第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规、贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。制定本行政区域内防震减灾工作中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。负责本行政区域内的地震监测预报工作。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及地震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划。承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年重点工作是开展防震减灾科普宣传教育，组织开展应急演练、应急检查，维护地震灾情速报系统、全县地震遥测台站、AETA多分量地震监测系统，开展地震监测预报，乡镇三网一员体系进一步健全，群测群防工作顺利开展。
二、机构设置
峨边彝族自治县防震减灾局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计92.43万元。与2017年相比，收、支总计各减少98.91万元，下降51.69%。主要变动原因一是2017年我局完成峨边县防震减灾综合能力建设项目，拨付资金77.5万元，二是2017年按县财政局调账要求，部分以往年度项目支出、基本支出纳入2017年决算。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计92.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.47万元，占84.90%；政府性基金预算财政拨款收入13.96万元，占15.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计92.43万元，其中：基本支出79.15万元，占85.63%；项目支出13.28万元，占14.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计92.43万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少98.91万元，下降51.69%。主要变动原因一是2017年我局完成峨边县防震减灾综合能力建设项目，拨付资金77.5万元，二是按县财政局调账要求，部分以往年度项目支出、基本支出纳入2017年决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出78.47万元，占本年支出合计的84.90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少110.48万元，下降58.47%。主要变动原因是一是2017年我局完成峨边县防震减灾综合能力建设项目，拨付资金77.5万元，二是按县财政局调账要求，部分以往年度项目支出、基本支出纳入2017年决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出78.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9.06万元，占11.54%；医疗卫生支出1.91万元，占2.43%；农林水支出0.81万元，占1.03%；住房保障支出5.59万元，占7.12%；国土海洋气象等支出61.1万元，占77.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为78.47万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.47万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.59万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%。
4、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%。
5、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:支出决算为48.63万元，完成预算100%。
6、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.00万元。
7、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）:支出决算为5.47万元，完成预算100%。
8、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出65.2万元，其中：
人员经费55.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费9.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.6万元，下降50.85%。主要原因是公务接待严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：上级防震减灾部门业务指导接待、防震减灾督查接待等支出0.58万元
外事接待支出0万元.
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出13.96万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看机关正常运行、工作人员均保障到位；防震减灾群测群防、防震减灾业务培训学习与交流、地震仪器运行维护等业务工作均有序开展，并达到预期指标值和效果。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，防震减灾局机关运行经费支出9.43万元，比2017年减少1.88万元，下降16.62%。主要原因是单位办公厉行节约，办公费、接待费均大幅减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，防震减灾局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，防震减灾局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
9．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
10．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
11．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）指：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）指：反映上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（一）机构组成。
防震减灾局为县政府直属参公事业单位。
（二）机构职能。
防震减灾局主要职能为贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规、贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。制定本行政区域内防震减灾工作中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。负责本行政区域内的地震监测预报工作。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及地震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划。承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。
（三）人员概况。
防震减灾局额定参公事业编制5名，实有人员5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年防震减灾局财政资金收入为92.43万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年防震减灾局财政资金支出为92.43万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2018年防震减灾局制定绩效目标情况如下：共制定总体目标两个，数量指标8个，质量指标6个，时效指标2个，社会指标1个，持续指标1个；绩效目标均完成预算编制指标值，预算编制准确，支出控制到位，预算动态未进行调整，无违规记录情况。
（二）专项预算管理。
2018年防震减灾局无专项预算项目。
（三）结果应用情况。
2018年防震减灾绩效目标自评质量良好，绩效目标公开、自评公开未收到反馈和评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年防震减灾局绩效评价良好，防震减灾机构健全，人员保障到位，各项业务均顺利开展，并达到预期质量、数量、时效、社会效益等指标值。
（二）存在问题。
一是财会工作要求越来越高，财会人员为兼职，且专业业务水平能力欠缺；二是机构小，人员少，基本支出、项目资金体量小，绩效评价工作难以度量，且较不规范。
（三）改进建议。
一是加强财务专业知识学习，提升财会人员业务水平；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
附件2：2018年项目支出绩效评价报告
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51113202000104号
