按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

（一）拟订文化、旅游、广播电视、体育、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作．

（二）组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、f一播电视、文物保护业、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游体制机制改革．

（三）推进文化和旅游融合发展，推动文化作品创作和旅游产品开发，促进文化和旅游产业深度融合．

（四）管理全县重大文化、旅游、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（五）负责公共文化率业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化．

（六）指导管理文艺率业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展、推动中华优秀传统文化和甘姨阿妞文化传承发展．

（七）推进文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设．

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

（九）指导文化旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场．

（十）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游、体育、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序．

（十一）负责管理文化、旅游、体育、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表峨边彝族自治县签订对外合作协议．组织大型文化、旅游、体育、广播电视、文物对外交流活动．

（十二）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作，监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质里．指导、监督广播电视广告播放．

（十三）拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准．负责广播电视节目传输搜盖、监测、安全播出的监督管理及设备设施和管理维护，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合．

（十四）管理和指导全县文物保护利用与考古工作．组织文物资源调查．负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位．组织协调重大文物保护、考古项目的实施．组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作．承担文物进出境有关工作．协调、指导和监督全县文物安全工作．履行文物行政督察职责．

（十五）负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作．

（十六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴．

（十七）负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设．指导博物馆建设管理和社会文物管理工作．组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设．推动装备技术提升．

（十八）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理．

（十九）统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作．统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施青少年体育锻炼标准．

（二十）拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理全县体育彩票销售工作．

（二十一）指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

（二十二）组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛．

（二十三）负责文化体育和旅游行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责文化体育和旅游行政执法与刑率司法衔接工作；负责文化体育和旅游行政许可及相关行政服务信．息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的率中事后监管建议意见．

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务．

2020年重点工作任务介绍：

1．文化项目。

——文旅体验。围绕彝族婚俗打造彝族特色嫁娶体验游，在古井村开辟特定场所，建设彝族婚俗体验馆，发动群众成立专业表演队，紧扣彝族婚俗文化编排节目，开展彝族婚俗特色表演活动，拓展峨边文化影响力。

——“发现峨边”。推动“发现峨边”中国知名书画摄影家峨边行作品在北京展览，展出峨边自然人文相关书画影作品，塑造峨边良好文化形象。举办“甘嫫阿妞”女性文学论坛活动，邀请知名女性作家到峨边体验参观，挖掘峨边特色文化开展文学创作，厚植峨边文化底蕴。

——“记忆峨边”。提升峨边旅游文化品位和知名度，突出黑竹沟景区著名景点文化内涵，将“甘嫫阿妞”美丽传说与彝族特色文化巧妙结合，编撰景区景点故事100个；突出本地乡村景点文化底蕴，围绕民间传说奇谈、人文史实开展创作，编撰乡村旅游特色景点故事100个。

——“甘嫫阿妞”塑像。挖掘峨边文化资源打造峨边地标性建筑，规划在东风新城峨边入口处建设一座占地1．5亩、高18米的“甘嫫阿妞”塑像，跟进完善塑像及周边风景带及设施配套，带动东风新城新区开发，凸显峨边文化内涵。

2．旅游项目。

——景区综合开发。积极推进项目招引，与川旅投合作在黑竹沟景区开展综合性开发，突出户外、亲子为主题，建设滑雪、索道等项目，打造集户外运动、景区观光、休闲旅游为一体的特色景观带。

——户外运动乐园。突出区域联动发展，挖掘长滩河、官料河旅游资源，推进化林村、新丰村和桥楼村联片开发，建设攀岩、飞拉达等户外运动项目和河滩戏水、水上漂流为一体的水上乐园，打造集商业、住宅、休闲娱乐为一体的文旅综合体。

——新场旅游小环线。开发新场长寿文化，启动长寿文化周（节），建设长寿文化产业园，依托北峰山公园，打造“一间佛家文化庙、一条长寿文化廊、一部长寿文化戏、一家长寿康养酒店、一座长寿文化馆”，形成县城、背风山、新场乡三点一圈环线格局。

——民宿提升打造。衔接新出台《民俗标准》，突出地域和彝族文化元素，围绕东西南北中乡村旅游开发，发展一批特色民宿，争取挂网营销，为文旅扶贫示范建设打样。

3．体育项目。

——“佳支依达”体育中心。规划在青少年宫片区招商建设一座占地6000平米的县级体育中心，新修集商业开发、体育运动、休闲娱乐于一体的综合性运动场馆，串联体育中心、峨中、体育公园打造体育环线运动步道。

——社区健身中心。以室内健身为主要内容，在沙小旁修建一座集门球、乒乓球等运动的社区健身场馆，为城区群众提供一个健身活动场所。

二、部门预算单位构成

县文体旅局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县文体旅局总编制43名，其中：行政编制29名，工勤编制4名，事业编制11名。在职人员总数38名，其中：行政25名，工勤2名，事业11名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县文体旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县文体旅局2020年收支总预算710．64万元，比2019年收支预算总数减少175．35万元，主要是由于项目预算减少。

其中：2020年收入预算710．64万元，一般公共预算拨款收入710．64万元，占100％；2020年支出预算710．64万元，其中：基本支出470．64万元，占66．23％；项目支出240万元，占33．77％。

基本支出，是用于保障县文体旅局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县文体旅局2020年一般公共预算当年拨款710．64万元，较上年预算数增加184．65万元。主要是2019年项目资金纳入一般公共预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出625．57万元，占88．03％；社会保障和就业支出68．47万元，占9．64％；卫生健康支出16．6万元，占2．33％

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2020年预算数为305．23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2020年预算数为240万元，主要用于：文化和旅游方面的支出。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：2019年预算数为80．34万元，主要用于：电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为44．28万元，主要用于：实施机关养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为22．14万元，主要用于：实施机关职业年金制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为2．05万元，主要用于：用于其他社会保障和就业方面支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为16．6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县文体旅局2020年一般公共预算基本支出470．64万元，其中：

人员经费392．26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费78．38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县文体旅局政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，县文体旅局国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县文体旅局社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

县文体旅局2020年“三公”经费预算数4．5万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0．5万元。其中财政拨款安排“三公”经费4．5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4．5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．5万元，下降10％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划省市文化系统和广电新闻出版局调研指导工作和各区县文体旅局来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县文体旅局2020年履行一般行政管理职能，合计78．38万元。

（二）政府采购情况。

2020年，县文体旅局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少18．8万元。

（三）绩效目标设置情况。

2020年，县文体旅局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排710．64万元，其中编制了项目绩效目标的预算240万元，主要是“云视讯”视频会议系统项目22万元、“三区计划”文化志愿者2020年社会保险缴费项目20万元、藏羌彝文化走廊专题拍摄项目10万元、地面数字电视维护费项目80万元、农村文化建设专项资金项目27万元、体育宣传活动促进发展项目15万元、文化旅游等宣传工作20万元、文化市场监管项目5万元、文化体育场馆场所设施规划、建设和管理项目13万元、文物保护等开展项目5万元、乡村振兴专题片、微电影等拍摄制作项目13万元、小凉山彝家跃千年项目10万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产3220．01万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

峨边彝族自治县文化体育和旅游局．xlsx

2020年2月10日