.83万元，较上年预算数增加6.01万元。主要原因是人员调资等经费增加。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出137.15万元，占88.01%；社会保障和就业支出15.5万元，占9.95%；卫生健康支出3.18万元，占2.04%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为77.15万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）:2019年预算数为60万元，主要用于：事业单位开展开评标工作、支付评标专家劳务费等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

３.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为10.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

４.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为4.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

５、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.64万元，主要用于：主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

６.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为3.18万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
　 峨边交易中心2019年一般公共预算基本支出95.83万元，其中：
　　人员经费78.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、其他社会保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费16.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
　 2019年，峨边交易中心政府性基金预算支出0万元。
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，峨边交易中心国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，峨边交易中心社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　峨边交易中心2019年“三公”经费预算数2万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
　  2.公务接待费较上年预算减少1万元，下降33.33%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
　　2019年公务接待费计划用于上级交易中心部门调研指导工作和各区市县交易中心人员来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是我单位目前无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
　　2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。峨边交易中心2019年履行一般行政管理职能，合计16.9万元。

（二）政府采购情况。
　　2019年，峨边交易中心安排政府采购预算2.26万元，较上年预算减少30.79万元，主要用于办公设备购置和其他消耗品等。

（三）绩效目标设置情况。
　　2019年，峨边交易中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排155.83万元，其中编制了项目绩效目标的预算共60万元，分两个项目，一是开标经费40万元；二是评标专家劳务费20万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产72.63万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公共资源交易中心.xlsx

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心
2019年2月20日