峨边彝族自治县工业园区管理委员会2019年部门预算编制的说明

信息来源: 县工管委 发布时间: 2019-02-27 15:05
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:峨边彝族自治县工业园区管理委员会与中共峨边彝族自治县工业园区委员会合署办公,核定事业编制10名,设主任1名、副主任2名、专职副书记1名,为正科级事业单位。

县工业园区管委会(党工委)内设办公室、党群工作部、投资促进股、规划建设股、安全维稳股等5个机构。具体职责为:办公室:协助局领导处理机关日常事务工作,建立健全机关各项规章制度;负责领导会议决定事项的督办工作;负责机关办文办会、人事劳资、政务信息收集与上报、大事记编写、档案管理工作;负责人大议案、政协提案办理工作;负责机要保密、印章、接待、后勤保障等工作;负责编制单位预决算和各项资金的管理使用工作。投资促进股:负责全县重点招商引资项目的征集、筛选、包装、宣传和推介,编制招商宣传资料,收集、整理国内外行业协会、投资客商信息,建设和管理投资项目档案库;参与全县重点项目洽谈、跟踪、协调和签约;参与策划和组织投资促进活动;规划建设股:负责统筹协调园区的规划、建设、基础配套、项目申报等产业发展关键环节的管理与服务工作;负责协调解决园区建设发展中涉及的土地、环保、融资、生产要素配置等重大问题;负责制定实施园区建设发展目标任务和考核办法,加强督促检查,确保园区建设发展目标实现;负责建立健全与园区发展目标责任制配套的工业集中区统计指标体系。安全维稳股:负责工业园区安全生产工作;负责生产安全法律法规宣传,承担安全责任查处,组织指导工业园区管全监督管理,实施工业园区质量和安全监督管理;负责企业改制遗留问题、处理维稳工作; 

2019年重点工作任务介绍:1.继续做好项目包装策划。依托我县水电资源、矿产资源、生态旅游资源比较优势,围绕能源、新材料、观光休闲农业、特色农副产品、旅游等重点行业,突出产业谋划生成项目。2.发挥东西协作平台作用。结合东西协作,推动椒江招商分局取得实质性效果,重点梳理、分析长三角地区适宜峨边产业的企业,强化与浙江省台州市椒江区投促部门和商协会的联系,推动江浙地区产业向我县转移,为县域经济发展寻找新的突破口和增长点。3.鼓励开展全员招商。发挥招商引资的激励机制,大力实施以企招商、以商招商,鼓励社会力量参与招商引资。一是对成功引进产业项目来峨边投资的社会组织、中介机构或个人进行奖励。二是加强与国内外知名中介机构、商(协)会、友好城市的合作。三是加强与峨边籍成功人士的对接交流,吸引其回乡创业。四是鼓励推动社会资本成立民办非性质的中小企业服务中心为招商引资项目落地做好服务保障。4.完善政策体系配套。综合运用国家、省、市政策措施,修定峨边招商引资政策,对重点招商引资项目进行扶持,以合法合规方式“一事一议”,实行“一企一策”。5.把握大势,定位转型方向。坚持发展战略性新兴产业,加快稀土金属扩能改造升级,建设全国第二、西部第一的稀土金属制备基地。加快推进发展大数据、玄武岩纤维、空气分离等新兴材料产业,努力实现新材料产业产值20亿元以上。启动新兴产业园区基础设施建设,完成原有园区的生活污水处理设施和监测井建设,全面开展工业废渣再利用工作。推动企业开展厂容厂貌整治,融入周边环境,将绿色发展理念落到实处。6.强化保障,确保稳增长。加强电力调度,继续增强电力保障能力建设,重点是完成黑竹沟等4个35千伏输变电站建设。启动五渡园区基础设施建设;支持符合条件的企业利用资本市场进行融资。完成园区规划修编,启动园区基础设施建设。7.

优化存量,提升传统产业。加快推进传统铁合金、工业硅等产业生产装备提升改造,重点抓好明达集团铁合金和恒业公司工业硅、林河硅业等的升级改造。全面启动县铁合金厂去产能工作。全面推进绿色低碳经济,重点支持晶源公司、林河硅业余热发电改造项目和新建恒业硅业、金凯亿公司脱硫设施建设。全力支持中国建筑西部建设西南有限公司项目建设。全力支持企业加快推进先进工艺技术装备研发应用和市场开拓、品牌创建,重点支持科百瑞、有研的专利技术转化应用和丽华公司“七彩彝凤”和“野生源”的品牌创建和农产品加工企业的市场开拓。8.筑牢平台,推动项目落地。创新园区管理模式,将园区作为工业经济发展的主战场,抓好园区景观改造,组建工业投资和服务有限公司,加快推进核心园区集中污水处理设施建设。注重招商引资,在深圳召开招商推进会,招大引强,招商选资,有针对性地招引实力企业落户峨边,促进新兴产业迅速崛起。

二、部门预算单位构成

县工管委预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

县工管委总编制10名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制10名。在职人员总数10名,其中:行政0名,工勤0名,事业10名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县工管委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县工管委2019年收支总预算229.13万元,比2018年收支预算总数115.42万元增加113.71万元,主要是一是单位新增4名职工,增加人员经费,二是增加了招商引资接待费,三是增加了党组织活动经费与脱贫攻坚办公费。
    其中:2019年收入预算229.13万元,一般公共预算拨款收入229.13万元,占100%;2019年支出预算229.13万元,其中:基本支出164.13万元,占71.63%;项目支出65万元,占28.37%。

基本支出,是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 县工管委2019年一般公共预算当年拨款229.13万元,较上年预算数增加113.71万元。主要一是单位新增4名职工,增加人员经费,二是增加了招商引资接待费等原因形成增加。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。
   一般公共服务支出204.46万元,占89.23%;社会保障和就业支出20.47万元,占8.93%;医疗卫生与计划生育支出4.20万元,1.84%。
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。
  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2019年预算数为139.46万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2019年预算数为65万元,主要用于:本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019年预算数为14.02万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2019年预算数为5.61万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 

5、社会保险和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为0.84万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.20万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
    五、一般公共预算基本支出情况说明
  县工管委2019年一般公共预算基本支出164.13万元,其中:
  人员经费100.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费64万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,县工管委政府性基金预算支出0万元。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,县工管委国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,县工管委社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明
  县工管委2019年“三公”经费预算数10万元,较上年“三公”经费预算数增加5万元。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算增加5万元,上浮50%。主要原因是按照经济信息化与投资促进局与我委合署办公。
  2019年公务接待费计划用于省、市上级部门来峨边调研指导工作和兄弟区县来峨边交流学习以及接待来峨边考察、投资的客商等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县工管委2019年履行一般行政管理职能,合计64万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,县工管委安排政府采购预算0万元。 

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,县工管委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排229.13万元,其中编制了项目绩效目标的预算65万元,主要是驻外招商分局工作经费25万元与参加西博会和、外出招商等招商引资活动经费40万元两个项目。 

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产502.95万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 附件:县工管委2019年预算公开报表.xls

 

2019年2月26日

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