四川黑竹沟国家级自然保护区管理局

 2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

黑竹沟管理局内设办公室、财务股、资源保护股、科研宣教股、社区发展经营股5个股室；下设黑竹沟保护站、觉莫保护站、勒乌保护站、双河口保护站4个保护站。

机构职能。

黑竹沟管理局是峨边彝族自治县人民政府直属事业单位，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

黑竹沟管理局核定编制数总数15名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数14名，其中：行政0名，工勤0名，事业14名。离休0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年黑竹沟管理局部门收入合计1603．53万元，其中：当年财政拨款收入1603．53万元（本级资金收入258．53万元，上级资金收入1345．00万元），事业收入0万元，其他收入0万元，年初结转结余722．14万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门支出总额为363．05万元（本级资金支出258．53万元，上级资金支出104．52万元），其中社会保障和就业支出26．74万元，卫生健康支出6．07万元，节能环保支出43．76万元，农林水支出268．81万元，住房保障支出17．67万元，年末结转结余1962．62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制年度预算。在预算编制中，认真分析上年度执行情况，客观分析本年度有关政策、合理安排预算数。绩效目标的制定上以实现基本职能职责为导向，结合2019年度黑竹沟管理局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面预算，转变预算绩效管理理念，将预算绩效管理理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程。

2、执行管理情况。

对2019年部门整体支出绩效自评得分99分，从评价情况来看较好的完成绩效目标任务。其中，基本支出绩效目标任务圆满完成，保障了机关的良好运行。项目支出绩效目标任务大部分已完成，达到预定工作目标。全年累计实施10个项目，主要涉及保护区信息化建设、保护区功能区划标识标牌、科研教育、交流、社区发展等；每月开展1次固定样线巡护，开展2次日常巡护，准确掌握保护区内人为或自然因素对野生动植物的干扰情况、生态系统的动态变化和保护区内资源状态；开展重点区域大熊猫种群动态监测和脊椎动物多样性调查工作，进一步摸清保护区本底资源情况；通过发放宣传手册、宣传T恤、悬挂防火标语等进行宣传教育，社区居民生态保护意识、防火意识显著提高。

（三）结果应用情况。

黑竹沟管理局2019年度预算编制目标严格按照财政局要求，在规定的时间内编制并报送；部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制，各项绩效目标要素完整、任务清晰、目标值细化量化，可操作性强。预算决算信息公开严格按照要求，在规定时间及规定网站及时向社会公开本部门预算、决算信息，部门绩效目标、部门整体绩效评价情况等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，黑竹沟管理局得分99分，较好地完成绩效目标任务。

（二）存在问题。

1、部门日常公用经费、项目支出中“办公费、水费、电费、差旅费”等科目年初预算数与决算数存在偏差。

2、在预算执行过程中，预算的执行、评价、考核需更加科学、及时，绩效管理的意识需进一步强化。

（三）改进建议。

细化预算编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》及其实施条例相关规定，结合上年度预算执行情况，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按固定程序报经批准。

强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理贯穿预算编制、预算分配、预算执行、预算考核与控制、预算分析等全过程，建立事权、财权、责任匹配制度，明确绩效目标，加大资金整合力度，强化专项资金管理，提高财政资金使用效益。

2020年部门整体绩效管理指标体系．xls