来源：信息中心   点击数：9   日期：2018-10-15   字体：【大 中 小】

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：贯彻落实中央、省、市、县关于加强公共资源交易管理的方针、政策和法律法规；负责全县公共资源交易监管工作重大事项的组织领导和决策；审议公共资源交易监管制度和交易目录；提出公共资源交易监管重大政策措施；协调解决公共资源交易监管中的重大问题；推进完善公共资源交易运行机制；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、坚持以制度为导向，做好政府采购相关工作； 2、坚持以为人民服务为理念，做好业务受理、标书编制、组织开标、抽取专家、退还投标保证金、项目档案归档等相关工作；3、坚持亲情工作法，拉近与群众的距离,脱贫攻艰工作扎实开展，稳步推进，取得实效；４、完成县委县政府交办的其他工作。

二、部门概况

峨边彝族自治县公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年峨边彝族自治县公共资源交易服务中心本年收入合计137.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

       （图1：收入决算结构图）(饼状图）

2017年峨边彝族自治县公共资源交易服务中心本年支出合计185.74万元，其中：基本支出119.27万元，占64.21%；项目支出66.47万元，占35.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

     （图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算分别是185.74万元。与2016年（76.28万元）相比，财政拨款收、支总计各增加109.46万元，收支各增加143.50%。增加原因是2017年人员经费支出增加和项目支出增加。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出185.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加109.46万元，增长143.50%。增长原因是2017年人员经费支出增加和项目支出增加。

    图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出185.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出161.84万元，占87.13　%；社会保障和就业支出13.85万元，占7.46　%；医疗卫生支出2.5万元，占1.35%；住房保障支出7.55万元，占4.06%。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为161.84万元，完成预算100%。

2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为3.31万元，完成预算100%。

3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为10.54万元，完成预算100%。

4 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为2.5万元，完成预算100%。

5 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2017年决算数为7.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出119.25万元，其中：

人员经费108.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　公用经费10.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减1.24万元，下降100%。主要原因是我单位无公务车。

3.公务接待费支出0万元。2017年无接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元，下降100　%。主要原因是2017年无接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，峨边彝族自治县公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，峨边彝族自治县公共资源交易服务中心政府采购支出总额0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，峨边彝族自治县公共资源交易服务中心公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

１、绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金66.47万元，覆盖率达到100%。

２、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是绩效目标动态监控有待提高；二是绩效评价结果应用较少。下一步改进措施：一是加强绩效目标动态监控；二是提高评价结果的运用率。　　　　　　　

    2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。本部门对采购中心评标专家费和开标工作经费项目开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是项目资金预算不够精确，二是项目资金支付率不高。下一步改进措施：一是提高项目资金预算精准度；二是提高项目资金支付率。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

12、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：四川省乐山市峨边彝族自治县公共资源交易服务中心（本级）.xls