按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，峨边彝族自治县妇女联合会（简称县妇联）是自治县委领导下的全县各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

基本职能是“团结、教育、代表、服务、联谊”。即团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

2019年重点工作任务介绍：1、围绕精准扶贫，开展“脱贫攻坚巾帼同行”主题活动。一是帮助妇女产业脱贫。组织妇女参加各类种养殖技能培训，举办彝绣培训班，培训100名贫困妇女，发展小刺绣产业。二是帮助妇女健康文明脱贫。举办各类健康文明知识讲座，实施“女性关爱保障计划”，提高妇女“两癌”保险参保率，加大农村妇女“两癌”免费检查和患病救助力度。

2、围绕乡村振兴，开展“移风易俗巾帼先行”活动。一是评优树先，弘扬正能量。开展“洁美星”、最美家庭、五星家庭、五好文明家庭创评活动、和巾帼建功活动，逐级推选，在三八节予以隆重表扬，激励和感召各行各业妇女立足岗位建功立业，加强时代精神的示范引导，形成崇德向善的好风气。二是广泛开展巾帼志愿者服务和农村妇女互助活动，为乡村振兴、脱贫攻坚决战决胜贡献巾帼力量。

3、围绕特色产业，促进妇女居家灵活就业。一是深化东西协作，研发传统彝绣与时尚元素相结合的台绣-彝绣新产品；二是组织相关部门和绣娘外出参观学习刺绣先进经验，培养骨干绣娘，推进峨边彝绣产业发展；三是利用峨岭云边电商平台，拓宽彝绣销售渠道；四是组织彝绣参加国际国内各类展出，做大“小凉山彝族手工刺绣”品牌。

4、围绕依法治县，维护全县社会和谐稳定。一是加强普法宣传，宣传妇女儿童法律法规，引导妇女群众遵法学法守法用法。二是推动源头维权。加强12338妇女儿童维权热线的管理，认真做好来信来访工作，切实维护妇女儿童合法权益，积极参与社会治安综合治理，有效化解婚姻家庭矛盾纠纷，推动平安家庭创建。

5、围绕妇儿发展，落实《妇女儿童发展纲要》。一是做好妇儿工委工作，强化男女平等基本国策和儿童优先原则的宣传落实，推动妇儿《两纲》实施，促进全县妇女儿童事业发展。二是加大关爱力度。开展“六一”、彝族年、元旦、春节“走基层”“送温暖”活动，慰问贫困母亲、留守、困境儿童。

二、部门预算单位构成

县妇联预算单位1个，其中：行政单位1个。

县妇联总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。县妇联2019年收支总预算130.94万元，比2018年收支预算总数减少5.87万元，主要是由于人员经费预算减少。

其中：2019年收入预算130.94万元，一般公共预算拨款收入130.94万元，占100%；2019年支出预算130.94万元，其中：基本支出48.94万元，占37.38%；项目支出82万元，占62.62%。

基本支出，是用于保障县妇联整个机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县妇联2019年一般公共预算当年拨款130.94万元，较上年预算数减少5.87万元。主要一是减少了人员经费；二是减少了“三公经费”中的公务接待费等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出122.04万元，占93.20%；社会保障和就业支出7.36万元，占5.62%；医疗卫生与计划生育支出1.54万元，占1.18%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为40.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2019年预算数为82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为5.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为2.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为1.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县妇联2019年一般公共预算基本支出48.94万元，其中：

人员经费38.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，县妇联政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，县妇联国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，县妇联社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县妇联2019年“三公”经费预算数1.8万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降5.26%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2019年公务接待费计划用于上级妇联和相关部门来我县调研指导工作和区县妇联来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是车辆购置权限在政府公车办，运行维护费统一预算到了县政府公车办，2018年和2019年均无运行维护费用支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县妇联2019年履行一般行政管理职能，合计10.56万元。

（二）政府采购情况。

2019年，县妇联安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2019年，县妇联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排130.94万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产29.77万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：妇联2019年预算.xlsx

2019年3月2日