2019年度工业园区管理委员会部门决算

信息来源: 经济和信息化局 发布时间: 2020-10-30 11:03
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公开时间:2020年1029

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照县政府批准的三定方案)

主要职能。根据中共峨边彝族自治县委机构编制委员会关于成立峨边彝族自治县工业集中区管理委员会的批复,我单位的主要职责是:主要负责统筹协调工业集中区的规划、建设、基础配套、招商、项目申报等产业发展关键环节的管理与服务工作;负责协调解决工业集中区建设发展中涉及的土地、环保、融资、生产要素配置等重大问题;负责制定实施工业集中区建设发展目标任务和考核办法,加强督促检查,确保全县工业集中区建设发展目标实现;负责建立健全与工业集中区发展目标责任制配套的工业集中区统计指标体系,行使工业园区内环境工作相关职责。

 

(二)2019年重点工作完成情况。

二、构设置

县工管委下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入县2019年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计542.75万元。与2018年1157.98相比,收、支总计各减少615.23万元,下降53.13%。主要变动原因是工业园区的部分职能职责分解到了县经信局,对企业的各项补贴资金由县经信局来兑付。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计381.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入327.61万元,占85.97%;政府性基金预算财政拨款收入53.46万元,占14.03%;上级补助收入0万元,0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计429.51万元,其中:基本支出221.43万元,占51.55%;项目支出208.08万元,占48.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计542.75万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少615.23万元,增长/下降53.13%。主要变动原因是工业园区的部分职能职责分解到了县经信局,对企业的各项补贴资金由县经信局来兑付。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出376.05万元,占本年支出合计的87.55%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少549.94万元,下降59.39%。主要变动原因是工业园区的部分职能职责分解到了县经信局,对企业的各项补贴资金由县经信局来兑付。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出376.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出195.97万元,占52.11%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出13.80万元,占3.67%;卫生健康支出3.05万元,占0.81%;住房保障支出9.06万元,占2.41%;资源勘探信息等支出(类)支出154.17万元,41%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为376.05,完成预算100%。其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算为195.52万元,完成预算100%。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为0.45万元,完成预算100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.02万元,完成预算100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.07万元,完成预算100%。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.71万元,完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.05万元,完成预算100%。

7、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为152.65万元,完成预算100%。

8、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):支出决算为1.52万元,完成预算100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.06万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出221.43万元,其中:

人员经费162.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费58.43万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10万元,完成预算100%。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算10万元,占100%。具体情况如下:

 (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算2018年持平

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.62万元,增长35.50%。主要原因是来峨边考察客商批次与人数增加

国内公务接待支出10万元,主要用于一是接待上级主管部门及兄弟区县的同级部门;二是接待来峨边考察及我县重点跟踪项目相关的企业老总及其随行人员住宿、酒水、餐饮等支出。国内公务接待48批次,781人次,共计支出10万元,具体内容包括:接待华川集团等公司人员住宿费支出0.72万元,用餐费0.77万元;接待廊坊富达新型建材有限公司餐费支出0.34万元;接待全县水电企业负责人0.20万元;接待飞跃(台州)新型管业科技有限公司0.45万元等

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出53.46万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 

2019年,机关运行经费支出0万元,2018年持平。

(二)政府采购支出情况

2019年,县工管委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县工管委共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,县工管委在年初预算编制阶段,组织对参加西博会、旅博会等招商引资活动的工作经费项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看县工管委对2019年各项预算展开分析研究,认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理,作用成效显著。充分发挥了工管委应有的职责,保障社会和谐,促进社会满意度提升。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看招商引资经费项目申报合理,实施有序,成效明显。及时、超额完成市下目标1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“参加西博会、旅博会等招商引资活动工作经费1个项目绩效目标实际完成情况。

参加西博会、旅博会等招商引资活动工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元,执行数为53.91万元,完成预算的82.94%。通过项目实施,保障2019年1至12月签约项目10个,投资总额31.44亿元(其中,产业项目10个,投资30.1亿元),省外投资项目25亿元,完成目标任务;

2019年1至12月主要领导率队外出招商41次,完成目标任务;

正式签约项目年度履约率达到90以上%、开工率到达85%以上、资金到位率达到35%以上2019年签约并纳入省上督办项目3个,总投资15.7亿元,履约3个,履约率100%,开工3个,开工率100%,资金到位6.96亿元,资金到位率,发现的主要问题:预算经济科目不够精准,主要原因是事物是时刻变化的,外出招商物价不是恒定的。下一步改进措施:结合近几年项目经济往来支出情况,尽量有预算时把经济科目金额预算精准。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

参加西博会、旅博会等招商引资活动工作经费

预算单位

峨边彝族自治县工业园区管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

65万元

执行数:

53.91万元

其中-财政拨款:

65万元

其中-财政拨款:

53.91万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

市下招商引资目标任务一是到位市外内资15亿元,其中省外内资5亿元,固定资产到位2亿元;二是县领导率队外出招商50次,其中主要领导率队40次;三是正式签约项目年度履约率达到90以上%、开工率到达85%以上、资金到位率达到35%以上

 

2019年1至12月签约项目10个,投资总额31.44亿元(其中,产业项目10个,投资30.1亿元),省外投资项目25亿元,完成目标任务;

2019年1至12月主要领导率队外出招商41次,完成目标任务;

正式签约项目年度履约率达到90以上%、开工率到达85%以上、资金到位率达到35%以上2019年签约并纳入省上督办项目3个,总投资15.7亿元,履约3个,履约率100%,开工3个,开工率100%,资金到位6.96亿元,资金到位率44%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

招商引资经费

实现招商落地资金10亿

2019年已完成

项目完成指标

数量指标

驻外招商分局工作经费

举办两次以上招商推介会

2019年已完成

项目完成指标

质量指标

招商引资指南印刷(实时修订)

 

1000本,一年修订两次

 

2019年已完成

项目完成指标

质量指标

修订招商引资宣传片1次

5万元/次,保质保量做好招商宣传

2019年已完成

项目完成指标

时效指标

完成市、县下达目标

2019年内完成

2019年超额完成

效益指标

经济效益指标

招商引资落地10个亿

创利税3%,4000万元

2019年完成

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

让县委、县政府放心,让人民群众满意

服务对象满意度

95%以上

95%以上

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县工管委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对参加西博会、旅博会等招商引资活动工作经费项目开展了绩效评价,《参加西博会、旅博会等招商引资活动工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

10、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12、一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他 项目支出。

13、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他 项目支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除主要社会保障和就业方面支出以外的其他社会保障和就业支出。

17、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):指用于污染减排方面的支出。

19、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指用于工业信息等方面的支出

20、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业(项):指用于制造业等方面的支出。

21、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指用于中小企业发展的支出。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县工业园区管理委员会

2019年度部门整体支出绩效评价

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

峨边彝族自治县工业园区管理委员会(简称县工管委)为财政补助事来单位,一级预算正科级单位,与中共峨边彝族自治县工业园区委员会合署办公。内设办公室、党群工作部、投资促进股、规划建设股、安全维稳股等5个机构。

(二)机构职能。

主要职能。根据中共峨边彝族自治县委机构编制委员会关于成立峨边彝族自治县工业集中区管理委员会的批复,我单位的主要职责是:主要负责统筹协调工业集中区的规划、建设、基础配套、招商、项目申报等产业发展关键环节的管理与服务工作;负责协调解决工业集中区建设发展中涉及的土地、环保、融资、生产要素配置等重大问题;负责制定实施工业集中区建设发展目标任务和考核办法,加强督促检查,确保全县工业集中区建设发展目标实现;负责建立健全与工业集中区发展目标责任制配套的工业集中区统计指标体系,行使工业园区内环境工作相关职责。

(三)人员概况。

县工管委经机构编制委员会批准单位设主任1名(党工委书记兼),副主任2名,专职副书记1名,事业编制10名,年末实有人员6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年县工管委财政资金收入是291.30万元,财政拨款占100%。基本支出收入为164.13万元,项目资金收入为65万元。

(二)部门财政资金支出情况。

    2019年县工管委财政资金共支出:429.51万元,财政拨款占100%。其中:基本支出为221.43万元,项目支出为208.08万元(含财政应返额度)。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

县工管委单位性质属于综合协调部门,2019年县工管委根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算,并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。制定保运转的事业指标体系专项预算管理项目1个,确保2019年度全委工作顺利开展和完成。基本支出为221.43万元,主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出,保障单位基本运转。

专项预算管理

县工管委2019年项目支出总额为208.08万元,本单位专项预算管理项目为1个金额为53.91万元,其他为上级转移资金154.17万元。1至12月我单位专项预算管理项目实施过程中签约项目10个,投资总额31.44亿元(其中,产业项目10个,投资30.1亿元),省外投资项目25亿元。到位国内市外资金16.96亿元,完成目标任务15亿元的113%,其中到位国内省外资金15.8亿元,完成目标任务10亿元的158%主要领导率队外出招商41次。2019年签约并纳入省上督办项目3个,总投资15.7亿元,履约3个,履约率100%,开工3个,开工率100%,资金到位6.96亿元,资金到位率44%

(三)结果应用情况。

 县工管委对2019年各项预算展开分析研究,认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理,作用成效显著。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

县工管委2019年的各项预算金额准确、科目设置精细、经费使用合理,作用成效显著,充分发挥了工管委应有的职责,保障社会和谐,促进社会满意度提升。

存在问题:

经费预算还不够精准,导致经费不够产生中期调整。

改进建议:

加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。

 

附件2

 

项目支出绩效自评报告

(2019年招商引资经费)

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1、主管部门的职能:招商引资项目是县工管委按照三定方案,负责全县重点招商引资项目的征集、筛选、包装、宣传和推介,编制招商引资宣传资料,收集、整理国内外行业协会、投资客商信息,建设和管理投资项目档案库;参与全县重点项目洽谈、跟踪、协调和签约;参与策划和组织投资促进活动。

项目立项、资金申报的依据。

     参加西博会、旅博会等招商引资活动经费项目是按照峨委编发[2017]3号文件单位职能职责来立项与资金申报。

3、县工管委制定了招商引资接待费支出管理办法

4.资金分配的原则及考虑因素。

县工管委按照历年招商引资支出情况来进行资金分配。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。2019年外出对峨边的招商环境进行推荐邀请相关企业来峨考察、招商引资项目的征集、筛选、包装、宣传和推介,编制招商引资宣传资料等。

 

市下招商引资目标任务一是到位市外内资15亿元,其中省外内资5亿元,固定资产到位2亿元;二是县领导率队外出招商50次,其中主要领导率队40次;三是正式签约项目年度履约率达到90以上%、开工率到达85%以上、资金到位率达到35%以上

3.为保证完成市下达的各类招商引资目标绩效与向外推荐我县的投资环境,让县域经济得到质的改变,招商引资绩效目标设置科学、合理。

(三)项目自评步骤及方法。

绩效评价工作由财务室组织指导,相关下业务股室归口负责。

1、财务室主要职责:负责绩效评价工作方案制定,负责指导各业务股室开展绩效评价工作,负责资金使用情况收集,负责项目绩效评价的汇总,负责撰写绩效评价汇报资料。

2、业务股室主要职责:具体负责开展项目绩效评价,撰写项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

招商引资项目经费2019年预算资金65万元,财政拨款53.91万元,拨款率82.94%。

资金计划、到位及使用情况。

     2019年招商引资经费预算65万元,申请到位资金53.91万元,主要用于招商引资商品与服务支出,分别是办公费1.01万元、印刷费6.59万元、出差费31.32万元、会议费5.45万元要、劳务费0.65万元、委托业务费0.49万元、其他交通费用1.93万元、其他商品与服务支出6.47万元(招商引资接待费)。

(三)项目财务管理情况。

招商引资项目实施财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

招商引资项目经费是年初预算,批复后再申请资金,由县财政将预算项目资金拨到单位账户后再根据单位工作安排进行组织实施。

项目管理情况。

招商引资办公费由单位办公室负责实施,差旅费由单位根据工作需要进行安排。项目实施后所有票据由单位法人审核签签字同意报销,交财务进行转账支付。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1、2019年1至12月签约项目10个,投资总额31.44亿元(其中,产业项目10个,投资30.1亿元),省外投资项目25亿元,完成目标任务;

2、2019年1至12月主要领导率队外出招商41次,完成目标任务;

3、正式签约项目年度履约率达到90以上%、开工率到达85%以上、资金到位率达到35%以上2019年签约并纳入省上督办项目3个,总投资15.7亿元,履约3个,履约率100%,开工3个,开工率100%,资金到位6.96亿元,资金到位率44%。

(二)项目效益情况。

认真贯彻落实市县决策部署,按照绿色发展要求,夯实招商基础,加快产业转型升级,以项目引进为核心,大力推进骨干企业升级改扩建工程,加快延伸产业链条,坚持资源就地变产业,以黑沟旅游开发为核心,围绕全域旅游招商,努力实现招商引资工作的新突破,为峨边县增加财税收入、增加就业、提高农民收入、社会和谐等方面作出了卓越的贡献。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

招商引资经费项目申报合理,实施有序,成效明显。及时、超额完成市下目标。

(二)存在的问题。

预算经济科目不够精准,主要原因是事物是时刻变化的,外出招商物价不是恒定的。

(三)相关建议。

     加大经费保障力度,一是提升完善我县驻重庆、成都、中山、椒江招商力量;二是聘请专业公司包装招商项目,制作高质量的宣传投资;三是深化委托招商,提高招商针对性和实效。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 四川省乐山市峨边彝族自治县工业园区管理委员会(本级).XLS

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