2020年度
黑竹沟国家级自然保护区管理局部门决算
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公开时间：2021年10月26日
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
主要开展重点区域大熊猫动态监测、保护区信息化建设、野外动植物拍摄设备购置、大熊猫及栖息地监测、保护区功能区划标识标牌、保护区野外巡护、森林防火及野生动植物保护宣传、社区能力建设及内部管理等方面工作。
二、机构设置
黑竹沟管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明（图重新画）
2020年度收、支总计1794.02万元。与2019年相比，收、支总计减少531.65万元，下降22.86%。主要变动原因是本年度无新增生态保护支撑体系中央预算内投资支出（保护区基础设施建设项目）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计438.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计320.72万元，其中：基本支出262.19万元，占81.75%；项目支出58.53万元，占18.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1794.02万元。与2019年相比，收、支总计减少531.65万元，下降22.86%。主要变动原因是本年度无新增生态保护支撑体系中央预算内投资支出（保护区基础设施建设项目）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出320.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少42.34万元，下降11.66%。主要变动原因是农林水支出下降。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出320.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出25.16万元，占7.84%；卫生健康支出（类）6.08万元，占1.9%；节能环保支出（类）支出29.5万元，占9.2%；农林水支出（类）支出243.17万元，占75.82%；住房保障支出（类）支出16.81万元，占5.24%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为320.72万元，完成预算17.88%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.78万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.89万元，完成预算100%。
3.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.49万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为6.08万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 支出决算为29.5万元，完成预算8.21%，项目正在实施中，资金结转下一年度。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为218.87万元，完成预算99.32%，项目正在实施中，资金结转下一年度。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:支出决算为23.2万元，完成预算1.99%，项目正在实施中，资金结转下一年度。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出262.19万元，其中：
人员经费231.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
日常公用经费31.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.99万元，完成预算75.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.10万元，占91.90%；公务接待费支出决算0.89万元，占8.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.10万元,完成预算93.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.68万元，下降6.7%。主要原因是车辆使用率减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.10万元。主要用于脱贫攻坚、野外巡护、森林防火、大熊猫监测及救护、野生动植物调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.89万元，完成预算23.42%。公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元，下降1%。主要原因是厉行节约原则、压缩开支。
国内公务接待支出0.89万元，主要用于大熊猫重点区域调查工作、昆虫多样性调查和评估、科研活动等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，黑竹沟管理局机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，黑竹沟管理局政府采购支出总额108.64万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.06万元。主要用于保护区管理标识标牌、有害生物防治设备。授予中小企业合同金额108.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.64万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，黑竹沟管理局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对自然保护区生态保护与管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好的完成绩效目标任务，2020年部门预算整体目标围绕年度重点工作科学合理编制，各项绩效目标要素完整、任务清晰、目标值细化量化，可操作性性强。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看圆满完成各项指标任务，达到了预期绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“自然保护区生态保护与管理项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）自然保护区生态保护与管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.72万元，执行数为4.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了人民群众对自然保护区动植物保护、森林防火的意识；全年保护区内没有发生特大森林火灾，基层群众对森林防火工作满意程度达到95%以上。项目实施中发现的主要问题：项目建设内容的设置上，不够贴合保护区发展目标；项目实施进度相对缓慢，项目的后续管理有待进一步加强。下一步改进措施：在项目设置上，以保护区发展目标为导向，用目标指导计划，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；对于项目实施，加强其进度的推进、强化项目实施进度跟踪、后续项目的管理，确保项目的总体效益。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
自然保护区生态保护与管理 |
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预算单位 |
四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.72 |
执行数: |
4.72 |
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其中-财政拨款: |
4.72 |
其中-财政拨款: |
4.72 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1、保护区日常巡护。2、森林防火及宣传。3、对外交流与合作。4、办公设备购置。5、巡护道路、栈道的维护。 |
1、保护区日常巡护。2、森林防火及宣传。3、对外交流与合作。4、办公设备购置。5、巡护道路、栈道的维护。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
日常巡护次数 |
4次以上 |
20次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展宣传活动次数 |
4次以上 |
7次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
对外交流与合作次数 |
2次以上 |
4次 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
森林防灭火宣传手册 |
≥1000本 |
2300本 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
保护区周边社区公众科普教育覆盖率 |
>80% |
95% |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
保护区生态系统及生物多样性完整性 |
>95% |
98% |
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满意度指标 |
受群众满意度 |
相关部门及服务对象对自然保护区满意度 |
>90% |
95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川黑竹沟国家级自然保护区管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对自然保护区生态保护与管理项目开展了绩效评价，《自然保护区生态保护与管理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
8.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映其他用于自然生态保护方面的支出。
9.农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指用于林业自然保护区域能力建设、本地调查、管护等方面支出。
10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县四川黑竹沟国家级自然区护区管理局2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
黑竹沟管理局内设办公室、财务股、资源保护股、科研宣教股、社区发展经营股5个股室；下设黑竹沟保护站、觉莫保护站、勒乌保护站、双河口保护站4个保护站
（二）机构职能。
黑竹沟管理局是峨边彝族自治县人民政府直属事业单位，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
黑竹沟管理局核定编制数总数15名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数14名，其中：行政0名，工勤0名，事业15名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年黑竹沟管理局部门收入合计273.02万元，其中：当年财政拨款收入438.02万元（本级资金收入268.02万元，上级资金收入5万元）。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出262.19万元，项目支出5.83万元。自然保护区生态保护与管理项目4.72万元，驻村工作队相关待遇保障经费项目1.11万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）
（一）部门预算管理。
1.部门管理
(1)预算管理
严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，编制年度预算，但是绩效编制不够完善，不够科学。在预算编制中，认真分析上年度执行情况，客观分析本年度有关政策、合理安排预算数。绩效目标的制定上以实现基本职能职责为导向，结合2020年度黑竹沟管理局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面预算，转变预算绩效管理理念，将预算绩效管理理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程。
（2）内部控制管理
四川黑竹沟国家级自然保护区管理局制定了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《政府采购内部控制制度》《内部控制评价与监督制度》等制度，内控制度建设完整，对内部财务管理、会计核算、项目管理、厉行节约等方面进行了严格规范。
（3）完成结果
部门预算全年执行进度达到100%，巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查未反映问题。
2.绩效结果应用
(1)信息公开
部门绩效目标按要求按时向社会公开，同时按要求部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
（2）自评质量
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。
（3）整改反馈
在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，四川黑竹沟国家级自然保护区管理局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99分。
（二）存在问题。
1、在预算执行过程中，预算的执行、评价、考核需更加科学、及时，绩效管理的意识需进一步强化。
（三）改进建议。
细化预算编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》及其实施条例相关规定，结合上年度预算执行情况，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按固定程序报经批准。
强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理贯穿预算编制、预算分配、预算执行、预算考核与控制、预算分析等全过程，建立事权、财权、责任匹配制度，明确绩效目标，加大资金整合力度，强化专项资金管理，提高财政资金使用效益。
附件2
自然保护区生态保护与管理项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为有效的预防森林火灾，保护森林资源，维护生态安全，根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动植物保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》等有关法律、行政法规，结合本地实际，设立自然保护区生态保护与管理经费。
（二）项目绩效目标。
2019年森林防火及宣传经费4.72万元。具体绩效目标如下：
1、积极做好自然保护区生态保护与管理宣传工作，以自然保护区管理条例为重点，把自然保护区生态保护与管理宣传到家喻户晓。全年开展各种形式的宣传活动5次以上，印刷发放宣传资料2000份以上。
2、强化巡护工作，对保护区的重点区域、火情敏感地带开展片区巡护，加强重点地段和重点人群的管理，加强火险隐患的排查、清理。
（三）项目自评步骤及方法。
根据绩效评价工作相关要求，成立绩效评价自评工作小组，具体实施本单位的绩效评价工作。自评工作小组成员学习有关文件，认真收集整理与项目资金有关的资料，对项目的实施程序、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，撰写自评报告。同时，按照项目支出绩效评价指标体系标准认真进行绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初该项目资金申报数为4.72万元，财政预算批复数为4.72万元；该资金使用过程中按照年初绩效目标开展，期中未进行预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。结合单位工作实际，根据项目资金计划，年初预算自然保护区生态保护与管理项目资金共计4.72万元，该资金全部由财政拨款。
2.资金到位。财政于2020年初下达自然保护区生态保护与管理项目资金共计4.72万元。
3.资金使用。按照年初绩效目标设定，该项目共支出4.72万元。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金由财政下拨，项目完成据实申请并支付，财务管理严格、规范，会计核算由专人负责，保证项目资金专款专用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
本项目为行政运行类，由分管领导负责，相关业务股室按照目标计划及规定的业务流程具体实施。
（二）项目管理情况。
本项目实施均按照有关规章制度和项目实施要求进行，项目资金支付严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，保证项目实施达到预期效益。
（三）项目监管情况。
项目资金按资金计划，按项单独核算，做到专款专用；项目实施过程中制定项目计划表，指定分管领导、项目责任人，保障项目实施合规、高效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年初绩效目标设定，该项目预算数为4.72万元，支出数为4.72万元。在保护区开展自然保护区生态保护与管理宣传活动4次，发放各类宣传资料2000份以上；全年对保护区的重点区域展片区巡护20次以上。
（二）项目效益情况。
自然保护区生态保护与管理工作的有效实施，提高了人民群众对自然保护区生态保护与管理的意识。通过印制宣传单并在社区民众、各中小学进行发放，基本实现自然保护区生态保护与管理家喻户晓。基层群众对自然保护区生态保护与管理工作满意程度达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
对该项目进行自评，圆满完成各项指标任务，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题。
项目建设内容的设置上，不够贴合保护区发展目标；项目实施进度相对缓慢，项目的后续管理有待进一步加强。
（三）相关建议。
结合保护区发展目标，以目标指导计划，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强项目实施进度的推进、强化项目实施进度跟踪、后续项目的管理，确保项目的总体效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川黑竹沟国家级自然保护区管理局公开表.XLS
川公网安备 51113202000104号
