峨边彝族自治县防震减灾服务中心

2020年度部门整体支出绩效评价

报告

一、部门概况

（一）机构组成：我单位是峨边彝族自治县人民政府下属事业单位，无下属单位，内设一个机构：综合股。

（二）机构职能：管理本行政区域内的地震监测预报工作，制定地震应急预案；参与地震灾害损失评估，普及防震减灾知识；完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况：我中心有参公编制5名，现有4名在编人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款预算收入104．11万元，其中上级资金0万元，县级资金104．11万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出83．33万元，项目支出20．80万元，其中项目4个，具体支出为：防震减灾科普宣传、业务为培训、学习交流项目7．71万元；地震仪器运行项目3．30万元；地震群测群防项目8．27万元，驻村工作队待遇保障经费1．52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算管理。我单位预算编制从项目预算类型看，符合单位实际需要；从预算金额来看，满足单位运转列支。从预算功能科目及经济科目来看，符合政府收支科目分类，绩效目标均完成预算编制指标值，预算编制准确，支出控制到位。按照年度主要任务分：1．保障机关正常运行，保障中心人员工资津贴补贴、办公经费、公务接待等开支。2．开展防震减灾科普知识宣传、业务培训学习交流、防震减灾群测群防、地震仪器运行经费等业务开支。按照年度绩效指标分：1．数量指标。积极充分利用科普宣传月、5．12防灾减灾日等有利时段开展防震减灾科普知识宣传活动12次以上；完成防震减灾科普知识宣传活动13个乡镇全覆盖；完成防震减灾科普知识宣传活动覆盖5万人次；组织指导全县各乡镇、村（社区）、企业、机关开展防灾减灾应急演练20次；完成全县防灾减灾应急演练参与人数1万人；保障我县地震监测台站、峨边县防震减灾综合能力系统正常运行，故障修复率100％；全县91个村宏观观测员配备配齐；配合完成2个国家地震烈度速报与预警工程项目在我县顺利实施2．质量指标。提升全县群众干部地震知识知晓度；提升全县群众干部地震应急能力；提升全县防震减灾工作人员工作能力水平；地震遥测台站设、AETA多分量地震监测系统设备维护；防震减灾综合能力系统运行；全县地震宏观异常前兆现象及时上报。3．时效指标。推动我县防震减灾工作稳步发展，工作人员保障到位，地震监测仪器、综合能力系统正常运行，群测群防机制建立健全。推动我县地震应急能力水平提升，群众干部地震应急能力提升，地震预警能力提升。4．社会效益指标。地震人防、物防、技防能力明显加强，减少地震灾害带来的人员伤亡、经济损失。5．满意度指标。群众、监管服务对象满意度98％以上

（2）内部控制管理。我单位严格执行厉行节约、严格控制经费支出的有关规定，无违规记录情况。。

（3）完成结果。1．维持单位基本运转，保障人员工资、保险、住房公积金、三公经费等基本支出，据实列支。2．完成本年度职责范围内的地震监测预报工作，制定地震应急预案，普及防震减灾知识。科普宣传覆盖全县13个乡镇，5万人次以上。开展防震减灾应急演练20次，参与演练人数1万人次以上。全县91个村配齐防震减灾宏观观测员。未接到群众举报和上访信息。

2．绩效结果应用

我单位部门整体绩效自评得分为100分；部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时将向社会公开。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，中心认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100分。

（二）存在问题。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

（三）改进建议。

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

县防震减灾中心整体支出绩效目标表.xls

整体支出绩效评价指标体系.xlsx