按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

1．1一般公共预算当年拨款规模及变化情况

1．2一般公共预算当年拨款结构情况

1．3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1．1机关运行经费

1．2政府采购情况

1．3绩效目标设置情况

1．4国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

一、基本职能及主要工作

职能简介：

主要职责：县公安局是自治县人民政府主管全县公安保卫工作的主要职能部门，是全县公安保卫工作的领导和指挥机关，是人民民主专政的重要力量，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。

主要职责是：

（一）负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章；部署、领导、落实全县的公安保卫工作。

（二）负责研究公安保卫工作出现的新情况，收集掌握情报信息，分析和预测情报信息及社会治安方面的重要情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息和对策。

（三）负责组织领导全县公安队伍建设及民警的管理教育和公安宣传工作。按规定权限对干部进行监督，组织开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查办民警违法违纪案件；对中心工作、重大部署的贯彻落实情况进行督察；维护民警合法权益，指导全县公安纪检监察和警务保障工作。

（四）负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

（五）负责预防、制止违法犯罪活动，侦查刑事犯罪活动，查处违法行为，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（六）组织拟定地方性公安规范性文件，加强公安执法规范化建设，开展行政诉讼、行政复议工作。

（七）负责依法开展全县社会治安的管理工作和户籍、居民身份证、边防和出入境管理工作。

（八）负责管理枪支弹药，管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业。

（九）承担依法指导和监督机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训；指导保安、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织指导全县公安派出所建设；组织开展群防群治工作。

（十）负责公安预审、提请批准逮捕、移送审查起诉工作，负责全县看守、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（十一）负责全县公安警卫工作。

（十二）负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（十三）负责规划和组织全县公安装备建设和信息化建设，搞好公安后勤保障工作，监督管理计算机信息系统的安全保护工作，组织实施全县互联网安全监督管理，打击网络违法犯罪。

（十四）指导森林公安机关的业务工作。

（十五）指导武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建设。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

（十七）法律法规规定的其他职责。

2021年重点工作任务介绍：全力确保建党100周年安保维稳；全力做好乡村振兴工作；全力打好社会治理整体战；全力做好防范和处置突发公共事件和自然灾害抢险准备；全力营造安全稳定的营商环境；全力实施好深化公安警务机制；打好党风廉政建设和作风建设持久战；不断提升公安机关核心战斗力，不断强化基础调查，健全完善常态化基础调查工作机制，稳妥处置群体性事件，进一步完善群体性事件应急指挥处置机制和工作预案，深化治安综合整治，确保全县社会治安平稳。

二、部门预算单位构成

峨边公安局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

峨边公安局总编制157名，其中：行政编制152名，工勤编制5名，事业编制0名。在职人员总数145名，其中：行政141名，工勤4名，事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨边公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边公安局2021年收支总预算4524．78万元，比2020年收支预算总数增加1172．81万元，主要是由于人员经费预算整体比2020年增加，2021年项目经费预算金额大幅度增加。

其中：2021年收入预算4524．78万元，一般公共预算拨款收入4524．78万元，占100％；2021年支出预算4524．78万元，其中：基本支出3424．53万元，占75．68％；项目支出1100．25万元，占24．32％。

基本支出，是用于保障峨边彝族自治县公安局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边公安局2021年一般公共预算当年拨款4524．78万元，较上年预算数增加1172．81万元。主要是公用经费预算增加，项目比2020年预算增加，加上行政事业机构改革，原森林公安合并到县公安局，成为公安局的下属部门，人员的工资所有经费都由公安局预算等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4127．13万元，占91．21％；社会保障和就业支出319．68万元，占7．07％；医疗卫生与计划生育支出77．97万元，占1．72％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2021年预算数为3026．88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、对个人家庭补助支出。

2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为1100．25万元，主要用于：完成日常工作任务以及辅警特巡警工资等经费项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为207．92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按基数比例规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为103．96万元，主要用于：实施职业年金制度后，部门按基数比例由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障就业和支出（类）其他社会保障就业和支出（款）其他社会保障就业和支出（项）：2021年预算数为7．8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为77．97万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨边公安局2021年一般公共预算基本支出3424．53万元，其中：

人员经费2603．73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费820．8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边公安局政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边公安局国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨边公安局社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边公安局2021年“三公”经费预算数161．3万元，较上年“三公”经费预算数增加45．2万元。其中财政拨款安排“三公”经费161．3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费34．3万元，公务用车购置及运行维护费127万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少1．8万元，下降5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于中央、省市和其他区（县）公安单位来我单位调研指导工作和来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加47万元，增长60．28％；主要原因是预算增加，公检法车辆每辆每年5万的预算。

单位现有公务用车36辆，其中：轿车18辆，越野车8辆，其他车型10辆。

2021年安排公务用车运行维护费127万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边公安局2021年履行一般行政管理职能，合计990．8万元。

（二）政府采购情况。

2021年，峨边公安局安排政府采购预算162万元，较上年预算增加162万元，主要用于禁毒预防教育基地装修及远程大数据平台（其他建筑、装饰材料、信息技术、信息管理软件的开发设计）等。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，峨边公安局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4524．78万元，其中编制了项目绩效目标的预算1100．25万元，主要是行政区域调整更换工本费项目222万元；禁毒工作经费80万元；禁毒预防教育基地装修及远程大数据平台162万元；沙坪派出所临时办公用房租金34万元；特巡警辅警经费353．5；天网一期、二期升级改造费用150万元；维稳工作经费40万元；移动警务通、公安四级网光纤租赁费58．75等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2709．31万元，其中：共有车辆36辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：峨边彝族自治县公安局2021年预算公开．xls

2021年2月24日