峨边彝族自治县扶贫开发局2019年部门决算编制说明

信息来源: 扶贫开发局 发布时间: 2020-10-22 10:18
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公开时间:2020年10月22日

 

第一部分 部门概况.................................1

一、基本职能及主要工作............................1

二、机构设置......................................3

第二部分度部门决算情况说明........................4

一、收入支出决算总体情况说明......................4

二、收入决算情况说明..............................5

三、支出决算情况说明..............................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........9

八、政府性基金预算支出决算情况说明................11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............11

十、其他重要事项的情况说明........................11

第三部分 名词解释.................................15

第四部分 附件.....................................19

附件1  ...........................................19

附件2  ...........................................25

第五部分 附表.....................................33

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分 部门概况

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  基本职能:峨边彝族自治县扶贫开发局是根据中共峨边彝族自治县委办公室、峨边彝族自治县人民政府办公室《关于印发<峨边彝族自治县扶贫开发局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(峨委办〔2019〕37号),设立峨边彝族自治县扶贫开发局,为县政府工作部门,为正科级。内设办公室、扶贫规划项目股、移民安置扶持股、财务统计股、社会扶贫股5个股室。

  其主要职责:

  1.负责贯彻执行国家扶贫开发和移民安置后扶工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全县扶贫和移民工作实施方案,经批准后组织实施,并督促检查执行情况。

  2.负责研究拟定全县扶贫开发中长期规划,参与制定和实施对贫困乡村有影响的经济、社会发展规划;拟定全县农村贫困人口和扶贫工作重点村的扶持标准;负责组织编写工程移民安置规划、移民扶持规划和年度扶贫开发项目计划并监督检查执行情况。

  3.负责研究提出全县扶贫资金的分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责管理和安排工程移民资金和物资;管理相关扶贫和移民项目。

  4.负责联系县级部门对口帮村扶贫工作,承办外援扶贫项目市县间的扶贫经验交流与合作工作;负责库区对口支援和经济

  5.负责全县新村扶贫、移民扶贫、产业扶贫、村道扶贫、劳务扶贫、教育扶贫、卫生扶贫等扶贫工程的规划、报批、统计和监测工作,组织并参与验收与认定工作。

  6.负责全县扶贫开发重点乡、村的干部培训工作以及扶贫开发实用技术培训,管理直属事业单位,指导有关社会团体开展社会扶贫工作。

  7.负责组织实施地方水利水电工程移民工作;负责综合协调解决工程移民中的重大问题;并做好工程移民工作的宣传、教育、科技、外事及后期扶持范围内移民的后期扶持等工作。

  8.承办县委、县政府交办的其他事项,负责县脱贫攻坚领导小组的日常工作

  (二)2019年重点工作完成情况。

  今年来,新建21个彝家新寨村,建成202户贫困户住房,建成通组路166.7公里。二是移民后扶工作。截止2019年12月,核定后扶人口12742人,累计动态调整1022人,实际享受移民后扶人口11720人,受益群众2万余人。实施上级下达我县的3个后扶项目,投资883万元。实施第二批避险解困试点项目,妥善安置库区移民548户1928人,新建住房63245平方米,搬迁入住451户1527人,完成投资7146.5万元。三是结对帮扶工作。严格按照县委、县政府相关要求,帮扶五渡镇街村贫困户11户23人,茶店村贫困户30户78人,共和乡江峨村贫困户45户120人,结合“三收一送”工作,同步对3个村非贫困户进行走访。四是“七大秩序”整治工作。拟定《环境卫生治理工作方案》,明确工作任务,责任落实到人,由班子成员带头,每周对办公区域和责任片区进行集中打扫,其余时间定期不定期开展清理,有效保持责任片区的清洁卫生五是移风易俗工作。结合结对帮扶、“三收一送”、“走基层、送温暖”等工作,进村入户向群众宣传环境卫生整治、双高治理、文明丧葬等,发放宣传资料1000余份。牵头实施脱贫奋进计划,激发贫困群众的内生动力,扭转贫困群众等、靠、要思想,变要我脱贫我要脱贫六是依法治县工作。建立健全领导干部带头学法制度,把会前学法纳入了局中心学习组学习内容完善领导干部依法办事制度机制,班子成员带头模范遵守宪法法律,自觉在宪法法律范围内活动,带头依法办事开展党务公开和政务公开建立行政权力运行基础平台运行系统

  二、构设置

  局机关总编制26名,其中:行政编制12名,工勤编制1名,事业编制13名。在职人员总数22名,其中:行政8名,工勤1名,事业13名。



第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、 入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计21552.48万元。与2018年相比,收、支总计各减少6487.86万元,下降23.14%。主要变动原因是留有去年结转结余及项目精准化。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


  二、 入决算情况说明

  2019年本年收入合计16831.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13726.28万元,占81.55%;政府性基金预算财政拨款收入3105万元,占18.45%。

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


  三、出决算情况说明

  2019年本年支出合计16262.61万元,其中:基本支出494.98万元,占3.04%;项目支出15767.63万元,占96.96%。


(图3:支出决算结构图)(饼状图)


  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计21552.48万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少6487.56万元,下降23.14%。主要变动原因是留有去年结转结余及项目精准化。



(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 

 

  五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出12550.24万元,占本年支出合计的77.17%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少7752.56万元,下降38.18%。主要变动原因是留有去年结转结余资金及项目精准化。

 

 


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出12550.24万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出42.69万元,占0.34%;卫生健康支出10.11万元,占0.08%;农林水支出12188.94万元,占97.12%;住房保障支出308.5万元,占2.46%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年般公共预算支出决算数为12550.24万元,完成预算91.35%。其中:

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为28.8万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.25万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.64万元,完成预算100%。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项): 支出决算为10.11万元,完成预算100%。

  7.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项): 支出决算为316.74万元,完成预算100%。

  8.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为60万元,完成预算100%。

  9.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项): 支出决算为96.74万元,完成预算100%。

  10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为11636.21万元,完成预算96.83%。主要原因是:部分项目结转到2020年实施。

  11.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算为79.25万元,完成预算8.97%。主要原因是:19年新下达资金,项目启动迟缓结转至2020年继续实施。

  12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项): 支出决算为279.8万元,完成预算98.94%。主要原因是此项目属于中央资金,住房建设项目全面完成资金拨付也全部到位,但在资金调配时,县级资金超计划拨付导致中央资金未拨付完成。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为28.7万元,完成预算100%。

  六般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支494.97万元,其中:人员经费432.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
  日常公用经费62.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.16万元,完成预算76%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算12.16万元,占100%。具体情况如下:

 

                                                                                                                                            

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


 

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平,无增加。

  其中:公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出12.16万元,完成预算76%。公务接待费支出决算比2018年增加6.33万元,增长108.6%。主要原因是脱贫摘帽年,脱贫攻坚督导检查工作增加其中:

  国内公务接待支出12.16万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次,693人次(不包括陪同人员),共计支出12.16万元,具体内容包括:接待省市级相关部门脱贫攻坚督导检查及移民工作检查等。

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出3712.37万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年,县扶贫开发局机关运行经费支出62.08万元,比2018年增加23.25万元,增长59.88%。主要原因是脱贫摘帽年,脱贫攻坚督导检查工作增加,导致办公费、印刷费、接待费等费用增加。

  (二)政府采购支出情况

  2019年,县扶贫开发局政府采购支出总额152.66万元,其中:政府采购货物支出140.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.88万元。主要用于主要用于脱贫攻坚工作及机关办公。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,县扶贫开发局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1项目(“脱贫致富之星,先富带后富之星”项目)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

  本部门按要求对 2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

  1.项目绩效目标完成情况。
  本部门在2019年度部门决算中反映“脱贫致富之星,先富带后富之星”项目绩效目标实际完成情况。

  “脱贫致富之星,先富带后富之星”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目实施,深入挖掘、宣传我县脱贫攻坚的先进典型,在贫困群众决胜脱贫攻坚、实现同步小康的强大信息和决心。


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

脱贫致富之星,先富带后富之星”项目

预算单位

峨边彝族自治县扶贫开发局

预算执行情况(万元)

预算数:

60

执行数:

60

其中-财政拨款:

60

其中-财政拨款:

60

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

项目资金60万元,主要用于“脱贫致富之星”“先富带后富之星”8000元/每人的评选。为了切实打赢峨边脱贫攻坚,深入挖掘、宣传我县脱贫攻坚的先进典型,在贫困群众决胜脱贫攻坚、实现同步小康的强大信息和决心。

通过选拔选出75名代表,具有群众性、先进性、典型性、能够叫得响、立的起、经得住时间考验。掀起了学先进、争脱贫的浓厚氛围,凝聚苦干、实干、巧干精神力量,激励广大干部群众决胜决战脱贫攻坚、实现同步小康的强大信心和决心

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

★★★代表数量(≥*户)

>=70

75

产出指标

时效指标

当年完成率(≥**%)

>=100%

100%

效益指标

社会效益指标

影响程度(≥**%)

>=100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

★受益群众满意度( ≥**% )

>=100%

100%

  2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

  本部门自行组织对1项目开展了绩效评价,《“脱贫致富之星,先富带后富之星”项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


第三部分 词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  9.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

  10.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等

  11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

  13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿事业费的支出。

  14.农林水(类)扶贫(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  15.农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  16.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  17.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  18.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

  19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反应农村危房改造方面的支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

峨边彝族自治县扶贫开发局(简称县扶贫开发局)是峨边彝族自治县人民政府工作部门,为正科级。县扶贫开发局设下列内设机构:办公室、扶贫规划项目股、移民安置扶持股、社会扶贫股、财务统计股。

  (二)机构职能。

  1.负责贯彻执行国家扶贫开发和移民后期扶持工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全县扶贫开发和移民后期扶持工作实施方案,经批准后组织实施,并督促检查执行情况。

  2.负责研究拟定全县扶贫开发中长期规划,参与制定和实施对贫困乡村有影响的经济、社会发展规划;拟定全县农村贫困人口和扶贫工作重点村的扶持标准;负责组织编写工程移民安置规划、移民扶持规划和年度扶贫开发项目计划并监督检查执行情况。

  3.负责研究提出全县扶贫资金的分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责管理和安排移民、工程资金和物资;管理相关扶贫和移民项目。

  4.负责联系省市部门(单位)定点和对口扶贫工作,承办外援扶贫项目和市县间的扶贫经验交流与合作工作;负责库区对口支援和经济合作的组织协调工作。

  5.负责全县新村扶贫、移民扶贫、产业扶贫、基础设施扶贫、劳务扶贫、教育扶贫、卫生扶贫等扶贫工程的规划、报批、统计和监测工作,组织并参与验收与认定工作。

  6.负责全县扶贫开发重点乡、村的干部培训工作以及扶贫开发实用技术培训,管理直属事业单位,指导有关社会团体开展社会扶贫工作。

  7.负责组织实施地方水利水电工程移民工作;负责综合协调解决工程移民中的重大问题;并做好工程移民工作的宣传、教育、科技、外事及后期扶持范围内移民的后期扶持等工作。

  8.承办县委、县政府交办的其它事项,负责县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

  (三)人员概况。

  县扶贫开发局行政编 12 名。其中:局长 1 名、副局长 2 名、总工程师 1 名,中层职数 5 名。保留机关工勤编制 1 名。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2019年度县扶贫开发局全年收入总计16831.28万元,其中一般公共预算财政拨款收13726.28万元;政府性基金预算财政拨款收入3105万元。

  (三)部门财政资金支出情况。

  2019年度县扶贫开发局全年支出总计16262.61万元,其中基本支出494.98万元;项目支出15767.63万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况:2019年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制,均按相关要求严格执行预算范围内开支,并完成所有预定目标,若人员调离本单位,及时进行了预算动态调整,全年无违规记录。

  (二)专项预算管理

  峨边彝族自治县扶贫开发局2019年安排专项预算管理项目9个。具体为:2019年“脱贫致富之星”“先富带后富之星”、移民基础设施项目、峨边彝族自治县彝家新寨建设项目政府向社会力量购买服务合同等项目共计支出15767.63万元。其中2019年脱贫攻坚“脱贫致富之星”“先富带后富之星”评选表扬经费项目实际支出60万元;后扶项目实际支出1891.62万元;2019年“扶贫两会”工作经费项目实际支出30万元;2019年“9+3专项”工作经费项目实际支出33.62元;2019脱贫攻坚工作经费项目实际支出83.1万元;2019年县级领导脱贫攻坚驻村帮扶工作经费项目实际支出10万元;财政专项扶贫资金项目支出11756.21万元;2019年驻村工作队保障经费项目实际支出3.08万元;峨边彝族自治县彝家新寨建设项目政府向社会力量购买服务合同项目实际支出1900万元。项目经费严格按照财务管理制度及实施方案进行管理,保证专款专用,不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题,资金发放复查由脱贫办按照乡镇所报名额进行审核后报脱贫攻坚领导小组后拟定请示,在县委县政府批准后,由具体股室填报拨付单向财务室支付和核算,所有支出均以转账方式进行,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。完成年度绩效目标计划。

  (三)结果应用情况。

  部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况:本单位按照财政局下达的预算指标,严格执行预算内开支,保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制,按时完成经、编制工作,决算报表和说明均在峨边彝族自治县县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础工作,按时提交部门“一上”数据;在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况;本部门的预算执行都达到了执行进度;本单位的财务制度健全,制度执行严格,会计核算符合财政局的相关规定,资金达到了专款专用,开支标准合理、合法。

  (二)存在问题。

预算执行过程中,由于多方面的原因,存在预算完成率略低的问题,财务管理制度不够健全,财务人员业务水平还需加强等问题。

 

  (三)改进建议。

  1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

  2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

附件2

 

“脱贫致富之星,先富带后富之星”项目2019年绩效评价报告

 

  一、项目概况

  (一)项目基本情况。

  1.2019年“脱贫致富之星”“先富带后富之星”项目由峨边彝族自治县扶贫开发局牵头实施。

  2.项目立项、资金申报的依据。

  项目资金60万元,主要用于“脱贫致富之星”“先富带后富之星”8000元/每人的评选。为了切实打赢峨边脱贫攻坚,深入挖掘、宣传我县脱贫攻坚的先进典型,在贫困群众决胜脱贫攻坚、实现同步小康的强大信息和决心。

  3.资金使用及范围,严格按照《峨边彝族自治县“感动峨边·脱贫致富之星”、“感动峨边·先富带后富之星”评选活动实施方案》执行。

  4.资金分配的原则及考虑因素:2019年作为峨边脱贫摘帽关键之年,为了切实打赢峨边脱贫攻坚,深入挖掘、宣传我县脱贫攻坚的先进典型,在贫困群众决胜脱贫攻坚、实现同步小康的强大信息和决心,经脱贫攻坚领导小组研究进行。

  (二)项目绩效目标。

  1.项目主要内容。

  此项目评选“感动峨边·脱贫致富之星”主要是在全县建档立卡贫困户中推荐,表扬艰苦奋斗、自力更生、勤劳致富;评选“感动峨边·先富带后富之星”对象原则上在本乡镇区域内的农业龙头企业、专合组织、致富带头人中推荐。

  2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

  每个月评选“感动峨边·脱贫致富之星”10名,“感动峨边·先富带后富之星”10名。全县19个乡镇分别推荐“脱贫致富之星”“先富带后富之星”自2018年12月起,每个乡镇每月各推荐不低于2名。

  3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  (三)项目自评步骤及方法。

  首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  该项目通过部门预算,上级批复后下达,预算批复资金共60万元。

  (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

  1.资金计划。

  2019年,全年开展了两次评选活动。分别是29名23.2万元和46名36.8万元, 所有申报内容与具体实施基本相符、因工作原因,集中评选,全年共计2次。预算金额60万元,实际拨付金额60万元,申报目标合理可行。

  资金到位及使用情况。该项目通过资金计划60万元,到位资金60万元,使用资金60万元。

  (三)项目财务管理情况。

  项目经费严格按照财务管理制度及实施方案进行管理,保证专款专用,不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题,资金发放复查由脱贫办按照乡镇所报名额进行审核后报脱贫攻坚领导小组后拟定请示,在县委县政府批准后,由具体股室填报拨付单向财务室支付和核算,所有支出均以转账方式进行,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

  三、项目实施及管理情况

  (一)项目组织架构及实施流程。

    每个月评选“感动峨边·脱贫致富之星”10名,“感动峨边·先富带后富之星”10名。全县19个乡镇分别推荐“脱贫致富之星”“先富带后富之星”自2018年12月起,每个乡镇每月各推荐不低于2名。由脱贫办按照乡镇所报名额进行审核后报脱贫攻坚领导小组后拟定请示,在县委县政府批准后,由具体股室填报拨付单向财务室支付和核算,

  (二)项目管理情况。

  我局按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

  (三)项目监管情况。

  评选工作充分体现了群众性、立足社区、企业、村镇、机关、学校等基层单位,过程结果公开透明,达到了预期效果。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况。

  2019年完成了75人的评选活动,共计金额60万元

  (二)项目效益情况。

  掀起了学先进、争脱贫的浓厚氛围,凝聚苦干、实干、巧干精神力量,激励广大干部群众决胜决战脱贫攻坚、实现同步小康的强大信心和决心。

  五、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目评价良好,发挥了预期效益。

  (二)存在的问题。

  因为2019年为峨边脱贫摘帽年,工作任务量繁重,没有严格执行月评制度。

  (三)相关建议。

  继续加强宣传“感动峨边”系列人物活动,严格把控监管流程,使其具有群众性、先进性、典型性、能够叫得响、立的起、经得住时间考验,使评选表彰工作具有可信度和权威性。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


附表:四川省乐山市峨边彝族自治县扶贫开发局(本级).XLS



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