工管委2018年部门预算编制的说明

信息来源: 县工管委 发布时间: 2018-03-09 15:05
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:

自治工业园区管理委员会,以“一心三区”为总体布局,采取分散管理模式,主要负责统筹协调园区的规划、建设、基础配套、项目申报等产业发展关键环节的管理与服务工作;负责协调解决园区建设发展中涉及的土地、环保、融资、生产要素配置等重大问题;负责制定实施园区建设发展目标任务和考核办法,加强督促检查,确保园区建设发展目标实现;负责建立健全与园区发展目标责任制配套的工业集中区统计指标体系。

2018年重点工作任务介绍:

招商引资工作(一)强化制度保障,打造优质服务软环境(二)创新工作机制,夯实工业园区基础设施(三)改善园区形象,积极融入城市化进程(四)加强队伍建设,强化对外宣传(五)完善政策支撑,加强产业指引(六)加快项目签约,推进项目落地(七)用好平台载体,争取招商实效。

工业工作(一)稳增长,奋力实现良好开局。一是抓生产运行;二是抓项目投资。(二)调结构,全力推进绿色转型。一是优化存量,改造提升传统产业;二是扩大增量,培育壮大新兴产业;三是调优做强,推进企业转型发展;

二、部门预算单位构成

工管委预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

工管委总编制10名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制10名。在职人员总数6名,其中:行政0名,工勤0名,事业6名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,工管委所有收入和支出均纳入部门预算管理。工管委2018年收支总预算115.42万元,比2017年收支预算总数(减少)94.52万元,主要是由于参加西博会、茶博会、日常招商引资经费及其他工业项目资金未进入预算
    其中:2018年收入预算115.42万元,一般公共预算拨款收入115.42万元,占100%2018年支出预算115.42万元,其中:基本支出75.42万元,占65.34%;项目支出40万元,占34.66%

基本支出,是用于保障单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

     四、一般公共预算当年拨款情况说明 
   (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
    工管委2018年一般公共预算当年拨款115.42万元,较上年预算数减少94.52万元。主要一是日常招商引资经费未进入预算;二是其他工业项目纳入财政总盘子,未进入本单位预算等原因形成减少 
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。 
   一般公共服务支出101.73万元,占88.14%;社会保障和就业支出11.27万元,占9.76%;医疗卫生与计划生育支出2.42万元,占2.1% 
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。 
  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2018年预算数为61.73万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
  2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2018年预算数为40万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。 
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为8.05万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2018年预算数为3.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为2.42万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
  五、一般公共预算基本支出情况说明 
  工管委2018年一般公共预算基本支出75.42万元,其中: 
  人员经费56.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
  公用经费19.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
   六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
    2018年,工管委政府性基金预算支出0万元 
   七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,工管委国有资本经营预算支出0万元.

    八、“三公”经费预算安排情况说明 
  工管委2018“三公”经费预算数5万元,较上年“三公”经费预算数增加0万元。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 
  1因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。 
   2公务接待费较上年预算减少0万元。下降0% 

2018年公务接待费计划用于市经信委、市投促外侨局、市园区办调研指导工作和其他兄弟县来我单位交流学习等。 
  3公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。 
  2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
  九、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。工管委2018年履行一般行政管理职能,合计19.36万元。

(二)政府采购情况。 
   2018年,工管委安排政府采购预算33.13万元,较上年预算增加28.88万元,主要用于办公电脑、招商引资设备等。 

    (三)绩效目标设置情况。 
  2018年,工管委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0元。 
  十、名词解释 
   1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:2018年峨边部门预算(公开)工管委.xls

   2018年3月5日

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