峨边彝族自治县工业园区管理委员会2017年部门决算编制说明

信息来源: 县工管委 发布时间: 2018-10-17 15:05
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。根据中共峨边彝族自治县委机构编制委员会关于成立峨边彝族自治县工业集中区管理委员会的批复,我单位的主要职责是:主要负责统筹协调工业集中区的规划、建设、基础配套、招商、项目申报等产业发展关键环节的管理与服务工作;负责协调解决工业集中区建设发展中涉及的土地、环保、融资、生产要素配置等重大问题;负责制定实施工业集中区建设发展目标任务和考核办法,加强督促检查,确保全县工业集中区建设发展目标实现;负责建立健全与工业集中区发展目标责任制配套的工业集中区统计指标体系,行使工业园区内环境工作相关职责。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.工业方面:2017年,全县实现工业总产值62.32亿元,增长16.5%;规模以上工业增加值增速9.8%;工业投资完成16.38亿元,其中技改投资完成7.9亿元。

2.招商引资:全年到位市外内资11.624亿,其中省外内资6.064亿;包装推出重点项目2个,精品项目10个;县领导率小分队外出活动16次,其中主要领导率队外出7次;签约项目3个,投资12.96亿。

二、部门概况

工业园区管委会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年工业园区管委会本年收入合计627.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入627.86万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

2017年工业园区管委会本年支出合计563.74万元,其中:基本支出62.64万元,占11%;项目支出501.10万元,占89%;

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计713.59万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加636.41万元,增长824%,收、支总计比2016年大副度增加是因为经济信息化局与工业园区管委会2017年元月合并,增加了省级、市级工业发展资金等项目资金。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出563.74万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加486.56万元,增长630%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出563.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出111.98万元,占19.86%;社会保障和就业支出9.78万元,占1.73%;医疗卫生支出1.96万元,占0.35%;住房保障支出5.62万元,占1%;资源勘探信息等支出434.4万元,占77.06%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项): 支出决算为45.28万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为66.7万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为2.8万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.98万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为1.96万元,完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为423.4万元,完成预算74%,决算数小于预算数的主要原因是形成了年末结转结余。

7. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项): 支出决算为11万元,完成预算100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房翁仲金(项): 支出决算为5.62万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62.61万元,其中:

人员经费53.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

 公用经费9.34万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.13万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算17.13万元,占100%。具体情况如下:

 

1、因公出国(境)支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出17.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待148批次,1914人次(不包括陪同人员),共计支出17.13万元,具体内容包括:接待市级部门、兄弟区县部门来峨指导与调研的工作接待支出为0.94万元:接待来峨客商及在峨边举行的大型招商引资活动接待支出16.18万元

公务接待费支出决算比2016年增加15.63万元,增长1048%。主要原因是2017年我委接待四川椒江商会、浙江省台州市椒江区考察团、中国经济贸易发展促进会中西部考察团、央企等到峨边考察调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度工管委政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度工管委国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,工管委机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,工管委政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,工管委共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:工业投资完不成市下目标。下一步改进措施:一是制定《峨边工业绿色转型及投资促进专项资金管理暂行办法》,助力绿色转型;二是草拟了《关于高质量推动新兴产业发展的特殊政策》,全力支持战略性新兴产业发展,同时修订《峨边招商引资暂行办法》,将制定更灵活、更有吸引力的政策,吸引企业落户。三是在项目建设上,我们将进一步压实责任主动作为,强化与企业的沟通,切实搞好服务。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

投资促进、招商引资(10分)

10

推动工业绿色转型(10分)

8

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

 

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位,故未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

(10)
绩效目标    

明确性

5

 

合理性

5

 

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

(3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

 

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务支出() 发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、其他社会保障和就业支出:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指用于其他制造业方面的支出。

9、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县工业园区管理委员会(本级).xls

 

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