峨边彝族自治县工业园区管理委员会2020年部门预算编制的说明

信息来源: 经济和信息化局 发布时间: 2020-02-16 16:47
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:峨边彝族自治县工业园区管理委员会与中共峨边彝族自治县工业园区委员会合署办公,核定事业编制10名,设主任1名、副主任2名、专职副书记1名,为正科级事业单位。

县工业园区管委会(党工委)内设办公室、党群工作部、投资促进股、规划建设股、安全维稳股等5个机构。具体职责为:办公室:协助局领导处理机关日常事务工作建立健全机关各项规章制度;负责领导会议决定事项的督办工作;负责机关办文办会、人事劳资、政务信息收集与上报、大事记编写、档案管理工作;负责人大议案、政协提案办理工作;负责机要保密、印章、接待、后勤保障等工作;负责编制单位预决算和各项资金的管理使用工作。投资促进股:负责全县重点招商引资项目的征集、筛选、包装、宣传和推介,编制招商宣传资料,收集、整理国内外行业协会、投资客商信息,建设和管理投资项目档案库;参与全县重点项目洽谈、跟踪、协调和签约;参与策划和组织投资促进活动;规划建设股:负责统筹协调园区的规划、建设、基础配套、项目申报等产业发展关键环节的管理与服务工作;负责协调解决园区建设发展中涉及的土地、环保、融资、生产要素配置等重大问题;负责制定实施园区建设发展目标任务和考核办法,加强督促检查,确保园区建设发展目标实现;负责建立健全与园区发展目标责任制配套的工业集中区统计指标体系。安全维稳股:负责工业园区安全生产工作;负责生产安全法律法规宣传,承担安全责任查处,组织指导工业园区管全监督管理,实施工业园区质量和安全监督管理;负责企业改制遗留问题、处理维稳工作;

2020年重点工作任务介绍:工业工作

(一)加快打造绿色生态园区。将产业园区作为未来峨边新旧动能转换的主战场,在调优核桃坪工业园区的同时,高起点、高标准规划构建绿色生态园区,积极发展飞地园区和火烧云汽车维修产业园,形成1+3产业园区发展模式

1.加快核桃坪园区绿色化改造。落实产业功能区准入负面清单制度,加大产业政策、环保、能耗等执法力度,坚决摒弃、淘汰和关停落后产能和企业,着力盘活“僵尸企业”。支持企业绿色转型,推进运兴、明达公司生态车间改造,创建绿色工厂;鼓励传统工业硅、铁合金等企业加快技术革新、调优产品结构,实施烟气脱硫、生活污水处理和炉渣综合利用“三废”治理项目,提升质量效益,同时加快推进红星渣场一般工业固废处置;鼓励有研、科百瑞、荣成气体等企业通过“微笑曲线”两端延伸,加快产品研发应用和市场开拓、品牌创建,实现高质量发展。加快工业化和城镇化聚合发展,规划建设以“上核桃坪”为主的旅游商贸服务区,推动两化项目互融共生、城乡统筹、产城一体,构建宜居宜业的产业新区,逐步实现产业“退二进三”。

2.高标建设毛坪、五渡绿色建材产业园。依托丰富的矿产资源,坚持资源就地变产业,加快矿产资源有序开发、综合利用,以中建西部建设西南公司投资30亿元的玄武岩综合利用项目为载体,加快建设以玄武岩、石灰石为主的毛坪绿色建材产业,带动组团聚焦绿色发展。整合提升五渡片区钾长石企业,通过限制原矿出境、加快技术创新等,鼓励企业实施尾矿综合利用项目,大力发展高档建筑陶瓷、装配式建筑等产业。

3.加快推进火烧营创新创业园建设。按照“精筑城、强基础、广聚人、兴产业”发展思路,高标准完成汽修汽配园的规划设计,将基础设施和公共服务设施作为先导工程,加快园区道路、堡坎、水、电、通讯、管网、污水处理、标准厂房等基础配套设施建设,健全项目审批绿色通道,出台搬迁补助、税收支持、租赁减免、贷款贴息等优惠措施,吸引铜河路、黄磷厂片区汽车、摩托车维修(经销)商聚集发展、“退城入园”。

4.加快飞地园区建设。主动融入乐山“一总部三基地”工业发展新格局,配合推进犍为基地飞地“园中园”建设。加快推进四川国泰通联管业飞地“单体项目”建设,确保3月建成达产,同时加快与沙湾区的沟通,签订飞地合作协议,建立合理的成本分担、产业共育、利益共享机制,促进优势互补、合作共赢。

(二)着力构建现代产业体系。立足我县资源禀赋和产业基础,坚持新兴产业培育壮大和传统产业改造提升齐头并进,重点提升发展电冶产业、新兴产业、矿产资源产业、农产品加工产业四大支柱产业,积极发展资源型、技术型、融合型数字经济,构建以四大支柱产业和数字经济为主体的4+1”现代产业体系,培育高质量发展新引擎。

1.稳定提升电冶产业加快推进白沙河扩容增效、巴溪电站恢复重建,支持关联水电站转网,壮大县网装机容量;加快推进农网改造升级工程,优化电网结构,提升园区电力承载能力。

支持大电公司整合盘活资源、强化资本运作、健全治理机构、充分释放国企活力,积极融入全市电力“一张网”,与优势企业融合发展。鼓励传统铁合金、工业硅等企业以项目为抓手,提升工艺技术装备水平智能化绿色化改提高产品科技含量和附加值,重点以工业硅产业为主,聚焦乐山打造多晶硅光伏产业体系,积极参与融入构建光伏全产业链,确保恒业硅业2.5万吨工业硅粒项目建成达产,引导林河硅业加快推进4万吨工业硅粒项目建设。

2.优先发展战略性新兴产业。坚持把发展新兴产业作为调整产业结构,培育新的经济增长点的重要举措,加快推进科百瑞公司6000吨稀土金属技改项目建设,抓好有研公司500吨镝铁合金项目建设,建设全国第二、西部第一的稀土金属制备基地。加快荣成气体三期项目建设,打造西南最大的民营制氧企业

3.提质发展资源产业。重点抓好中建西部建设西南公司玄武岩矿山及加工系统工程项目、绿色运输廊道建设,力争形成投资3亿元;确保博媛公司20万吨白云石精加工项目竣工达产,抓好西南水泥公司银祥口水泥用石灰岩基地项目建设。

4.农产品加工产业。以惠康农投公司为龙头,完成惠康农投公司农产品初加工中心建设,配套完善上下游产业链金银花烘干车间、天麻种植车间等建设。依托电商中心推动农产品加工+数字经济融合发展。

5.数字经济产业。加快推动产业数字化融合发展,以明达云服科技公司“金蜜制造”项目为载体,在核桃坪园区率先推广数字产业,引导企业实施智能制造工程,开展智能装备、智能工厂(车间)建设,鼓励和支持企业建设数字化、自动化生产示范线,助推企业加快产业数字化转型步伐,促进生产方式和经营模式的革新,全面赋能传统企业新活力。

(三)稳步推进企业转型发展。企业是绿色转型的主导,国企更是“主力军”,民营企业是推动经济稳中增长的重要基础,是创新发展的生力军、财政收入的主要来源。加快企业改革管理创新,以市场化现代化经营管理理念推进企业转型发展。

1.强力推进大电公司改革。一是贯彻落实电改精神,积极主动融入全市电力“一张网”。二是科学制定发展战略规划,完善法人治理。三是深化集团化改革,优化配置发电、供电、售电、安装、运维五个板块资源,深入推进劳动、人事、分配三项制度改革,强化企业内控建设、合规体系建设、风险防控体系建设。四积极拓展业务,参与丰水期富余电量交易,积极组织列入乐山市水电消纳示范区建设的用电企业参与市场交易,实现合作共赢做实供电公司,加快与国家电网、省属电网的融合发展、错位发展积极延伸产业链,与优势企业合作,利用电力资源优势切入国家大力支持的下游产业。五是理顺价格机制,建立符合电力体制改革方向、与全县经济发展水平相适应、结构合理类别清晰的电价体系。

2.大力支持民营企业发展。实施大企业发展战略,按照“竞争力强、成长性好、关联度高”的总体要求,重点支持荣成气体等企业兼并重组“僵尸企业”,鼓励有条件的民营企业根据市场情况和自身发展需要,调整发展战略打造一批自主创新能力强、市场影响力大的行业领军大企业、大集团。支持和帮助本土企业发展,大力支持明达云服科技和恒业硅业、运兴电冶等企开展内部合作,抱团发展。

招商引资工作

(一)强化实施精准招商。依托我县资源比较优势,围绕三河三带、观光休闲农业、特色农副产品、旅游、新兴产业、新兴材料、先进材料等重点行业,突出产业谋划,加强项目论证,包装生成项目。围绕电力产业、新兴材料、矿产品加工业、农产品加工业等主导产业,以产业链条和产品上下游为纽带,主动与大型龙头企业开展对接,实施补链、延链式招商,着力引进一批投资规模大、科技含量高、带动作用强的重大项目。

1.新兴材料产业。积极推动盛和资源科百瑞6000吨稀土金属扩能项目开工建设和有研新材料500吨镝铁扩能达产项目建设;加大稀土永磁项目的建设论证,力争铸造洼地效应,推动引进该项目,延长我县新兴材料产业链;推动荣成气体三期项目在我县建设,扎实提升我县新兴材料产业比重。

2.矿产品产业。推动博缓建材白云石深加工项目落地建设,带动我县传统矿产品加工业向先进材料产业迈进。全力推进中建西部建设西南公司绿色骨料项目落地建设,同步启动马嘶溪火车站扩容改造等配套项目规划建设。同时,全力推进中建材西南水泥有限公司矿山项目建设,争取在毛坪地区尽快形成新型绿色建材产业园,带动全县矿产品开采、加工业的全面转型升级。

3.农产品加工业。引进龙头企业,采用公司+基地+协会+农户方式,深入开展农产品研发、种植、生产和销售。重点推进的有马铃薯深加工、竹笋深加工、核桃深加工、高山蔬菜深加工等项目。

4.康养文旅产业。探索“农业康养文化旅游中医保健”模式,整合旅游、文化、农业、特色花卉种植等优势资源,招引有实力、有管理经验的大集团,打造集康养保健、休闲娱乐、农业观光、文化旅游于一体的旅游综合体项目。推进沙坪茶场康养文旅综合体、黑竹沟风景名胜区旅游综合开发、东部旅游大通道、长滩河户外运动等项目落地,扎实推进我县旅游业发展。

(二)积极实施多形式招商。

1.开展以商招商、以企业招商。组织开展“招商企业大走访”活动,了解企业生产经营状况,听取意见建议,搜集项目信息资源,及时跟进对接。通过干部联系服务企业平台,对接各类企业,鼓励企业引入合作方改革改制,掌握企业上下游项目信息资源,实行登门拜访,力争洽谈引进上下游关联项目。对以商招商、以企招商成效明显的企业,在政治荣誉、融资担保、企业服务等方面予以优先支持。

2.强化小分队招商。充分发挥我县驻深圳、成都两个专业招商小分队作用。围绕建材冶金、新型材料两大主导产业,以产业链条和产品上下游为纽带,主动与大型龙头企业开展对接,着力引进一批投资规模大、科技含量高、带动作用强的重大项目。

3.探索社会化招商。一是对成功引进产业项目来峨边投资的社会组织、中介机构或个人进行奖励。二是加强与知名中介机构、商(协)会、友好城市的合作推动委托招商见真招。三是加强与峨边籍成功人士的对接交流,吸引其回乡创业。四是综合运用国家、省、市招商引资政策措施,灵活运用峨边招商引资政策,对重点招商引资项目进行扶持,以合法合规方式“一事一议”,实行“一企一策”。

商务工作

(一)全力打造新型营销模式。以电商扶贫为导向,提升电商服务业的效能。围绕贫困群众受益目标,以农村产品和服务上行为重点,以促进产销对接为手段,通过与贫困村、建档立卡贫困户签订帮扶协议、建立长效机制、增添帮扶措施,实实在在开展电商扶贫行动,加强研究打通电商服务群众的“最后一公里”帮助贫困村发展产业,帮助贫困户销售农产品实现增收

(二)抓好商业规划布局基础工作。结合城市总体规划修编和“一高一铁”建设及峨轸路、山地公园等的建设抓紧完成我县城乡商业网点规划编制为全县城乡环境整治,业态繁荣发展提供政策依据

(三)着力创新产品销售体系,确保市场平稳有效供给。通过推行微信、短信、网站等平台建设,全力促进生产与市场的衔接,努力实现产销融合发展。通过以购代捐、定向购买、参展参会等方式拓宽商业模式。加强协调督促力度,紧跟日常生活用品保障供给,确保人民群众生产生活稳定有序。

抓好升规入统工作。严格按照统计法的要求,做好商贸企业的排查梳理,引导商贸企业做大做强。做好规上服务业企业、限额以上批零住餐单位入库培育工作。

二、部门预算单位构成

县工管委预算单位1,其中:行政单位0个,事业单位1个。

县工管委总编制10名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制10名。在职人员总数6名,其中:行政0名,工勤0名,事业6名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县工管委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县工管委2020年收支总预算69.63万元,比2019年收支预算总数229.13万元减少159.50万元,主要是由于一是单位减少4名职工,减少人员经费,二是减少了项目经费。

其中:2020年收入预算69.63万元,一般公共预算拨款收入69.63万元,占1002020年支出预算69.63万元,其中:基本支出69.63万元,占100;项目支出0万元,占0

基本支出,是用于保障单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县工管委2020年一般公共预算当年拨款69.63万元,较上年预算数减少159.50万元。主要原因一是单位减少4名职工,人员经费减少,二是2020年没有项目预算经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出56.68万元,占81.40;社会保障和就业支出10.46万元,占15.02卫生健康支出2.49万元,占3.58

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2020年预算数为56.68万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2..社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险项)2020年预算数为6.64万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为3.32万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.50万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为2.49万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县工管委2020年一般公共预算基本支出69.63万元,其中:

人员经费57.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,县工管委政府性基金预算支出0万元

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年,县工管委国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,县工管委社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县工管委2020“三公”经费预算数2.00万元,较上年“三公”经费预算数(减少)8.00万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.00万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少8万元,下降80。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支;二是招商引资职能划分到县经信局

2020年公务接待费计划用于省、市上级部门来峨边调研指导工作和兄弟区县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县工管委2020年履行一般行政管理职能,合计11.96万元。

(二)政府采购情况。

2020年,县工管委安排政府采购预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2020年,县工管委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排69.63万元,其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产509.85万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:工管委2020年部门预算公开报表.xls

2020216

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