2020年度

峨边彝族自治县

妇女联合会部门决算

目录

 

公开时间：2021年10月28日

 

第一部分 部门概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

一、基本职能及主要工作.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

二、机构设置.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7

第二部分度部门决算情况说明.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8

一、收入支出决算总体情况说明.。。。。。。。。。。。。。。。。。。8

二、收入决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8

三、支出决算情况说明.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.。。。。。。。。。。。。。。10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.。。。。。。。。。。。。10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.。。。。。。。。。。13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.。。。。。。。。。。。。13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.。。。。。。。。。。。。。。。15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.。。。。。。。。。。。。。15

十、其他重要事项的情况说明 .。。。。。。。。。。。。。。。。。15

第三部分 名词解释.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21

第四部分 附件.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23

附件1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23

附件2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。28.

第五部分 附件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案，峨边彝族自治县妇女联合会（以下简称县妇联）是自治县委领导下的全县各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。县政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。县妇联的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关妇女工作的路线、方针、政策，促进男女平等。

2.根据《中华全国妇女联合会章程》，对县、乡镇、村妇联组织进行业务指导。

3.动员和组织妇女参加改革开放和社会主义建设，代表和组织妇女参加国家和社会事务的管理。

4.教育和引导妇女增强自尊、自信自立、自强精神，，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

5.开展全县群众性精神文明创建活动。

6.代表和维护发女儿童合法权益，为全县妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.对全国、省、市妇联和县委、政府及其他部门批准的妇女参与发展项目进行管理。

8.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

9.承办县委、政府和上级机关交办的有其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、凝聚巾帼力量，巩固脱贫攻坚成果。一是用心用情帮扶。妇联全体联户干部用心用情开展帮扶工作，全面做好对新林镇瓦洛村贫困户和非贫困户的联系帮扶任务，做好“四不摘”工作，不断巩固脱贫成果。二是发展彝绣产业。提升刺绣技能,促进居家就业。组织建档立卡妇女开展彝绣技能培训，在黑竹沟镇西河村、马杵仟村、大堡镇新火村举办彝绣培训班3期，共培训妇女101名，促进妇女居家就业。在疫情期间举办“居家就业刺绣培训课堂”，拍摄教学视频，利用峨边在线、峨边新闻网、峨边妇联工作群进行展播，实现妇女群众“防疫不出门，技艺送上门”居家就业。采取公司+支部+专业合作社+绣娘模式，发展彝绣产业，加大彝绣产品的研发，组织绣娘和彝绣产品参加各类展销活动，拓宽彝绣市场，促进妇女增收致富。

2、开展巾帼志愿服务活动。一是开展“巾帼同心·共战疫情”。强化防疫宣传。发动全县各级妇联组织和巾帼志愿者开展疫情防控知识、《致在外出务工乡亲们的一封信》、《峨边疫情防控顺口溜》的宣传，发放《峨边！防控疫情 巾帼同行》倡议书；开展家庭歌舞、朗诵、刺绣等家庭文化活动创意精彩的视频、照片征集活动，引导广大妇女及家庭成员主动学习防疫知识，增强自我防护意识筑牢织密家庭疫情防控网。二是开展志愿服务，树文明新风。有效发挥全县131个“巾帼志愿服务队”引领带动作用，动员广大妇女群众积极参与到农村人居环境整治行动中，走村入户，做好移风易俗、乡村振兴、脱贫成果、党风廉政建设社会满意度测评电话028-12340的宣传，帮助老弱病残困境家庭清扫室内外卫生。

3、深入开展评优树先活动。“三八”妇女节开展评选表扬“感动峨边·最美母亲”、三八红旗手、“洁美星”、最美家庭创评等创评活动，逐级推选表扬104名先进典型，评选洁美星1700余户，向省市妇联推荐巾帼之星、三八红旗手、维权先进个人和先进集体等14名，廖丽华家庭获得全国最美家庭荣誉称号。激励和感召各行各业妇女立足岗位建功立业，加强示范引导，弘扬社会正能量。

4、开展“亲情守护行动”。召集乡镇专职妇联副主席召开峨边妇联“亲情守护行动”工作推进会，对“亲情守护行动”工作进行安排部署；广泛发动各乡镇妇联组织“巾帼志愿服务队”看望慰问困境老人，详细了解家中生活情况和实际困难，为留守妇女儿童过集体生日、组织妇女儿童跳坝坝舞、健康法律知识讲座等。依托村级“儿童之家”，开展防汛、防溺水、森林防火等安全知识培训、亲子阅读、做游戏等共丰富多彩的活动，为儿童营造良好的学习和生活环境。

5、开展关心关爱妇女儿童行动。一是组织开展“三下乡”宣讲活动，争取省、市妇联慰问物资2.8万元，发放宣传手册10000册；二是开展“巾帼情怀·爱暖寒冬”走基层慰问活动，慰问峨边困境妇女儿童和困难女性农民工共178名，发放慰问金5.91万元，慰问品棉被23床，油23桶，母亲邮包40个；三是开展“六一”慰问活动，深入县街小学、城关二小、沙坪小学、县幼儿园等10个城区小学、幼儿园及大堡镇、勒乌乡等部分乡镇中心小学进行慰问，为孩子们送去了糖果、牛奶、书包等慰问品及慰问金5万元；四是开展困境儿童慰问，为6名困境儿童送去慰问品和慰问金共3000元。

二、机构设置

县妇联为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县妇联2020年度部门决算编制范围的只有本级。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计149.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加15.78万元，增长11.80%。主要变动原因是新增人员及各项工作量增大。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计149.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.55万元，占98.66%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占1.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

、

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计149.55万元，其中：基本支出75.33万元，占50.37%；项目支出74.22出万元，占49.63%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计149.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15.78万元，增长11.80%。主要变动原因是新增人员及各项工作量增大。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出147.55万元，占本年支出合计的98.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加21.94万元，增长17.47%。主要变动原因是新增人员及各项工作量增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出147.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出133.86万元，占90.72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.13万元，占4.83%；卫生健康支出1.75万元，占1.19%；住房保障支出4.81万元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为147.55，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为61.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为45.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为27.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出75.33万元，其中：

人员经费68.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费7.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算6.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本单位未安排因公出国（境）事务，支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务车辆，支出决算与2019年持平。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，下降29.17%。主要原因是本单位严格执行财经纪律和中央八项规定，厉行节约。

国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：具体用于接待上级领导调研、检查指导工作、请市上老师和技师开展公益培训和大宣讲等支出餐费等。

 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县妇联机关运行经费支出7.18万元，比2019年减少0.15万元，下降2.05%。主要原因是本单位严格执行财经纪律，控制各项费用成本的报销标准，做到厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对组织妇女发展彝乡产业配套经费和关爱贫困、困境妇女儿童经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县妇联2020年安排专项预算管理项目8个，组织妇女发展彝乡产业配套经费、妇联专项经费、妇儿工委经费、为建档立卡年龄贫困妇女购买女性安康保险经费、关爱贫困、困境妇女儿童经费、妇儿维权经费、家庭教育经费。县妇联按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，专项预算按照相关文件进行立项，事前做好业务统筹测算。做到精准预算。事中做好动态监控，密切关注资金使用情况。事后做到绩效评价，科学打分总结管理经验。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。同时还建立健全内部控制制度，进一步完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。县妇联各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

 

1.项目绩效目标完成情况。

  本部门在2020年度部门决算中反映“关爱贫困、困境妇女儿童经费”“组织妇女发展彝绣产业配套经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）关爱贫困、困境妇女儿童经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目资金用于彝族年、元旦、春节慰问贫困、困境妇女儿童共100名，通过一卡通向慰问对象转账发放慰问金500元/人。通过项目实施，体现了党和政府对贫困、优秀、困境妇女儿童的关心关爱，提升了妇女儿童的获得感、幸福感和群众满意度。

（2）组织妇女发展彝绣产业配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.81万元，执行数为21.81万元，完成预算的100%。项目资金主要用于贫困妇女彝绣技能培训、彝绣产品研发、彝绣非遗传承展示宣传、组织妇女发展彝绣产业、彝绣工作室办公经费等。2020年该项目用于组织妇女发展彝绣产业。一是开展彝绣培训、提升刺绣技能、促进居家就业。组织建档立卡妇女开展彝绣技能培训，在黑竹沟镇西河村、马杵仟村、大堡镇新火村举办彝绣培训班3期，共培训妇女101名，促进妇女居家就业。在疫情期间举办“居家就业刺绣培训课堂”，拍摄教学视频，利用峨边在线、峨边新闻网、峨边妇联工作群进行展播，实现妇女群众“防疫不出门，技艺送上门”居家就业。二是组织绣娘和合作社，创新发展彝绣产业。采取公司+支部+专业合作社+绣娘模式，发展彝绣产业；加大彝绣产品的研发，组织绣娘和彝绣产品参加各类展销活动，拓宽彝绣市场，促进妇女增收致富。通过项目实施，传承非遗文化，增加妇女增收脱贫技能，促进小刺绣产业发展，帮助妇女增收脱贫致富，激发妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，切实提高妇女地位，促进男女平等。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			组织妇女发展彝绣产业配套经费
预算单位			峨边彝族自治县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		21.81	执行数:	21.81
	其中-财政拨款:		21.81	其中-财政拨款:	21.81
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织妇女发展彝绣产业配套经费用于刺绣技能培训（培训绣娘100人）、研发彝绣产品、开展刺绣技能比赛、开展彝绣调研、彝绣展示等活动，完善彝绣工作室等支出以及彝绣办公室日常运行经费支出。			组织建档立卡妇女开展彝绣技能培训，在黑竹沟镇西河村、马杵仟村、大堡镇新火村举办彝绣培训班3期，共培训妇女101名，促进妇女居家就业。举办线上培训，送技艺进家门。在疫情期间举办“居家就业刺绣培训课堂”，拍摄教学视频，利用峨边在线、峨边新闻网、峨边妇联工作群进行展播，实现妇女群众“防疫不出门，技艺送上门”居家就业。开展技能进家，缝纫技能培训。为进一步提升彝区妇女劳动技能，帮助实现就业增收。由乐山市妇联、乐山市瑞鸽皮革工业有限公司和县妇联联合举办了2020年“技能进家·妈妈回家”服装缝纫技能培训，共有30名妇女参加培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办彝绣技能培训	培训100人	培训100人
			研发彝绣产品，组织绣娘和彝绣产品参加刺绣技能比赛、彝绣展示等活动，完善彝绣工作室	据实据效	研发彝绣新产品，组织绣娘和彝绣产品参加市级刺绣技能比赛、峨边记忆一条街沉浸式演出、打造古井村彝绣非遗展馆、五渡龚嘴驿站彝风彝韵展馆等。
	项目完成指标	质量指标	举办彝绣技能培训	培训绣娘100人	培训101人
	项目完成指标	时效指标	举办彝绣技能培训班，培训100人	9月底前完成	6月中旬完成
	项目完成指标	成本指标	举办彝绣技能培训班，培训100人	9.9万元	9.9万元
			研发彝绣产品，组织绣娘和彝绣产品参加刺绣技能比赛、彝绣展示等活动，完善彝绣工作室	11.91万元	11.91万元
	效益指标	社会效益指标	举办彝绣技能培训	巩固脱贫成效，帮助妇女发展小刺绣产业增收致富。	培训101人，促进妇女居家就业增收
			研发彝绣产品，组织绣娘和彝绣产品参加刺绣技能比赛、彝绣展示等活动，完善彝绣工作室	传承非遗文化，创新发展彝绣产业	传承非遗文化，创新发展彝绣产业
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	满意度90%以上	满意度95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			关爱贫困、困境妇女儿童经费
预算单位			峨边彝族自治县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	慰问救助贫困、困境妇女儿童			在彝族年慰问困境妇女儿童100名
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	关爱贫困、留守妇女儿童，慰问贫困、留守妇女儿童100人。	关爱贫困、留守妇女儿童，慰问贫困、留守妇女儿童100人。	关爱贫困、留守妇女儿童，慰问贫困、留守妇女儿童100人。
	项目完成指标	质量指标	慰问贫困、困境、留守妇女儿童，每人发放500元慰问金。	慰问贫困、困境、留守妇女儿童，每人发放500元慰问金。	慰问贫困、困境、留守妇女儿童，每人发放500元慰问金。
	项目完成指标	时效指标	分别于彝族年和元旦春节期间开展慰问活动，年底前完成项目内容。	分别于彝族年和元旦春节期间开展慰问活动，年底前完成项目内容。	于彝族年开展慰问活动，完成慰问100名贫困妇女儿童目标任务。
	项目完成指标	成本指标	慰问100名贫困、困境、优秀妇女儿童，支出5万元	慰问100名贫困、困境、优秀妇女儿童，支出5万元	慰问100名贫困、困境、优秀妇女儿童，支出5万元
	效益指标	社会效益指标	关心关爱妇女儿童，有效提升群众获得感、幸福感和满意度。	关心关爱妇女儿童，有效提升群众获得感、幸福感和满意度。	关心关爱妇女儿童，有效提升群众获得感、幸福感和满意度。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度95%	满意度95%	满意度100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对关爱贫困、困境妇女儿童经费项目、组织妇女发展彝绣产业配套经费项目开展了绩效评价，《关爱贫困、困境妇女儿童经费项目2020年绩效评价报告》《组织妇女发展彝绣产业配套经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 指行政单位的基本支出。

6.社会保障和就业（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：除上述项目以外的群众团体事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业基本养老保险支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定的基本工资和津贴补贴及比例为职工缴纳的住房。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县妇女联合会

2020年度部门整体支出绩效评价

报  告

 

一、部门（县妇联）概况

（一）机构组成。峨边彝族自治县妇女联合会预算单位1个，其中：行政单位1个，下设综合股。

（二）机构职能。

峨边彝族自治县妇女联合会（以下简称县妇联）是自治县委领导下的全县各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。县政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。县妇联的主要职责是：

10.贯彻执行党和国家有关妇女工作的路线、方针、政策，促进男女平等。

11.根据《中华全国妇女联合会章程》，对县、乡镇、村妇联组织进行业务指导。

12.动员和组织妇女参加改革开放和社会主义建设，代表和组织妇女参加国家和社会事务的管理。

13.教育和引导妇女增强自尊、自信自立、自强精神，，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

14.开展全县群众性精神文明创建活动。

15.代表和维护发女儿童合法权益，为全县妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

16.对全国、省、市妇联和县委、政府及其他部门批准的妇女参与发展项目进行管理。

17.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

18.承办县委、政府和上级机关交办的有其他事项。

（三）人员概况。峨边彝族自治县妇女联合会总编制5名，其中：行政编制5名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数4名，其中：行政4名，工勤0名，事业0名。离休0名。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县妇联2020年财政拨款预算收入149.55万元，其中上级资金 11万元，县级资金138.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出75.32万元，项目支出74.23万元，其中项目8个，具体支出为：组织妇女发展彝乡产业配套经费项目21.81万元;妇联专项经费项目12.03万元;妇儿工委经费项目7.45万元；为建档立卡年龄贫困妇女购买女性安康保险经费项目22.07万元（其中：市级资金11万元、县级配套资金11.07万元）；关爱贫困、困境妇女儿童经费项目5万元；妇儿维权经费项目1.77万元；家庭教育经费项目1.1万元；贫困母亲“两癌”救助项目1万元；移风易俗专项工作经费项目（追加）2万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）

（一）部门预算管理。

1.部门管理

(1)预算管理

县妇联部门预算管理科学合规，制定绩效目标依据近年的决算与预算数据，并预测政策走向科学制定，完成了制定的绩效目标。预算编制综合业务股室提供数据以及支出预计变化，做到科学预算，精准预算，定期关注执行进度，及时进行预算动态调整，无违规记录。

(2) 内部控制管理

县妇联不断健全内部控制管理制度，切实加强部门预算管理和内部控制。县妇联2020年安排专项预算管理项目8个，组织妇女发展彝乡产业配套经费、妇联专项经费、妇儿工委经费、为建档立卡年龄贫困妇女购买女性安康保险经费、关爱贫困、留守妇女儿童经费、妇儿维权经费、家庭教育经费、贫困母亲“两癌”救助金、移风易俗专项工作经费（追加）。县妇联按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，专项预算按照相关文件进行立项，事前做好业务统筹测算。做到精准预算。事中做好动态监控，密切关注资金使用情况。事后做到绩效评价，科学打分总结管理经验。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。同时还建立健全内部控制制度，进一步完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。县妇联各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

(3) 完成结果

县妇联绩效自评质量良好、绩效目标按时公开，评价结果反馈整改及时。

2.绩效结果应用

(1)信息公开

按要求依法及时公开。

(2) 自评质量

     真实有效，符合实际，自评质量较高。

(3) 整改反馈

无整改事项。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县妇联认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分100分。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

      无。

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

峨边彝族自治县妇女联合会

2020年项目支出绩效自评报告

（组织妇女发展彝绣产业配套资金项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

一是项目财务管理。严格按照部门预算和财务管理规定、制度做好账务管理，项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，项目资金支出必须由经办人、项目负责人、财务管理人员、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支出，财务处理及时，会计核算规范。二是项目组织实施。认真组织实施项目，由县妇联主席阿玉莫扬子负总责，副主席杨瑞雪分管，彝绣办工作人员阿赫秀枝和县妇联办公室、财务人员以及实施项目的乡镇妇联主席为负责具体实施。三是项目监督管理。县妇联严格按照相关法律法规、按照合同，对项目的开展、推进实行全方位的监督管理。同时，全面接受财政、审计、纪检等相关部门的监督管理，发现问题及时整改，确保项目资金合法合规规范有效使用。

项目立项、资金申报的依据。

    2.根据单位三定方案职能职责以及县委县政府决策部署和县妇工作计划，帮助妇女增加增收技能，促进妇女居家灵活就业，发展小刺绣（彝绣产业），巩固脱贫成效，助力乡村振兴。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是县委于2013年制定《峨边彝族自治县发展彝族手工刺绣产业的实施方案》,明确了彝绣产业发展的思路、目标、重点和路径，理清了发展方向。二是将发展彝绣产业纳入《“十三五”经济社会发展规划》和《峨边彝区产业扶贫规划》,上升为全县发展战略。三是落实专项工作经费。县财政每年预算彝绣工作经费作为彝绣技能培训、学习交流、外出展示、设计、制作、营销、宣传等专项费用。县妇联根据实际情况，逐年编制部门预算并组织实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

组织妇女发展彝绣产业配套经费共33万元，其中：办公费9.5万元、差旅费5万元、培训费15万元、劳务费3.5万元。

资金分配原则及考虑因素：根据年初工作计划安排预算，按照厉行节约的原则，据实据效支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目全年预算数33万元，追减后项目预算资金为21.81万元，上级资金0万元，该项目总金额21.81万元。执行数为21.81万元，完成预算数的100%。组织妇女发展彝绣产业配套经费用于刺绣技能培训、研发彝绣产品、彝绣非遗传承展示宣传、组织妇女发展彝绣产业、彝绣工作室办公经费等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一是举办彝绣培训、提升刺绣技能、促进居家就业。组织建档立卡妇女开展彝绣技能培训，在黑竹沟镇西河村、马杵仟村、大堡镇新火村举办彝绣培训班3期，共培训妇女101名，促进妇女居家就业。在疫情期间举办“居家就业刺绣培训课堂”，拍摄教学视频，利用峨边在线、峨边新闻网、峨边妇联工作群进行展播，实现妇女群众“防疫不出门，技艺送上门”居家就业。二是组织绣娘和合作社创新发展彝绣产业。采取公司+支部+专业合作社+绣娘模式，发展彝绣产业，加大彝绣产品的研发，组织绣娘和彝绣产品参加各类展销活动，拓宽彝绣市场，促进妇女增收致富。通过项目实施，传承非遗文化，增加妇女增收脱贫技能，促进小刺绣产业发展，帮助妇女增收脱贫致富，激发妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，切实提高妇女地位，促进男女平等。按照县委、县政府工作重点以及县妇联工作计划，以及巩固脱成效、推进乡村振兴工作要求，县妇联组织妇女发展彝绣产业配套经费项目申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是根据年初项目预算时的主要工作内容，严格预算经济科目进行开支；二是领导高度重视，落实专人对本项目开展自评；三是实地查看了项目具体开展情况，切实发挥财政资金使用效益。

二、项目资金申报及使用情况（含上级和县级资金）

（一）项目资金申报及批复情况。

组织妇女发展彝绣产业配套经费项目，根据《峨边彝族自治县财政局关于批复2020年部门预算的通知文件》（峨财政〔2020〕41号），2020年预算批复资金33万元，根据《峨边彝族自治县财政局关于下达2020年决算指标的通知》（峨财政〔2020〕291号），追减后项目预算资金为21.81万元，上级资金0万元，该项目总金额21.81万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。组织妇女发展彝绣产业配套经费项目在资金计划的基础上，财政安排21.81万元。

2．资金到位。截止2020年12月31日，组织妇女发展彝绣产业配套经费项目在资金到位21.81万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3．资金使用。截止2020年12月31日，组织妇女发展彝绣产业配套经费项目在资金使用21.81万元，使用比例100%。资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，自评中未发现违规使用问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

    一是根据年初项目预算时的主要工作内容，严格预算经济科目进行开支；二是领导高度重视，落实专人对本项目开展自评；三是实地查看了项目具体开展情况，切实发挥财政资金使用效益。

（三）项目管理情况。

项目由相关乡镇妇联、县妇联、彝绣培训机构共同组织实施。由乡镇妇联组织贫困妇女参加彝绣技能培训，第三方机构负责完成培训100名贫困妇女目标任务，县妇联按照相关法律法规及项目管理制度要求及时足额支付培训费用并进行项目资金使用管理，确保专款专用，不违规使用项目资金。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策。

项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求。

（二）项目管理

    一是项目财务管理。严格按照部门预算和财务管理规定、制度做好账务管理，项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，项目资金支出必须由经办人、项目负责人、财务管理人员、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支出，财务处理及时，会计核算规范。二是项目组织实施。认真组织实施项目，由县妇联主席阿玉莫扬子负总责，副主席杨瑞雪分管，彝绣办工作人员阿赫秀枝和县妇联办公室、财务人员以及实施项目的乡镇妇联主席为负责具体实施。三是项目监督管理。县妇联严格按照相关法律法规、按照合同，对项目的开展、推进实行全方位的监督管理。同时，全面接受财政、审计、纪检等相关部门的监督管理，发现问题及时整改，确保项目资金合法合规规范有效使用。

四、评价结论及建议

（一）项目完成情况。一是举办彝绣培训、提升刺绣技能、促进居家就业。组织建档立卡妇女开展彝绣技能培训，在黑竹沟镇西河村、马杵仟村、大堡镇新火村举办彝绣培训班3期，共培训妇女101名，促进妇女居家就业。在疫情期间举办“居家就业刺绣培训课堂”，拍摄教学视频，利用峨边在线、峨边新闻网、峨边妇联工作群进行展播，实现妇女群众“防疫不出门，技艺送上门”居家就业。二是组织绣娘和合作社创新发展彝绣产业。采取公司+支部+专业合作社+绣娘模式，发展彝绣产业，加大彝绣产品的研发，组织绣娘和彝绣产品参加各类展销活动，拓宽彝绣市场，促进妇女增收致富。通过项目实施，传承非遗文化，增加妇女增收脱贫技能，促进小刺绣产业发展，帮助妇女增收脱贫致富，激发妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，切实提高妇女地位，促进男女平等。

（二）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：100分。

（三）存在问题。

无。

（四）相关建议。

      无。

 

 

 

峨边彝族自治县妇女联合会

2020年项目支出绩效自评报告

（关爱贫困、困境妇女儿童项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算数的100%。项目资金用于彝族年、元旦、春节慰问贫困、困境妇女儿童共100名，每人发放慰问金500元。支付方式为转账支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算数的100%。项目资金用于彝族年、元旦、春节慰问贫困、优秀、困境妇女儿童100人，通过一卡通向慰问对象转账发放慰问金500元/人。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过项目实施，体现了党和政府对贫困、优秀、困境妇女儿童的关心关爱，提升了妇女儿童的获得感、幸福感和群众满意度。

3.县妇联关爱贫困、困境妇女儿童经费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取部门和乡镇建议意见，做好自评工作。

二、 项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

关爱贫困、困境妇女儿童经费项目，根据《峨边彝族自治县财政局关于批复2020年部门预算的通知文件》（峨财政〔2020〕41号），2020年预算批复资金5万元，上级资金0万元，该项目总金额5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。关爱贫困、困境妇女儿童经费项目在资金为年初预算，性质为财政拨款。

2．资金到位。截止2020年12月31日，关爱贫困、困境妇女儿童经费项目资金到位5万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3．资金使用。截止2020年12月31日，关爱贫困、困境妇女儿童经费项目资金使用5万元，使用比例100%。资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，自评中未发现违规使用问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

 本项目通过乡镇报送经公示无异议的贫困、优秀、困境妇女儿童慰问名单到县妇联，由县妇联在彝族年、元旦、春节前通过转账方式支付慰问金到慰问对象一卡通账号。

（二）项目管理情况。项目由乡镇、县妇联共同组织实施，乡镇妇联和乡镇党委政府对提供慰问贫困、优秀、困境妇女儿童名单的真实性和公平性公开性负全责，县妇联负责按照相关法律法规及项目管理制度要求及时足额规范支付慰问金。

（三）项目监管情况。县妇联严格按照相关法律法规制度，对项目的开展、推进实行全方位的监督管理。同时，全面接受财政、审计、纪检等相关部门的监督管理，

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策

项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求。

（二）项目管理

    一是项目财务管理。严格按照部门预算和财务管理规定、制度做好账务管理，项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，项目资金支出必须由经办人、项目负责人、财务管理人员、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支出，财务处理及时，会计核算规范。二是项目组织实施。认真组织实施项目，由县妇联主席阿玉莫扬子负总责，副主席杨瑞雪分管，县妇联办公室、财务人员以及实施项目的乡镇妇联主席为负责具体实施。三是项目监督管理。县妇联严格按照相关法律法规、按照合同，对项目的开展、推进实行全方位的监督管理。同时，全面接受财政、审计、纪检等相关部门的监督管理，发现问题及时整改，确保项目资金合法合规规范有效使用。

（三）项目绩效包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）项目完成情况。按照县妇联2020年工作要点和绩效申报，已全面完成慰问100名贫困、优秀、困境妇女儿童工作，支付慰问金5万元，完成计划目标。

（二）项目效益情况。体现在社会效益方面，通过项目实施，体现了党和政府对贫困、优秀、困境妇女儿童的关心关爱，提升了妇女儿童的获得感、幸福感，维护了社会稳定。

（三）评价结论。关爱贫困、困境妇女儿童经费项目实施，体现了党和政府对贫困、优秀、困境妇女儿童的关心关爱，提升了妇女儿童的获得感、幸福感，维护了社会稳定，项目完成良好，达到了预期设定目标。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：100分。

（四）存在问题。

无。

（五）改进建议。

     无。

 

             

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（县妇联）四川省乐山市峨边彝族自治县妇女联合会.XLS