2020年度

峨边彝族自治县发展和改革局

部门决算公开

目     录

 

公开时间：2021年10月30日

 

 

 

第一部分 部门概况................................. 1

一、基本职能及主要工作.......................... 1

    （一）主要职能  …..............................................................1

（二）2020年重点工作完成情况.................... 5

二、机构设置…..................................................................12

  第二部分 2020年度部门决算情况说明…............................. 13

    一、收入支出决算总体情况说明………...............................13

 二、收入决算情况说明............................ 13

 三、支出决算情况说明............................ 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 15

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.... 15

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.... 16

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.... 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....... 19

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 19

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明............. 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........... 21

十、其他重要事项的情况说明..................... 21

 （一）机关运行经费支出情况.................... 21

 （二）政府采购支出情况........................ 21

 （三）国有资产占有使用情况.................... 21

 （四）预算绩效管理情况。...................... 22

第三部分 名词解释…....................................................... 28

第四部分 附件.................................. 32

  附件1........................................ 32

  附件2........................................ 40

第五部分 附表.................................. 45

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县发改局负责贯彻落实党中央、省委、市委关于发展和改革的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的领导。主要职责是：

1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

11.推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施。

12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

13.负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

14.贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法律、法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度，并对地方储备粮实行管理，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督检查。

15.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作。

16.负责救灾物资的储备和管理工作。负责应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

17.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

18.有关职责分工。

（1）在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

县发展改革局负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（2）在煤炭、电力行业管理方面的职责分工。

县应急管理局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。

县发展改革局作为牵头部门，承担全县煤炭、电力等能源行业规划。

县经济信息化局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

（3）与县卫生健康局的职责分工。

县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，拟订生育配套政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

19.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二）2020年重点工作完成情况

1.抓实经济运行管理

（1）国民经济和社会发展计划(草案)报告获审议通过研究上情，吃透县情，编撰《峨边彝族自治县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》，经自治县九届人大四次会议通过。

（2）经济运行管理

按照国民经济和社会发展计划报告确定的2020年宏观经济指标，科学分解并下达执行。深入实际，广泛调研，及时准确掌握全县经济运行态势，撰写季度经济社会运行分析报告，提出解决问题的对策建议，为县委、县政府决策提供科学的参考依据。

（3）主要经济指标完成情况

初步预计，2020年全县地区生产总值（GDP）同比增长4%;规上工业增加值同比增长4.5%；固定资产投资同比增长11%；社会消费品零同比增长-3.3%；地方一般公共预算收入同比增长12%；城镇居民人均可支配收入同比增长10%；农村居民人均可支配收入同比增长8%。

2.抓实“文旅发展年”工作推进

切实履行综合职能部门牵头揽总、协调各方职责，奋力推进“文旅发展年”工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8464.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5072.44万元，下降37.47%。主要变动原因是由于易地扶贫项目减少。

    

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6408.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出433.52万元，占6.76%；科学技术（类）支出228.19万元，占3.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.66万元，占1.05%；卫生健康支出（类）12.52万元，占0.20%；住房保障（类）支出34.53万元，占0.54%；农林水（类）支出5238.30万元，占81.74%；债务付息支出（类）支出394万元，占6.15%；

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6408.72万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为354.35万元，完成预算100  %。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为79.17万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他应用技术研究与开发（项）: 支出决算为12.10万元，完成预算39.54%。决算数小于预算数的原因该项目为上年结转结余项目。

4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为216.09万元，完成预算65.1%。决算数小于预算数的原因两个省级科技项目执行截止期为2021年12月31日，按进度支付，项目未验收资金未支付。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.70万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.35万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤项）: 支出决算为16.59万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.52万元，完成预算100%。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5238.30万元，完成预算78.8%。决算数小于预算数的原因是易地扶贫项目、以工代赈项目按进度付款，工程未验收、未审计，故资金未拨付完。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为34.53万元，完成预算100%。

12.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）:支出决算为394万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出548.24万元，其中：

人员经费475.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。

日常公用经费72.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.64万元，完成预算76.40%，决算数小于预算数的主要原因是贯增加了原因是贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定以及厉行节约反对浪费各项要求，在保障工作正常运行情况下，严格控制有关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.64万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加4.51万元，增长144.09%。主要原因是增加了“十四五”规划编制、东西协作项目督导、脱贫攻坚考核等工作。其中：

国内公务接待支出7.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待31批次，883次（不包括陪同人员），共计支出7.64万元，具体内容包括：接待编制“十四五”规划组、东西协作项目设计组等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出511.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，发展和改革局机关运行经费支出72.37万元，比2019年减少20.99万元，下降22.48%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对争取上级新增投资项目及项目中心、椒江区东西扶贫协作、十四五规划编制经费、科技“三项”项目经费、科技工作经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县发改局对2020年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理，作用成效显著。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分，项目全年预算40万元，执行数36.21万元，完成预算的90.5%。主要产出和效果：项目包装。围绕国家、省专项债投资“九大领域”，组织包装地方政府专项债项目39个，总投资119.39亿元，申报专项债券发行额度70.46亿元。目前下达地方政府专项债项目4个，发债4.02亿元；结合抗疫特别国债支持领域及我县需求，包装项目14个，申报总投资22.89亿元，申请债券9.82亿元，已下达抗疫国债6600万元。项目争取。准确把握上级资金投向，结合我县发展需求，开展项目前期工作，提高项目可申报度。目前向上级申报争取项目14个,下达中央预算内项目4个,下达中央资金5114万元；省预算内项目4个，下达资金1225万元。项目推进。抓好要素配置，推进项目实施，确保及时入库。截止10月底，新增入库项目44个，总投资35.07亿元。其中：2个市级挂图作战项目总投资37亿元，已完成年度投资计划投资5.82亿元，占年度计划145.5%；9个市级重点项目总投资54.8亿元，已完成年度计划投资8.41亿元，占年度计划47.2%；19个县级重点项目总投资260.7亿元，已完成年度计划投资24.38亿元，占年度计划68.5%。

项目名称			争取上级新增投资项目及项目中心经费
预算单位			峨边彝族自治县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		40	执行数:	36.21
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展全县政府投资项目的监督管理，指导部门开展项目包装100个、生成、争取项目10个，积极争取中央和省级易地扶贫搬迁资金，开展项目日常巡查，保障项目规范运行。项目中心对项目精细化管理平台维护2个			开展全县政府投资项目的监督管理，指导部门开展项目包装104个，总投资381.6亿元，上级申报争取项目16个，申报资金73700万元争取项目资金1280万元；维护项目精细化平台2个
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成数量	包装申报争取项目	项目包装100个，总投资300亿元；争取项目10个	项目包装104个，总投资381.6亿元，上级申报争取项目16个，申报资金73700万元
	项目完成指标	完成数量	争取项目资金	争取项目资金1000万元	争取项目资金1280万元
	项目完成指标	完成质量	项目包装同比增长	同比增长3%	同比增长5%
	项目完成指标	完成时效	项目完成时间	2020年12月31日前完成	项目完成时间在2020年12月31日前
	项目完成指标	完成成本	争取项目费用	费用小于40万元	费用小于40万元
	效益指标	社会效益	落实易地扶贫专项，改善基础设施条件	高质高效完成项目管理工作，改善基础设施条件，便利发展产业，逐步致富	高质高效完成项目管理工作，改善基础设施条件，便利发展产业，逐步致富。
	满意度指标	群众满意度	社会公众没满意度	让县委、县政府放心、让人民群众满意、让服务对象满意，满意度95%以上	让县委、县政府放心、让人民群众满意、让服务对象满意，满意度95%以上。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县发改局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对争取上级新增投资项目及项目中心经费开展了绩效评价，《争取上级新增投资项目及项目中心经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

11.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以各项外用于科技方面的支出。

12.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他科学技术技术研究与开发方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债劵付息支出：反映地方政府用于归还一般债劵利息所发生的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县发展和改革局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县发展和改革局(简称县发改局)为行政机关，一级预算正科级单位。单位设局长1名，副局长2名，中层职数6名，行政编制11个，工勤编制3个；内设办公室、国民经济运行股、固定资产投资股、政策法规股、科技股（物资储备与价格股）、以工代赈办公室；下属事业单位：峨边彝族自治县价格认定中心，事业编制2个；峨边彝族自治县项目服务中心，事业编制7人；峨边彝族自治县生产力促进中心，事业编制2人。

（二）机构职能。

县发改局负责贯彻落实党中央、省委、市委关于发展和改革的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的领导。主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（四）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（六）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。

（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

（九）促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施。

（十二）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（十三）负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

（十四）贯彻执行国家粮食工作方针政策、法律法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立健全地方粮食储备制度，并对地方储备粮实行管理，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督检查。

（十五）贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作。

（十六）负责救灾物资的储备和管理工作。负责应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（十七）负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

（十八）有关职责分工。

1.在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县发展改革局负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

2.在煤炭、电力行业管理方面的职责分工。

（1）县应急管理局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。

（2）县发展改革局作为牵头部门，承担全县煤炭、电力等能源行业规划。

（3）县经济信息化局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

3.与县卫生健康局的职责分工。

县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，拟订生育配套政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

县发改局经机构编制委员会批准行政编制14人，实有人员17人；事业编制11人，实有人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020年县发改局财政资金收入是687.28万元，财政拨款占100%。基本支出收入为687.28万元。

（二）2020年县发改局财政资金共支出：6920.14万元，财政拨款占100%。其中：基本支出为548.24万元，项目支出为5860.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县发改局单位性质属于综合协调部门，2020年县发改局根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。制定保运转的行政指标体系专项预算管理项目5个，确保2020年度全局工作顺利开展和完成。

基本支出为548.23万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出，保障单位基本运转。

（二）专项预算管理

县发改局2020年保基本运转项目支出为118.21万元，本单位专项预算管理项目为5个。

1.争取新增上级投资项目及项目中心工作经费：2020年经费支出36.21万元，主要用于编制四个一批项目，重点项目挂图作战编制，实施巡查稽查，招投标监管软件维护费。

2.椒江区东西扶贫协作工作经费：2020年椒江区东西扶贫协作工作经费支出26万元，该项目主要用于椒江区东西扶贫协作项目开展工作经费。

3.科技工作经费：2020年科技工作经费支出10万元，用于开展科技工作经费。

4.科技“三项”项目经费：2020年科技“三”项目经费支出28万元，用于补贴县级科技项目。

5.“十四五”规划编制经费：2020年“十四五”规划编制经费支出18万元，用于编制“十四五”规划费用。

县发改局的各项资金使用按相关规定进行了评价、使用结果在峨边门户网站的县财政重要资金栏进行了公开。

（三）结果应用情况。

 县发改局对2020年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理，作用成效显著。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县发改局2020年的各项预算金额准确、科目设置精细、经费使用合理，作用成效显著，充分发挥了应有的职责，保障社会和谐，促进社会满意度提升。

（二）存在问题。

    预算资金使用明细有所差异。

（三）改进建议。

将加强经费管理，明确细化资金用途，按需申请，从而提高预算完成率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

争取上级新增投资项目经费及项目中心经费项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、县发改局承担全县项目管理工作，负责易地扶贫搬迁项目申报、实施和监督管理，项目中心承担项目前期代办、项目包装、生产、争取指导工作及项目管理软件系统维护工作，故设立争取新增上级投资项目经费及项目中心经费。

２、依据《政府投资条例》、《四川省人民政府关于进一步加强政府投资项目管理规定的通知》及工作实际需要和往年情况进行申报的，实行县级报账制，根据往年争取项目情况和项目符合政策导向进行预算。

3、该项目具体包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、办公设备购置费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务费。其中办公费、邮电费、差旅费、印刷费、办公设备购置费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务费按照支出科目分类管理及有关规定执行；其中办公设备购置通过政府采购网采购。

4、资金分配合理，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

(二)项目绩效目标

1、项目主要内容：开展全县政府投资项目的监督管理，指导部门开展项目包装、生成、争取工作，积极争取中央和省级易地扶贫搬迁资金，开展项目日常巡查，保障项目规范运行。项目中心对项目精细化管理平台维护和项目前期工作代办及中心运行提供保障。

（三）项目监管情况

切实加强资金监管。一是严格执行财务管理制度，有效杜绝了挪用、挤占、截留和超标准、超范围使用现象，确保项目资金安全，发挥资金最大效益。二是严格审核，手续完备，程序合规，没有发现弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况，做到对象明确、资料齐全、手续完备，接受社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

第五部分 附表