峨边彝族自治县扶贫开发局2020年部门预算编制的说明

信息来源: 扶贫开发局 发布时间: 2020-02-17 09:24
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:根据《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发〈峨边彝族自治县机构改革方案〉的通知》(乐委办〔201913号)和《中共峨边彝族自治县委机构编制委员会印发关于〈峨边彝族自治县机构改革方案〉的实施意见的通知》(峨委编发〔20191号),制定本规定。内设办公室、扶贫规划项目股、移民安置扶持股、社会扶贫股、财务统计股5个股室。机构主要职责有:

1.负责贯彻执行国家扶贫开发和移民安置后扶工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全县扶贫和移民工作实施方案经批准后组织实施,并督促检查执行情况。

2.负责研究拟定全县扶贫开发中长期规划,参与制定和实施对贫困乡村有影响的经济、社会发展规划;拟定全县农村贫困人口和扶贫工作重点村的扶持标准;负责组织编写工程移民安置规划、移民扶持规划和年度扶贫开发项目计划并监督检查执行情况。

3.负责研究提出全县扶贫资金的分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责管理和安排工程移民资金和物资;管理相关扶贫和移民项目。

4.负责联系县级部门对口帮村扶贫工作,承办外援扶贫项目市县间的扶贫经验交流与合作工作;负责库区对口支援和经济

5.负责全县新村扶贫、移民扶贫、产业扶贫、村道扶贫、劳务扶贫、教育扶贫、卫生扶贫等扶贫工程的规划、报批、统计和监测工作,组织并参与验收与认定工作。

6.负责全县扶贫开发重点乡、村的干部培训工作以及扶贫开发实用技术培训,管理直属事业单位,指导有关社会团体开展社会扶贫工作。

7.负责组织实施地方水利水电工程移民工作;负责综合协调解决工程移民中的重大问题;并做好工程移民工作的宣传、教育、科技、外事等工作。

8.承办县政府交办的其它事项及县扶贫开发工作领导小组的日常工作

2020年重点工作任务介绍:进一步完善2018-2020年脱贫攻坚项目库信息信息资金,完成录入2014-2017年财政扶贫项目信息资料,完成时限为20203月底前全面完成4个年度项目库录入工作。编制规划2020年财政专项扶贫资金的实施方案,督促指导乡镇实施完成2020年项目建设工作,督促指导65个村新建硬化300公里产业路的前期设计预算、财评、组织实施。实施65个村污水处理设施建设。实施通村通组路安防设施完善工程100公里。安装65个村太阳能路灯500盏,完善2019年扶贫基础设施项目和产业发展建设项目验收工作和资金报账工作。

二、部门预算单位构成

县扶贫开发局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

县扶贫开发局总编制28名,其中:行政编制12名,工勤编制1名,事业编制15名。在职人员总数21名,其中:行政7名,工勤1名,事业13名。离休4名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县扶贫开发局2020年收支总预算17902.05万元,比2019年收支预算总数增加835.02万元,主要是由于政府性基金项目增加。

其中:2020年收入预算17902.05万元,一般公共预算拨款收入17902.05万元,占100%2020年支出预算17902.05万元,其中:基本支出287.05万元,占1.61%;项目支出17615万元,占98.39%

基本支出,是用于保障县扶贫开发局机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,用于保障我局完成县委、县政府下达的脱贫攻坚和彝家新寨建设工作任务的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款17902.05万元,较上年预算数增加835.02万元。主要一是政府性基金项目增加等原因形成增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。

社会保障和就业支出760.20万元,占4.24%;医疗卫生与计划生育支出10.17万元,占0.06%;农林水支出17131.69万元,占95.70%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为27.11万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为13.55万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):2020年预算数为718主要用于:大中型水库移民后扶的补助支出。

4.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为1.53万元,主要用于:失业保险、工伤保险等其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为10.17万元主要用于:机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出农业(款)行政运行(项):2020年预算数为0.72万元主要用于:退休干部福利费用。

7.农林水支出扶贫(款)行政运行(项):2020年预算数为130.55万元:主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.农林水支出扶贫(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为60万元:主要用于:2020年脱贫攻坚“脱贫致富之星”“先富带后富之星”评选表扬经费。

9.农林水支出扶贫(款)扶贫事业机构(项):2020年预算数为103.42万元:主要用于:扶贫移民局正常运转的基本支出,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水支出扶贫(款)其他扶贫支出(项):2020年预算数为15735万元:主要用于:2020年扶贫“两会”工作经费;脱贫攻坚“9+3”专项巡察组工作经费;2020年脱贫攻坚工作经费;2020年县级扶贫资金考核投入;2020年县级领导联系乡镇(村)对标补短经费;2020年乡镇脱贫攻坚工作经费;省级、中央财政专项扶贫资金。

11.农林水支出大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项):2020年预算数为1102万元:主要用于:2020年度中央大中型水库移民后期扶持项目。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出287.05万元,其中:

人员经费231.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费55.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,县扶贫开发局政府性基金预算支出1820万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年,县扶贫开发局国有资本经营预算支出为0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,县扶贫开发局社会保险基金预算支出为0

九、“三公”经费预算安排情况说明

县扶贫开发局2020年“三公”经费预算数15.2万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费15.2万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费15.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.8万元,下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于接待省市相关部门调研指导工作和其他区县扶贫移民局来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县扶贫开发局2020年履行一般行政管理职能,合计55.51万元。

(二)政府采购情况。

2020年,县扶贫开发局安排政府采购预算0万元,较上年预算减少10万元,待资产报废后在申请新增。

(三)绩效目标设置情况。

2020年,县扶贫开发局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排3971.05万元,其中编制了项目绩效目标的预算3971.05万元,主要是用于评选出脱贫致富之星和先富带后富之星进行奖励项目、用于县级领导开展脱贫攻坚驻村工作对标补短经费项目、用于开展“9+3”专项巡察所需工作经费、2020年县级扶贫资金考核投入等。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产8918.81万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:县扶贫开发局2020年部门预算公开报表.xlsx

20200217

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