2018年度峨边彝族自治县工业园区管理委员会决算编制报告

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据中共峨边彝族自治县委机构编制委员会关于成立峨边彝族自治县工业集中区管理委员会的批复，我单位的主要职责是：主要负责统筹协调工业集中区的规划、建设、基础配套、招商、项目申报等产业发展关键环节的管理与服务工作；负责协调解决工业集中区建设发展中涉及的土地、环保、融资、生产要素配置等重大问题；负责制定实施工业集中区建设发展目标任务和考核办法，加强督促检查，确保全县工业集中区建设发展目标实现；负责建立健全与工业集中区发展目标责任制配套的工业集中区统计指标体系，行使工业园区内环境工作相关职责。

（二）2018年重点工作完成情况。

工业工作

工业目标完成情况

1—12月份规模以上工业总产值40亿元，增长12.1%；规模以上工业增加值增速11.3%；工业投资完成6.3亿元,技改投资完成3.5亿元;新入规企业1家。

主要开展的工作

不遗余力稳增长。牢牢把握稳中求进工作总基调，实行领导挂联，强化运行监控，深化政银企对接、重点工作台账管理、挂图作战、预防和化解企业风险等专项会商制度，着力提升运行质量，全年工业生产呈现产销两旺，稳中向好趋势。

工业绿色转型有序推进。狠抓工业绿色转型“三大工程”。一是狠抓电力产业做优做强工程。完成售电公司组织架构，登记注册。狠抓中央、省、市稳增长政策措施落实，积极为4户企业争取雅砻江直购电量1.5亿度，争取工业扶贫资金563万元，有效降低企业生成成本。二是狠抓新兴产业优先发展工程。坚持高位推进招商引资，成功将有研稀土新材料股份有限公司年产500吨镝铁合金项目落户峨边；组织两户稀土企业申报《中国制造2025》、《工业转型升级》方向的省级工业发展资金，获得243万元资金支持。三是狠抓要素保障提升工程。打通了五渡至沙坪的110千伏线路；启动了毛坪片区电网改造，完成了平等乡电网改造供区移交；深度对接了新型工业园区的规划问题，努力为新型工业园区建设创造条件；对接了飞地园区工作，争取明年有实质性进展。制定《峨边2018年工业绿色转型升级工作要点》，出台《峨边工业绿色转型及投资促进专项资金管理暂行办法》，落实财政专项资金600万元，助力绿色转型、招商引资。

全力以赴抓投资。发挥项目投资“牛鼻子”作用，推进重点工业能源项目建设，沙坪二级电站5号机组于9月20日投运，6号机组完成设备安装；大电公司电站增容扩效项目进展有序；毛坪至沙坪、沙坪至杨村、沙坪至新林等输电线路建设全面启动；荣成气体年产8万吨医用氧生产线项目于8月2日开工建设；有研稀土公司镝铁项目开始试运行；科百瑞公司6000吨稀土技改项目，于7月12日取得省经委核准批复；宇泰公司20万吨高品级钾长石生产线开始运行；龙腾矿业30万吨玄武岩技改项目深入推进。

深入开展三大攻坚战。聚焦防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，全力以赴补齐发展短板。一是打好防范化解重大风险攻坚战。防范金融风险，落实市政府《研究企业解困工作会议精神》，协调化解晶源公司陈欠电费问题；全力稳控林河集团张文丽非法挪用借款资金案；全力稳控林河集团股权纠纷问题等。防范安全生产风险，持续强力抓好电力、冶金、建材、化工等重点行业领域安全生产工作，督促工业企业落实主体责任，加强企业内部管理，加强货运源头企业超限超载治理，坚决消除厂内安全生产隐患，杜绝厂外道路交通安全事故。二是打好精准脱贫攻坚战。做好电力、工业、通信等三个专规，争取省、市、县工业扶贫资金630万元，完成年度目标的114.5%；启动2018年农网改造工作，完成毛坪镇10kv项目主线架设，完成平等乡农网改造，提升群众满意率。三是打好污染防治攻坚战。严格对照中央、省环保督查反馈意见抓好整改落实，杜绝环保问题复发和反弹。

招商引资工作

目标完成情况

项目签约。1至12月签约项目7个，投资总额34.3亿元（其中，产业项目5个，投资16亿元），省外投资项目33.1亿元。

到位资金。1至12月1-12月，我县到位国内市外资金13.1亿元，完成目标任务10亿元的131%，其中到位国内省外资金9.19亿元，完成目标任务5亿元的184%。

1至12月主要领导率队外出招商27次。2017年签约项目督办项目目前履约率100%，开工率100%，年度资金到位率90%。

主要开展的工作

完善招商引资宣传资料。一是加强项目包装工作。围绕全域旅游、绿色转型、脱贫攻坚，打造民族地区经济强县，多次组织旅游、农业、住建、国土、商务等部门召开项目包装会，开展项目包装论证，包装生成重大招商引资项目；二是根据发展需要数次修订《峨边彝族自治县投资服务指南》；三是分别完成了《峨边招商引资宣传片》中英文版的制作。

务实开展招商活动。全年“走出去”、“请进来”80余次，开展小分队招商活动50余次，其中主要领导率队招商27次（暂），成功对接川铁枕樑公司、有研新材、西部建设、凤山石材、星星商务、四川省农科院、中冶京城、中新科技、海亮集团、岭南园林等公司，推进了有研公司项目、农产品基地项目、枕樑公司项目、西部建设项目、中冶京城项目、峨轸路项目、峨美路项目等的落地和项目进程。

扎实开展东西扶贫协作。结合东西协作，在浙江省台州市召开了峨边招商项目推荐会，分别赴北京、广东、杭州等地拜访了相关重点目标企业和有关的平台公司，推荐了峨边投资环境和招商项目，扩大了影响。在旅游业、商贸流通、特色农业、矿产资源开发等方面达成了广泛的投资考察意向，为后续项目签约奠定了基础。

扎实落实项目承接基础。协调园区规划、土地、电力等保障要素，全年推荐项目用地约500余亩，7个片区，召开协调会16次，有力推进了项目落地和园区规划建设。数次组织住建、国土、林业、环保等部门深入沙坪、五渡、毛坪、新场、共和开展园区规划用地考察，为产业绿色转型升级择优选址。

 

二、机构设置

工业园区管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1157.98万元。与2017年相比，收、支总计各增加444.39万元，增长62.28%。主要变动原因一是增加工作人员4名，二是上级工业扶贫项目资金增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计864.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入793.82万元，占91.86%；政府性基金预算财政拨款收入70.31万元，占8.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计996.30万元，其中：基本支出171.86万元，占17.25%；项目支出824.44万元，占82.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款1157.98万元。与2017年相比，收、支总计各增加444.39万元，增长62.28%。主要变动原因一是增加工作人员4名，二是上级工业扶贫项目资金增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出925.99万元，占本年支出合计的92.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加362.26万元，增长64.26%。主要变动原因一是增加工作人员4名，二是上级工业扶贫项目资金增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出925.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出232.53万元，占25.11%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.80万元，占1.49%；医疗卫生支出2.96万元，占0.32%；住房保障支出8.67万元，占0.94%；节能环保支出72万元，占7.78%；资源勘探信息等支出596.03万元，占64.36%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为925.99万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:支出决算为55.00万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为76.12万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为81.7万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为18.71元，完成预算100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.86万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.94万元，完成预算100%。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：支出决算为72万元，完成预算100%。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

11、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）：支出决算为461.03万元，完成预算100%。

12、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为130万元，完成预算100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.67万元，完成预算100%

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出101.55万元，其中：

人员经费81.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费20.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、、公务接待费、劳务费、、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.38万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.38万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少9.75万元，减少132%

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，846人次（不包括陪同人员），共计支出7.38万元，具体内容包括：一是接待上级主管部门及兄弟区县的同级部门；二是接待来峨边考察及我县重点跟踪项目相关的企业老总及其随行人员住宿、酒水、餐饮等支出。例如接待中国商协会管理研究创新联盟支出0.44万元；接待重大项目投资工作会议参会企业人员支出0.85万元；接待乐山锐丰冶金有限公司人员支出0.27万元等（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出70.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理、支出高效规范，财政支出既保证了我委正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

 本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，县工管委政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公室复印机与三台手提电脑（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，工管委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

10、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他 项目支出。

13、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他 项目支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指用于污染减排方面的支出。

18、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指用于工业信息等方面的支出

19、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）：指用于制造业等方面的支出。

20、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于中小企业发展的支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件  

部门整体支出绩效
（ 2018年度）
部门名称			峨边彝族自治县工业园区管理委员会
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		决算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	保证单位人员支出		事业单位职工基本工资、津补贴、绩效、养老保险、职业年金等人员支出		81.43	81.43
	公务接待支出		公务接待费，一是用于接待上级与兄弟县来峨指导工作与调研；二是接待来峨客商		7.38	7.38
	保障单位运行支出		事业公用经费，用于确保单位正常运行（办公费、差旅费、邮电费、工会费、福利费、差旅费等）。		8.93	8.93
	安全员安全检查支出		对全县生产企业、电站、加油站的进行安全检查支出		3.84	3.84
	工业园区整治支出		核桃坪工业园区环境整治		55.00	55.00
	民族团结示范县工作经费		全县工业园区民族团结标语、标牌制作等		1.00	1.00
	招商引资各项支出		组织参加西博会、旅博会等专题招商活动		81.70	81.70
	县委组织部拨的培训费		到浙江培训支出		18.71	18.71
	给企业的费用补贴		省、市、县经企业的各种费用补贴		668.00	668.00
	金额合计				925.99	925.99
年度 总体 目标	1：保障了单位基本运行支出                                                                                         2：开展党组织活动两次以上                                                                                         3：完成了年初招商引资目标任务，开展两次以上推介会 4、及时兑现了给企业的费用补贴 5、加强了园区环境综合整治工作
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		职工基本工资、津补贴、绩效、五险及公用支出		10名职工运行
				招商引资经费		实现招商落地资金10亿
				办理县委县政府交办的各项任务		及时处理
				民族团结标语、标牌		每个园区一个大的标牌、每个企业标语两个横幅
		质量指标		公务接待费，一是接待省、市及兄弟区县调研、指导工作；二是接待客商		让上级与兄弟区县满意、让客商满意
				招商引资指南印刷（实时修订）		1000本，一年修订两次
				修订招商引资宣传片1次		5万元/次，保质保量做好招商宣传
		时效指标		招商引资指南修订		实时修订
				完成市、县下达目标		2018年内完成100%
	效益指标	经济效益 指标		招商引资落地10个亿		创利税3%，4000万元
		生态效益 指标		工作模式、工作耗材选择		绿色、低碳原则
				节能降耗原则		勤俭节约原则
		可持续影响 指标		对全县经济社会发展影响		促进健康发展
				组织企业骨干到浙江培训		促进企业持续发展
	满意度 指标	满意度指标		让县委、县政府放心，让人民群众满意		≧95%
				服务对象满意度		≧95%

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 附件：四川省乐山市峨边彝族自治县工业园区管理委员会（本级）2018年.XLS