2018年度峨边彝族自治县扶贫和移民工作局部门决算

信息来源: 信息中心 发布时间: 2019-10-22 11:29
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。峨边彝族自治县扶贫和移民工作局(以下简称县扶贫移民局) 根据自治县人民政府批准的三定方案,本单位的主要职责是贯彻执行国家扶贫开发和移民安置后期扶持工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县扶贫开发中长期规划,参与制定和实施对贫困乡村有影响的经济、社会发展规划;拟定全县农村贫困人口和扶贫工作重点村的扶持标准;负责组织编写工程移民安置规划、移民后期扶持规划,监督检查扶贫和移民项目资金计划执行情况。 

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,实现45个贫困村退出,1697户5856名贫困人口脱贫,贫困发生率降至3%的目标;常态化开展“回头看、回头帮”工作,巩固2014年—2017年脱贫成果,实现45个贫困村,5319户19335名贫困人口稳定脱贫;按照“一低三有”标准,提前实施贫困县摘帽项目建设,完成新建通村硬化路66公里、通组路237.4公里、连户路381.2公里,提前启动实施2019年69.87公里通组路,形成了县乡村组户“五级”外联内畅的大格局。

二、构设置

县扶贫移民局预算单位1个,其中行政单位1个。                                     

局机关总编制26名,其中:行政编制12名,工勤编制1名,事业编制13名。在职人员总数24名,其中:行政11名,工勤1名,事业12名。

 


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计28040.04万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8943.37万元,增长46.8%。主要变动原因是项目支出增加导致。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计20801.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入17996.16万元,占86.5%;政府性基金预算财政拨款收入2805.81万元,占13.5%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计23318.84万元,其中:基本支出438.73万元,占2%;项目支出22880.11万元,占98%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计28040.04万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增长89473.37万元,增长46.8%。主要变动原因是项目支出增加导致。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出20302.8万元,占本年支出合计的87%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加7121.95万元,增长54%。主要变动原因是项目增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出20302.8万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.77万元,占0.22%医疗卫生与计划生育支出9.13万元,占0.04%城乡社区支出2万元,占0.01%农林水支出18956.15万元,占93.37%住房保障支出1290.75万元,占6.36% 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为20302.8万元完成预算99.93%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为31.98万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出决算为12.79万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算为5.43万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):  支出决算为3.7万元,完成预算100%

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%

6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为130.14万元,完成预算100%

7.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):支出决算为84.33万元,完成预算100%

8.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):支出决算为226.74万元,完成预算100%

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为18514.94万元,完成预算99.93%,决算数小于预算数的主要原因是项目结转到2019年实施。

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算为1262.8万元,完成预算100%

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为27.95万元,完成预算100%

 

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出438.73万元,其中:

人员经费399.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
  公用经费38.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.83万元,完成预算100%

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.83万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.83万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加2.9万元,增长99%。主要原因是接待市级相关部门脱贫攻坚督导检查、第三方评估等

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次,285人次(不包括陪同人员),共计支出5.83万元,具体内容包括:接待市级相关部门脱贫攻坚督导检查、第三方评估等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出5.83万元,主要用于省市考核、第三方评估等。

 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3016.04万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

预算执行过程中,本部门选取 1 个项目开展绩效监控,

年终执行完毕后,对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“2018年彝家新寨建设”项目绩效目标实际完成情况。

2018年彝家新寨建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700万元,执行数为700万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障加快脱贫攻坚项目建设,完善脱贫村的住房建设和公告服务设施等建设项目

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

“2018年彝家新寨建设”

预算单位

峨边彝族自治县扶贫和移民工作局

预算执行情况(万元)

预算数:

700

执行数:

700

其中-财政拨款:

700

其中-财政拨款:

700

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

实施彝家新寨住房建设902户,其中:新建850户、改建52户;硬化19个村通组公路,硬化19个彝家新寨村连户路,19个彝家新寨村公共排污设施及垃圾池建设项目。

实施彝家新寨住房建设902户,其中:新建850户、改建52户;硬化19个村通组公路67.3557公里,硬化19个彝家新寨村连户路110公里,19个彝家新寨村公共排污设施及垃圾池建设项目。解决脱贫村住房困难和通行困难的问题。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

建档立卡贫困户危房改造数量(≥*户(套))

>=902户(套)

902户(套)

项目完成指标

质量指标

改造后房屋满足基本居住功能需要比例(≥**%)

>=100%

100%

项目完成指标

成本指标

危房改造补助标准(**元/户(套))

=1.4元/户(套)

1.4元/户(套)

效益指标

社会效益指标

带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)

>=2784人

2784人

效益指标

可持续影响指标

改造后房屋保证安全期限(≥**年)

>=50年

50年

满意度指标

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度( ≥**% )

>=100%

100%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县扶贫和移民工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项目、1项目开展了绩效评价,《2018年彝家新寨建设项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,扶贫移民和工作局机关运行经费支出38.83万元,比2017年减少6.91万元下降22%主要原因是严格管控机关运行经费支出。

 

(二)政府采购支出情况

2018年,县扶贫移民局政府采购支出总额236.16万元,其中:政府采购货物支出140.06万元、政府采购工程支出96.10万元、政府采购服务支出0万元。主要用于脱贫攻坚工作及机关办公。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,县扶贫移民局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)社会保障(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

11.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

12.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

15.农林水(类)扶贫(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

19.农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项):反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反应农村危房改造方面的支出

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

峨边彝族自治县扶贫和移民工作局 

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

根据中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室《关于印发《峨边彝族自治县人民政府机构改革方案》的通知》(乐委办[2010]67号),设立峨边彝族自治县扶贫和移民工作局,为县政府工作部门。县扶贫移民工作局预算单位1个,其中行政单位1个。

(二)机构职能。

负责贯彻执行国家扶贫开发和移民安置后扶工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全县扶贫和移民工作实施方案,经批准后组织实施,并督促检查执行。

(三)人员概况。

局机关总编制26名,其中:行政编制12名,工勤编制1名,事业编制13名。在职人员总数24名,其中:行政11名,工勤1名,事业12名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年收入决算总计28040.04万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入17996.16万元,政府性基金预算财政拨款2805.81万元,上年结转收入7238.07万元。收入决算总计较2017年19096.67万元增加8943.37。主要变动原因是项目支出增加导致。

(四)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计28040.04万元,其中:基本支出438.73万元;项目支出19864.07万元;结转结余4721.2万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2018年我局按照财政的安排部署,高效、全面、及时、的编制部门预算,部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成脱贫攻坚日常工作任务以及承担全县扶贫移民事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障扶贫移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障扶贫移民局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年扶贫移民局,部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、农林水支出19185.15万元,主要用于:2018年彝家新寨住房建设、基础设施建设费等用于脱贫攻坚项目建设费用、机关工资支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、工会费、福利费支出等。

2、社会保障和就业支出2831.81万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、失业保险、工伤保险以及大中型水库移民后期扶持基金支出。

3、医疗支出9.13万元,主要用于医疗保险、补充医疗保险、医疗补助等支出。

4、城乡社区支出2万元,主要用于移风易俗环境卫生专项经费。

5、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出229万元,主要用于后扶移民项目。

6、住房保障支出1290.75万元元,主要用于农村危房改造和住房公积金支出。

(二)专项预算管理。

我局专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、按照预算进度使用、安排资金、安排工作,预算执行有序的进行,支付完成进度在95%以上。

 

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

县扶贫移民工作局预、决算合理,支出规范,财政支出即确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,并严格按照法律、法规办事,保证了财务信息的真实可靠,为领导和上级部门的正确决策提供了重要的依据。

(二)存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面,不漏项。

(三)改进建议。

完善绩效考核指标,提前做好目标分解细化工作,及时发现和解决执行过程中存在的问题。


附件2

2018年彝家新寨建设项目支出

绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,项目实施过程中规范化、严格化,确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

解决脱贫村住房困难和通行困难的问题。2018年彝家新寨建设项目使用资金700万元,实施彝家新寨住房建设902户,其中:新建850户、改建52户;硬化19个村通组公路连户路,19个彝家新寨村公共排污设施及垃圾池建设项目。

(二)绩效分析

1.政策决策

我县十分重视彝家新寨住房项目,重点抓好了项目专项资金的筹集,把专项所需资金纳入财政主渠道,及时有效地保证了工作的正常、平稳开展。通过彝家新寨住房项目,提高了贫困户住房建设的质量保证。

2.过程管理

资金严格按照分配管理的科学合理性,项目、资金管理的科学规范性进行。


3.资金绩效

彝家新寨住房项目,使用资金700万元完成贫困户住房建设902户改造后房屋满足基本居住功能需要比例100%;按照1.4元/户(套)危房改造补助标准,带动建档立卡贫困人口脱贫数2784人;受益建档立卡贫困人口数400人,满意度100%。

一、 存在主要问题

我县彝家新寨工作总体情况较好,但仍存在尚待完善的地方:主要在于危房改造户均为低保、五保等困难群体,农户自筹资金难度较大,财政性资金补助力度还需加大。

二、 相关措施建议

对彝家新寨住房建设加强监管,严格执行改造标准,控制好工程用料,不认为降低建设标准。对危房改造中发现的问题责令马上整改,确保工程质量和施工安全。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县扶贫和移民工作局(本级).XLS

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