第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

2．制定本行政区域内防震减灾服务工作中、长期发展规划，编制防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

3．管理本行政区域内的地震监测预报工作。

4．会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

5．负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划

6．承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是加强工作对接。主动向市防震减灾工作主管部门汇报县机构改革和中心成立后的工作情况，积极参加省上的各类业务培训，不断拓展思维，开阔眼见，了解当前防震减灾新形势和面临的新问题。不断深化与各区、市、县交流，利用省、市培训或开会等机会，积极主动与各区、市、县沟通交流，共同探讨防震减灾工作面临的问题和困难，学习借鉴其他区县的先进经验和成功的管理模式。加强与县应急等部门沟通协作，明确各自的职责职能，做好抗大震、抗强震各项预防和应急准备工作；二是加强基层队伍建设。13个乡镇防震减灾助理员配备培训到位，并对“三网一员”人员展开培训；三是落实监测预报。对县遥测台和指挥中心系统加强管理和维护，落实了震情跟踪措施，规范了各乡镇宏观观测点建设。四是广泛开展科普宣传教育。利用“科技之春”、“科普宣传月”、“5．12”全国防灾减灾日等，联合科协、应急部门等开展宣传活动，发放各类宣传资料20000余份，接受群众咨询600余人次。五是开展防震减灾知识进社区、机关、学校等活动20余场次，参加人数1200余人次。六是结合精准扶贫和人居环境整治，开展防震减灾宣传进村入户活动，发放宣传手提袋5000余个，围腰1000多条，价值2万余元。

始终将脱贫攻坚作为全年最重要的工作和政治任务来抓，以“绣花”功夫，认真落实精准扶贫的各项任务。严格落实帮扶工作任务，与贫困户同吃同住同劳动，深入每户家庭了解其生产、生活中困难和需求，帮助其解决在生产、生活和脱贫路上遇到的具体困难和问题，以心贴心帮扶，拉近了帮扶干部和贫困户及非贫困户之间的距离，群众满意度和认可度不断地得到提高。利用节日和贫困户家中红白喜事等，开展慰问活动，全年共开展实物慰问4次，发放慰问品、慰问金6000余元。

二、机构设置

峨边彝族自治县防震减灾局预算单位1个，无下属二级单位，其中：行政单位1个，事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计104．32万元。与2019年相比，收、支总计各增加14．53万元，增长16．18％。主要变动原因是支付2019年度未支付宏观观测员费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计104．10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83．32万元，占80．04％；政府性基金预算财政拨款收入20．79万元，占19．96％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计104．12万元，其中：基本支出82．15万元，占78．90％；项目支出21．97万元，占21．10％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计104．32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14．53万元，增长16．18％。主要变动原因是支付2019年度未支付宏观观测员费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出83．33万元，占本年支出合计的80％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少0．99万元，下降1．17％。主要变动原因是人员变动及人员经费调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出83．33万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出65．9万元，占79．1％；社会保障和就业（类）支出8．51万元，占10．2％；卫生健康支出2．09万元，占2．5％；住房保障支出5．67万元，占6．8％；农林水利支出1．16万元，占1．4％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为83．33万元，完成预算99．76％，决算数小于预算数的原因是资金结转下年使用。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5．49万元，完成预算100％。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2．75万元，完成预算100％。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0．27万元，完成预算100％。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2．09万元，完成预算100％。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5．67万元，完成预算100％。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：支出决算为65．88万元，完成预算100％。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1．16万元，完成预算100％。

8、灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治（款）其他地震事务支出（项）：支出决算数为0．02万元，完成预算数9．1％，预算数小于决算数的原因是资金结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出82．15万元，其中：

人员经费72．20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

日常公用经费9．95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．28万元，完成预算19．5％，决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，减少公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．28万元，占19．5％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。

3．公务接待费支出0．28万元，完成预算19．5％。公务接待费支出决算比2019年减少0．2万元，下降41．67％。主要原因是公务接待严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，减少公务接待，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0．28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0．28万元，具体内容包括：上级防震减灾部门业务指导接待、防震减灾督查检查接待、专用设备使用技术指导接待等支出0．28万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20．79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，防震减灾服务中心机关运行经费支出9．96万元，比2019年减少1．09万元，下降9．9％。主要原因是业务配需及其他商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，防震减灾服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，防震减灾服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评，《防震减灾服务中心项目支出绩效自评报告》见附件（附件1）。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看机关正常运行、工作人员均保障到位；防震减灾群测群防、防震减灾业务培训学习与交流、地震仪器运行维护等业务工作均有序开展，并达到预期指标值和效果。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“地震群测群防”1个项目绩效目标实际完成情况。

地震群测群防项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8．27万元，执行数为8．27万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障全县防震减灾助理员及宏观观测员工作开展及业务培训，实现了地震宏观异常信息及时上报，提升了全县干部群众防震减灾意识及地震应急避险能力。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县防震减灾服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指反映事业单位从事防震减灾服务、仪器设备维护管理，地震预警监测支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实际缴纳的工伤保险支出。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指其他用于地震事务方面的支出。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

峨边彝族自治县防震减灾服务中心2020年项目支出绩效自评报告

（地震群测群防经费）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目项目资金按照财政预算流程经一上、一下、二上、二下、人大会讨论审定、财政批复进行预算下达；资金使用按实逐月向财政申请。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要用于我单位完善全县防震减灾群测群防体系，实现宏观异常信息及时上报及防震减灾助理员、宏观观测员的培训学习等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

年初绩效设定目标为：全县13个乡镇配备防震减灾助理员，91个村配齐宏观观测员，实现地震宏观异常信息及时上报。开展防震减灾应急演练，提升全县群众防震减灾能力水平，减少地震灾害带来的人员伤亡、经济损失。推动防灾减灾救灾体制机制进一步健全，逐步提升群众防震减灾避灾能力。服务对象满意度达到95％以上。项目实施进度计划及资金拨付据实据效。

（三）项目资金申报相符性。项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求。申报目标较为合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金计划全部由县本级财政基金预算，无单位自筹、其他渠道资金。该项目资金截止评价时点，已全部到位。

2．资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效保障了防震减灾群测群防机制进一步完善，信息上报及时，渠道通畅，资金使用的有效性基本达到预定效果。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。管理制度健全，资金使用科学规范，未被各级审计、巡查发现问题。

（三）项目组织实施情况。

该项目具体包括各乡镇防震减灾助理员及宏观观测员劳务费、培训费。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。不涉及招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

进一步完善了防震减灾群测群防机制，全县13个乡镇配备防震减灾助理员，91个村配齐宏观观测员，实现县域内宏观异常现象及时上报。开展参与应急演练20余次，参与人数1万余人次。

（二）项目效益情况。

推动我县防震减灾事业发展，逐步提升群众防震减灾能力，降低地震灾害带来的人员伤亡、经济损失。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2

峨边彝族自治县防震减灾服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成：我单位是峨边彝族自治县人民政府下属事业单位，无下属单位，内设一个机构：综合股。

（二）机构职能：管理本行政区域内的地震监测预报工作，制定地震应急预案；参与地震灾害损失评估，普及防震减灾知识；完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况：我中心有参公编制5名，现有4名在编人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款预算收入104．11万元，其中上级资金0万元，县级资金104．11万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出83．33万元，项目支出20．80万元，其中项目4个，具体支出为：防震减灾科普宣传、业务为培训、学习交流项目7．71万元；地震仪器运行项目3．30万元；地震群测群防项目8．27万元，驻村工作队待遇保障经费1．52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算管理。我单位预算编制从项目预算类型看，符合单位实际需要；从预算金额来看，满足单位运转列支。从预算功能科目及经济科目来看，符合政府收支科目分类，绩效目标均完成预算编制指标值，预算编制准确，支出控制到位。按照年度主要任务分：1．保障机关正常运行，保障中心人员工资津贴补贴、办公经费、公务接待等开支。2．开展防震减灾科普知识宣传、业务培训学习交流、防震减灾群测群防、地震仪器运行经费等业务开支。按照年度绩效指标分：1．数量指标。积极充分利用科普宣传月、5．12防灾减灾日等有利时段开展防震减灾科普知识宣传活动12次以上；完成防震减灾科普知识宣传活动13个乡镇全覆盖；完成防震减灾科普知识宣传活动覆盖5万人次；组织指导全县各乡镇、村（社区）、企业、机关开展防灾减灾应急演练20次；完成全县防灾减灾应急演练参与人数1万人；保障我县地震监测台站、峨边县防震减灾综合能力系统正常运行，故障修复率100％；全县91个村宏观观测员配备配齐；配合完成2个国家地震烈度速报与预警工程项目在我县顺利实施2．质量指标。提升全县群众干部地震知识知晓度；提升全县群众干部地震应急能力；提升全县防震减灾工作人员工作能力水平；地震遥测台站设、AETA多分量地震监测系统设备维护；防震减灾综合能力系统运行；全县地震宏观异常前兆现象及时上报。3．时效指标。推动我县防震减灾工作稳步发展，工作人员保障到位，地震监测仪器、综合能力系统正常运行，群测群防机制建立健全。推动我县地震应急能力水平提升，群众干部地震应急能力提升，地震预警能力提升。4．社会效益指标。地震人防、物防、技防能力明显加强，减少地震灾害带来的人员伤亡、经济损失。5．满意度指标。群众、监管服务对象满意度98％以上

（2）内部控制管理。我单位严格执行厉行节约、严格控制经费支出的有关规定，无违规记录情况。。

（3）完成结果。1．维持单位基本运转，保障人员工资、保险、住房公积金、三公经费等基本支出，据实列支。2．完成本年度职责范围内的地震监测预报工作，制定地震应急预案，普及防震减灾知识。科普宣传覆盖全县13个乡镇，5万人次以上。开展防震减灾应急演练20次，参与演练人数1万人次以上。全县91个村配齐防震减灾宏观观测员。未接到群众举报和上访信息。

2．绩效结果应用

我单位部门整体绩效自评得分为100分；部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时将向社会公开。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，中心认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100分。

（二）存在问题。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

（三）改进建议。

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    四川省乐山市峨边彝族自治县防震减灾服务中心.XLS