一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能是管理本行政区域内的地震监测预报，地震监测台网维护，制定地震应急预案，参与地震灾害损失评估，普及防震减灾知识等工作。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年重点工作是开展防震减灾科普宣传教育，开展防震减灾科普示范学校、示范社区创建，组织开展应急演练、应急检查，维护地震灾情速报系统、开展地震监测预报、组织修订我县地震应急预案、完成峨边县防震减灾综合能力建设项目等工作，均顺利完成。

二、部门概况

峨边彝族自治县防震减灾局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年防震减灾局本年收入合计101.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.00万元，占100%；

2017年防震减灾局本年支出合计188.95万元，其中：基本支出88.09万元，占46.62%；项目支出100.86万元，占53.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计191.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加36.59万元，增长23.64%。原因是我局2017年完成峨边县防震减灾综合能力建设项目，支付项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出188.95万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加114.07万元，增长152.34%。原因是我局2017年完成峨边县防震减灾综合能力建设项目，支付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出188.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.30万元，占7.04%；医疗卫生支出1.8万元，占0.95%；国土海洋气象等支出168.68万元，占89.27%;住房保障支出5.17万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.09万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.22万元，完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%。

4. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:支出决算为67.82万元，完成预算100%。

5. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%。

6. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%。

7. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%。

8. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）:支出决算为2.70万元，完成预算100%。

9. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%。

9. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:支出决算为77.50万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.10万元，其中：

人员经费76.79万元，主要包括：基本工资16.38万元、津贴补贴14.26万元、奖金21.84万元、伙食补助费0.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.09万元、职业年金缴费7.22万元、其他社会保障缴费2.64万元、其他工资福利支出2.50万元、住房公积金5.17万元。
　　公用经费11.31万元，主要包括：办公费1.38万元、印刷费0.12万元、手续费0.07万元、邮电费0.33万元、差旅费2.68万元、公务接待费1.18万元、工会经费0.77万元、福利费1.35万元、其他交通费用3.15万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年增持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.88万元，下降100%。主要原因是公务用车改革，我局无公务用车，未预算公务车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出1.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.18万元，具体内容包括：地震监测台站设备维修维护、上级领导督查指导工作等公务接待用餐。

公务接待费支出决算比2016年减少0.4万元，下降25.32%。主要原因是公务接待严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，防震减灾局机关运行经费支出11.31万元，比2016年减少0.62万元，下降5.20%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，防震减灾局政府采购支出总额71.13万元，其中：政府采购货物支出35.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.34万元。主要用于授予中小企业合同金额71.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，防震减灾局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目有的存在差异，二是财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

                       2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

按财政局财政项目绩效评价要求，我局无符合条件的项目，2017年未组织开展项目绩效评价。

                          2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

9．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

11．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）指：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）指：反映上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省乐山市峨边彝族自治县防震减灾局（本级）.xls