附件4
目录
公开时间：2021年10月29日
第一部分 部门概况..................................................4
一、基本职能及主要工作...................................................................................4
二、机构设置.......................................................................................................7
第二部分度部门决算情况说明.........................................8
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................8
二、收入决算情况说明.......................................................................................9
三、支出决算情况说明...........................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................16
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................17
九、 国有资本经营预算支出决算情况明........................................................17
十、其他重要事项的情况说明.........................................................................18
第三部分 名词解释..................................................25
第四部分 附件......................................................29
附件1....................................................................................................................28
附件2....................................................................................................................34
第五部分 附表......................................................45
一、收入支出决算总表.......................................................................................45
二、收入决算表...................................................................................................45
三、支出决算表...................................................................................................45
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................45
五、财政拨款支出决算明细表.....................................45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................... ...45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................ 45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................. 45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................45
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）
（一）负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委，政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章；部署、领导、落实全县的公安保卫工作。
（二）负责研究公安保卫工作出现的新情况，收集掌握情报信息，分析和预测情报信息及社会治安方面的重要情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息和对策。
（三）负责组织领导全县公安队伍建设及民警的管理教育和公安宣传工作。按规定权限对干部进行监督，组织开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查办民警违法违纪案件；对中心工作、重大部署的贯彻落实情况进行督察；维护民警合法权益，指导全县公安纪检监察和警务保障工作。
（四）负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。
（五）负责预防、制止违法犯罪活动，侦查刑事犯罪活动同，查处违法行为，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。
（六）组织拟定地方性公安规范性文件，加强公安执法规范化建设，开展行政诉讼、行政复议工作。
（七）负责依法开展全县社会治安的管理工作和户籍、居民身份证、边防和出入境管理工作。
（八）负责管理枪支弹药，管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业。
（九）承担依法指导和监督机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训；指导保安、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织指导全县公安派出所建设；组织开展群防群治工作。
（十）负责公安预审、提请批准逮捕、移送审查起诉工作，负责全县看守、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
（十一）负责全县公安警卫工作。
（十二）负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。
（十三）负责规划和组织全县公安装备建设和信息化建设，搞好公安后勤保障工作，监督管理计算机信息系统的安全保护工作，组织实施全县互联网安全监督管理，打击网络违法犯罪。
（十四）指导森林公安机关的业务工作。
（十五）指导武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建设。
（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
（十七）法律法规规定的其他职责。
（二）2020年重点工作完成情况。
一方面根据县委县政府安排部署，全面完成精准扶贫工作；同时认真分析研究公安业务工作和队伍建设中存在的问题，紧紧围绕深化“四项建设”（公安信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化）打好信息化应用攻坚战，不断提升公安机关核心战斗力，不断强化基础调查，健全完善常态化基础调查工作机制，稳妥处置群体性事件，进一步完善群体性事件应急指挥处置机制和工作预案，深化治安综合整治，确保全县社会治安平稳。
二、机构设置
峨边彝族自治县公安局下属二级单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入峨边彝族自治县公安局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5966.93万元。与2019年相比，收、支总计各增加60.29万元，增长1.02%。主要变动原因是由于机构改革森林公安并入县公安局，决算一同编制。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计5439.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5439.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计5199.31万元，其中：基本支出3813.21万元，占73.34%；项目支出1386.1万元，占26.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计5966.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加60.29万元，增长1.02%。主要变动原因是由于机构改革森林公安并入县公安局，决算一同编制。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5199.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加387.72万元，增长8.06%。主要变动原因是由于机构改革森林公安并入县公安局，决算数据包含森林公安全年支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5199.31万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出4260.74万元，占81.95%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出330.12万元，占6.35%；卫生健康支出69.5万元，占1.34%；住房保障支出227.39万元，占4.37%；农林水支出（类）311.56万元，占5.99%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为5199.32万元，完成预算87.14%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为2932.44万元，完成预算99.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1242.66万元，完成预算62.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制项目支出，严格遵循专款专用以及秉持厉行节约。
3.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）: 支出决算为11.39万元，完成预算99.03%。支出数小于预算数的主要原因强化专款专用，秉持厉行节约原则。
4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为74.26万元，完成预算76.34%。支出数小于预算数的主要原因强化专款专用，秉持厉行节约原则。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为186.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为101.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为42.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为69.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为243.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为16万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是强化专款专用，秉持厉行节约原则。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为227.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3813.21万元，其中：
人员经费3131.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费681.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置被、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为273.43万元，完成预算84.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控，接待场次及人数,秉持厉行节约原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算256.14万元，占93.68%；公务接待费支出决算17.29万元，占6.32%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出256.14万元,完成预算92.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加175.55万元，增长217.83%。主要原因是2019年未购置车辆，在2020年购置新车10辆，其次秉持厉行节约原则，严格控制不必要支出。
其中：公务用车购置支出150.34万元。全年按规定更新购置公务用车10辆，其中：轿车8辆、金额85.39万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车2辆、金额64.95万元，主要用于执法执勤。截至2020年12月底，单位共有公务用车36辆，其中：轿车18辆、越野车8辆、载客汽车10辆。
公务用车运行维护费支出105.8万元。主要用于执法办案、办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出17.29万元，完成预算38.34%。公务接待费支出决算比2019年减少0.71万元，下降3.94%。主要原因是主要原因严格把控接待场次，秉持厉行节约原则。其中：
国内公务接待支出17.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待270批次，2160人次（不包括陪同人员），共计支出17.29万元，具体内容包括：办理公务接待等支出（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，峨边彝族自治县公安局机关运行经费支出681.66万元，比2019年增加38.65万元，增长6.01%，主要原因是由于机构改革，森林公安并入公安局，决算数据包含了原森林公安的经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，峨边彝族自治县公安局政府采购支出总额2270.61万元，其中：政府采购货物支出1191.34万元、政府采购工程支出60.47万元、政府采购服务支出1018.8万元。主要用于用于车辆采购、工程采购、服务采购、货物采购。授予中小企业合同金额2270.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1251.81万元，占政府采购支出总额的55.13%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，峨边彝族自治县公安局共有车辆36辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆36辆其他用车主要是用于执法执勤、办案、办理公务、押解犯罪嫌疑人等公务活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体稳步进行（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目严格按照项目绩效目标实施。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“禁毒工作经费””“天网一期、二期租赁费”“等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）禁毒工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为73.89万元，完成预算的73.89%。通过项目实施，保障实现社区戒毒及社区康复工作体系形成、加强队伍建立、保证各项戒毒措施有效措施，全面推进全县禁毒专项工作、加强全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制毒情发展(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：社区工作人员需加强专业技能的培训，根据现在社会的需要，还远不能满足社会的发展，下一步需对社区工作人员的业务水平和整体素质要待于提高。下一步改进措施： 需要广纳贤才，招聘一批更专业的戒毒社区康复人员。
天网一期、二期租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目的设立大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会治安的稳定，在很大程度上提高对外的震慑力，也大大提升了县局的破案率，发现的主要问题：技术还存在不足，技术不够成熟、地理环境复杂，需加强专业技能的培训，根据现在社会的需要，还远不能满足社会的发展。下一步改进措施：下一步需对业务水平和整体素质要待于提高；需要及时更换高清摄像，引入更先进智能的监控设备，加强对已有的点位进行实时观察。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
禁毒工作经费 |
||||
|
预算单位 |
峨边彝族自治县公安局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
100 |
执行数: |
73.89 |
|
|
其中-财政拨款: |
100 |
其中-财政拨款: |
73.89 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
实现社区戒毒及社区康复工作体系形成、加强队伍建立、保证各项戒毒措施有效措施，全面推进全县禁毒专项工作、加强全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制毒情发展。：覆盖率达到全县80%。 |
实现社区戒毒及社区康复工作体系形成、加强队伍建立、保证各项戒毒措施有效措施，全面推进全县禁毒专项工作、加强全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制毒情发展。：覆盖率达到全县80%。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
人员工资 |
专职社工7人，每人每年4.5万包干，专职开展社区戒毒康复人员管控及帮教工作 |
专职社工7人，每人每年4.5万包干，专职开展社区戒毒康复人员管控及帮教工作 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
缉毒执法打击处理 |
200人次左右 |
180人次左右 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展禁毒教育 |
76场次左右 |
76场次左右 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
购买办公用品 |
预计办公桌7张、文件柜7张 |
预计办公桌7张、文件柜7张 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
社戒社康人员管控、帮教、戒断吸毒人员 |
管控、帮教率预计达到100%、戒断率90% |
管控、帮教率预计达到100%、戒断率90% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
对社会闲散、隐性涉毒人员打击处理 |
打击处理达到98% |
打击处理达到98% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
毒品、禁毒预防宣传教育 |
覆盖全县各乡镇、学校及公共场所 |
覆盖全县各乡镇、学校及公共场所 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
毒品预防宣传教育 |
进学校、进社区、进企业、进单位、进村组、全覆盖 |
进学校、进社区、进企业、进单位、进村组、全覆盖 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
持续开展社区戒毒及缉毒工作 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
缉毒执法打击处理200人次左右 |
每人次需要2500左右 |
每人次需要2500左右 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
社工7人 |
每人包干4.5万元 |
每人包干4.5万元 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
开展禁毒宣传76次 |
每次2000左右 |
每次2000左右 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
通过严厉打击涉毒违法犯罪，全县社会治安明显好转 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
有效控制毒品扩散，减少毒品供应 |
提升人民安全 |
提升人民安全 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
提高管控率、降低复吸率、减少毒品危害、促进社会和谐 |
社会治安明显好转 |
社会治安明显好转 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
社戒社康无脱失、脱管人员，毒瘾戒除成效显著提升 |
持续进行 |
持续进行 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
毒品预防教育宣传形成常态化，每年新增吸毒人员明显降低 |
保持常态化 |
保持常态化 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民满意度 |
大于90% |
大于90% |
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
天网一期、二期租赁费 |
||||
|
预算单位 |
峨边彝族自治县公安局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
120 |
执行数: |
120 |
|
|
其中-财政拨款: |
120 |
其中-财政拨款: |
120 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
天网一期、二期的租赁费：96个点位 |
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
天网一期、二期监控点位 |
96个点位租赁费 |
实际支付96个点位租赁费 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
天网一期、二期租赁费 |
96个点位，每个每年12500元 |
实际支付96个点位租赁费 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
一期二期租赁 |
5年 |
5年 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
达到统一要求 |
基本达到 |
基本达到 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高人民生命财产安全 |
保障监控力度的加强 |
基本达到 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高人民群众度 |
大于95% |
大于95% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县公安局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对天网一期、二期租赁项目、禁毒工作经费项目开展了绩效评价，《天网一期、二期租赁费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）、《禁毒工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映上述项目以外其他用于公安方面支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理方面等支出。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上级政府对下级政府的扶贫生活补助支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县公安局
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县公安局预算单位1个，其中：行政单位1个
（二）机构职能。
县公安局是自治县人民政府主管全县公安保卫工作的主要职能部门，是全县公安保卫工作的领导和指挥机关，是人民民主专政和的重要力量，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。
主要职责是：
（一）负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委，政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章；部署、领导、落实全县的公安保卫工作。
（二）负责研究公安保卫工作出现的新情况，收集掌握情报信息，分析和预测情报信息及社会治安方面的重要情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息和对策。
（三）负责组织领导全县公安队伍建设及民警的管理教育和公安宣传工作。按规定权限对干部进行监督，组织开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查办民警违法违纪案件；对中心工作、重大部署的贯彻落实情况进行督察；维护民警合法权益，指导全县公安纪检监察和警务保障工作。
（四）负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。
（五）负责预防、制止违法犯罪活动，侦查刑事犯罪活动同，查处违法行为，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。
（六）组织拟定地方性公安规范性文件，加强公安执法规范化建设，开展行政诉讼、行政复议工作。
（七）负责依法开展全县社会治安的管理工作和户籍、居民身份证、边防和出入境管理工作。
（八）负责管理枪支弹药，管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业。
（九）承担依法指导和监督机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训；指导保安、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织指导全县公安派出所建设；组织开展群防群治工作。
（十）负责公安预审、提请批准逮捕、移送审查起诉工作，负责全县看守、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
（十一）负责全县公安警卫工作。
（十二）负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。
（十三）负责规划和组织全县公安装备建设和信息化建设，搞好公安后勤保障工作，监督管理计算机信息系统的安全保护工作，组织实施全县互联网安全监督管理，打击网络违法犯罪。
（十四）指导森林公安机关的业务工作。
（十五）指导武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建设。
（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
（十七）法律法规规定的其他职责。
（三）人员概况。
峨边彝族自治县公安局总编制157名，其中：行政编制152名，工勤编制5名。在职人员总数145名，其中：行政141名，工勤4名。离休40名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
峨边彝族自治县公安局2020年财政拨款预算收入5439.75万元，其中上级资金505万元，县级资金4934.75万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出3813.21万元，项目支出1386.11万元，其中看守所、原森林公安和峨边公安局项目共24个，具体支出为：
中央转移支付230.87万元；2019年男性家族排查系统未付部分项目96万元;一标三实信息采集项目30.42万元；特巡警辅警工作经费项目336.25万元;扫黑除恶项目2.28万元移动警务通、公安四级光纤租赁费项目36.35万元；禁毒社区戒毒及社区康复经费项目73.89万元;2020年男性家族排查系统建设费7.03万元；维稳工作经费项目22.49万元；沙坪所临时办公用房租金项目22万元;政府批示【2020】25号解决8.07专案办案经费项目60万元;2020年天网一期、二期租赁费项目120万元；治安大队第七次人口普查经费项目28.6万元;政府批示【2020】176号解决森林警察大队经费项目10万元;公安局业务经费项目171.47万元；出入境管理费用1.4万元；禁毒专项费用35万元；拘押收教场所管理28.77万元；森林警察大队辅警经费45万元；森林公安执法办案业务经费项目16万元；2020年县派第一书记及驻村干部经费（公安局）项目7.29万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
(1)预算管理
以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好预算工作。首先严格按照财政局预算编制要求，认真细致搞好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。同时加强预算支出进度管理，完善预算动态监控，确保机关各项工作正常运行。
(2)内部控制管理
预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离。单位严格按照内控制度建设规定，按内控制度执行的，未发现问题及内控制度缺失。
(3)完成结果
部门预算全年执行进度未达到100%的，按照实际进度量化计算扣2分。
（二）结果应用情况。
(1)信息公开
绩效目标公开和自评公开都按照决算和预算的要求及时公开。
(2)自评质量
成立自评小组，根据实际业务加大对项目的自评质量，部门整 体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%-10%之间。
(3)整改反馈
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，及时整改项目存在的问题积极反馈情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，峨边彝族自治县公安局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：92分。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件2
天网一期、二期租赁项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．峨边彝族自治县公安局在该项目管理中起到监督和实施资金方向的严格把控。
2．项目立项、资金申报的依据。
按照《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、《城市监控报警联网系统技术标准》、《视频安防监控系统技术要求》。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目实施严格有专人领导负责实施，保证项目的实施过程中严格把控项目的质量和不利因素的发生。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金严格按照预算支出专款专用，考虑到项目预算一系列开支未精确到细枝末节，我局妥善按比例从项目支出
（二）项目绩效目标。
按照实施“科技强警”战略，构建社会治安整体联动防范工程的要求，继续加快城市报警与监控系统建设步伐，已建设部分天网建设工程，实现了部分辖区内重要单位（部位）、人口密集地段、案件高发地段、商贸繁华地段等重点区域的覆盖。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
提升整个天网系统的监控能力，同时与原构建的视频监控平台无缝对接，实现对视频资源的统一管理、存储及转发。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
天网一期、二期租赁费项目，2020年预算批复资金120万元，上级资金0万元，该项目总金额120万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。天网一期、二期租赁费项目在资金计划的基础上，财政安排120万元。
2．资金到位。截止2020年12月31日，天网一期、二期项目在资金到位120万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，天网一期、二期租赁费项目在资金使用120万元，使用比例100%。
（三）项目财务管理情况。
天网一期、二期租赁费项目经费采取授权支付形式，由财政局，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
1、由项目负责人负责编制项目编报。
2、由单位负责人审核项目的可行性。
3、由财政局对口股室审核通过。
（二）项目管理情况。项目实施的过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，严格按照程序如：招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。项目资金由县财政局具体管理，按计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目根据社会必要性、可行性、明确性、合理性进行决策。
（二）项目效益情况。
该项目的设立大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会治安的稳定，在很大程度上提高对外的震慑力，也大大提升了县局的破案率
五、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：94分。
（二）存在问题。
技术还存在不足，技术不够成熟、地理环境复杂，需加强专业技能的培训，根据现在社会的需要，还远不能满足社会的发展，下一步需对业务水平和整体素质要待于提高。
（三）改进建议。
需要及时更换高清摄像，引入更先进智能的监控设备，加强对已有的点位进行实时观察。
附件2
禁毒工作经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．峨边彝族自治县公安局在该项目管理中起到监督和实施资金方向的严格把控
2．项目立项、资金申报的依据。
按照国家、省、市禁毒委关于禁毒工作部署要求，推进禁毒综合治理。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目实施严格有专人领导负责实施，保证项目的实施过程中严格把控项目的质量和不利因素的发生。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金严格按照预算支出专款专用，考虑到项目预算一系列开支未精确到细枝末节，我局妥善按比例从项目支出。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
实现社区戒毒及社区康复工作体系形成、加强队伍建立、保证各项戒毒措施有效措施，全面推进全县禁毒专项工作、加强全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制毒情发展。覆盖率达到全县80%。
全县三个社区戒毒社区康复工作站，共有专职社工7人，每人每年4.5万元包干，支付办公经费，禁毒专职人员到省内各戒毒所接回强戒期满释放吸毒人员的工作费用、差旅费，与公安机关一起查处、收戒、打击各类毒品违法犯罪。
组织禁毒委各成员单位和公安机关派出所每月开展一次禁毒宣传“七进”活动；对全县交通行业开展毒驾治理，定期对客货运车辆驾驶员进行尿检、毛发检测工作 ；禁毒缉毒大队侦查破案专业装备配备；每月提取城市生活污水送检，这是项目的主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
社区戒毒社区康复人员报到执行率达到90%以上，拟查处吸毒人员100人，强戒50人，破获毒品刑事案件20起，打击处理22人，开展禁毒宣传“七进”活动，覆盖全县各乡镇村组、社区、学校及车站、乡镇、学校全部设立禁毒宣传栏、公共场所禁毒标识标牌，印制禁毒宣传手册、资料三万份 、购买三合一尿液检测板3000个以上，毛发检测板1000个以上，按需要购置缉毒侦查破案专用，购买专用污水提取设备一台，每季度污水检测送检和检测4次，全年16次；对全县交通行业开展毒驾治理，定期对客货运车辆驾驶员进行尿检、毛发检测工作，受检测。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
1．资金计划。禁毒工作经费项目在资金计划的基础上，财政安排100万元。
2．资金到位。截止2020年12月31日，禁毒工作经费项目在资金到位100万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，禁毒工作经费项目在资金使用73.89万元，使用比例73.89%。
（三）项目财务管理情况。
禁毒工作经费项目经费采取授权支付形式，由财政局，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
1、由项目负责人负责编制项目编报。
2、由单位负责人审核项目的可行性。
3、由财政局对口股室审核通过。
（二）项目管理情况。项目实施的过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，严格按照程序如：招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说项目资金由县财政局具体管理，按计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
专职社工7人，每人每年4.5万包干，专职开展社区戒毒康复人员管控及帮教工作，专职开展社区戒毒康复人员管控及帮教工作，打击缉毒执法打击处理每年200人次左右，每年定期开展禁毒教育76场次左右，覆盖全县各乡镇、学校及公共场所 覆盖全县各乡镇、学校及公共场所，进学校、进社区、进企业、进单位、进村组、；按实社戒社康人员管控、帮教、戒断吸毒人员；使管控、帮教率预计达到100%、戒断率90% ，对社会闲散、隐性涉毒人员打击处理 使达到98%；持续开展社区戒毒及缉毒工作到2020年12月底，提高人民满意度。
（二）项目效益情况。
实现社区戒毒及社区康复工作体系形成、加强队伍建立、保证各项戒毒措施有效措施，全面推进全县禁毒专项工作、加强全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制毒情发展，初步满足了当下禁毒需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：87 分。
（二）存在的问题。
技术还存在不足，社区工作人员需加强专业技能的培训，根据现在社会的需要，还远不能满足社会的发展，下一步需对社区工作人员的业务水平和整体素质要待于提高。
（三）相关建议。
需要广纳贤才，招聘一批更专业的戒毒社区康复人员。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
