峨边彝族自治县工业集中区管理委员会2015年部门决算编制的说明

信息来源: 峨边彝族自治县工业集中区管理委员会 发布时间: 2016-10-24 15:05
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按照决算管理有关规定,我委决算编报内容包括:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据中共峨边彝族自治县委机构编制委员会关于成立峨边彝族自治县工业集中区管理委员会的批复,我单位的主要职责是:主要负责统筹协调工业集中区的规划、建设、基础配套、招商、项目申报等产业发展关键环节的管理与服务工作;负责协调解决工业集中区建设发展中涉及的土地、环保、融资、生产要素配置等重大问题;负责制定实施工业集中区建设发展目标任务和考核办法,加强督促检查,确保全县工业集中区建设发展目标实现;负责建立健全与工业集中区发展目标责任制配套的工业集中区统计指标体系。

(二)主要工作情况

2015年1-12月工业集中区实现主营业务收入449759万元,占目标任务443385万元的101.44%元;基础设施投入10261万元,占目标任务10008万元的102.52%;入园企业投资21983万元,占目标任务21451万元的102.48%;园区上缴利税总额13621万元,占目标任务17963万元的75.48%;完成新增企业目标任务1户。

招商引资目标任务新签约项目10亿元。完成签约15.4亿元,其中,正式协议签约1.8亿;意向协议签约13.6亿。到位资金目标任务市外内资10亿元,其中国内省外资金5亿元,固定资产投资类4亿元。完成市外内资10.1亿元(其中省外资金7.1亿元,市外省内资金3亿元;固定资产投资类达9.9亿元),全面完成市下目标任务。

二、部门概况

我委是2015年7月2日经编委办[2015]22号文件批准成立的县政府派出机构,财政全额拨款事业单位,一级预算单位,核定事业编制10名,设主任1名,副主任1名。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为48.50万元,其中:当年财政拨款收入10.03万元,事业收入0万元,上年结转收入38.47万元,。 2015年支出决算总额为48.50万元,其中:一般公共服务支出17.70万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0.15万元,住房保障支出0.65万元,年末结转和结余30万元。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县工业区事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障我委事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出17.70万元。主要用于保障单位正常运转所需的职工工资福利、社会保障缴费等支出。

(二)教育支出0万元。

(三)社会保障支出0万元。

(四)医疗卫生支出0.15万元。主要用于职工医疗保险支出。

(五)住房保障支出0.65万元。主要用于职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费。

2015年因公出国(境)费0万元

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费。

2015年公务接待费0.07万元。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次,8人,共计支出0.07万元,用于接待市级部门调研用餐支出0.07万元。

(三)公务用车购置及运行维护费。

2015年公务用车购置及运行维护费0万元。

2015年按规定更新购置公务用车0辆、车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出0万元。

 

 附件:四川省乐山市峨边彝族自治县工业集中区管理委员会(本级).xls

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