2020年度
中共峨边彝族自治县委
党史研究室决算
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公开时间：2021年10月26日
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）
一是贯彻落实中央、省委、市委、县委对党史工作的指示，完成县委交办的党史方面的工作任务，为县委解决有关历史问题提供资料和意见。二是完成中央、省委、市委党史研究室下达的党史征编、研究、教育、宣传工作任务。三是向县级部门传达贯彻中央、省委、市委、县委关于党史工作的指示，组织、指导全县党史资料征集专题研究 、专著编写和党史学习教育、宣传工作，审查和修改县级部门重大党史专著送审稿，组织党史工作经验交流，培养党史业务骨干。四是承担峨边地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作；认真总结历史经验，执政育人，服务现实；承担党史学习教育和党史宣传，办好峨边党史刊物。五是负责筹建和承办峨边彝族自治县中共党史学会工作。六是完成县委、县政府交办的各项工作任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、完成《县委执政纪要（2018）》的出版发行工作；完成《县委执政纪要（2019）》资料的征集，正在整理编排。
2、邀请省、市委党史研究室领导、专家来峨边对《中共峨边历史大事记》送审稿进行指导。
3、《中共峨边历史》初稿编纂已完成，现进入统稿第4稿的修改阶段。
4、根据省、室委党史研究室和脱贫攻坚领导小组工作安排，高质量完成了脱贫攻坚亲历者口述史资料2篇。即：东西协作对口援彝干部--浙江省台州市椒江区副区长、峨边彝族自治县县委常委、副县长马历财和峨边彝族自治县杨河乡张加村党支部书记邛莫那根口述史资料收集整理工作。
5、广泛开展党史宣传教育。与县委组织部共同制作微党课《记忆峨边颂党恩 砥砺奋进奔小康在乐山党建、乐山日报、乐山电视台等媒体开讲；与相关乡镇部门配合采取请老军人进课堂讲红色故事；党校专家进机关上党课；党史研究室领导讲党史等形式广泛开展党史宣传教育，进一步凝聚人心，激发了斗志，增强了全县党员干部全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，团结一心跟党走，全面巩固拓展脱贫攻坚成效，接续乡村振兴、致力绿色崛起，建设美丽峨边的信心和决心。
二、机构设置
县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计103.78万元。与2019年相比，收、支总计各增加14.4万元，增长16.11%。主要变动原因是项目增加，相关资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二．收入决算情况说明
2020年本年收入合计103.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计103.78万元，其中：基本支出91.78万元，占88.44%；项目支出12万元，占11.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计103.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14.4万元，增长16.11%。主要变动原因是项目增加，相关资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出103.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加14.4万元，增长16.11%。主要变动原因是项目增加，相关资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出103.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出83.45万元，占80.41%；社会保障和就业（类）支出10.23万元，占9.86%；卫生健康支出2.89万元，占2.78%；住房保障支出7.21万元，占6.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为103.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为71.45万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.68万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.33万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.89万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出91.78万元，其中：
人员经费79.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费12.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年因公出国（境）支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.17万元，下降17%。主要原因是减少接待，坚持厉行节俭。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县委党史研究室机关运行经费支出12.38万元，比2019年增加0.91万元，增长7.93%。主要原因是脱贫攻坚，下乡次数增加，相关费用支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，县委党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县委党史研究室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，县委党史研究室在年初预算编制阶段，组织对1个项目（《县委执政纪要》编纂、出版）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看党史研究室2020年度预算编制目标严格按照财政局要求，在规定的时间内编制并报送；部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制，各项绩效目标要素完整、任务清晰、目标值细化量化，可操作性强。预算决算信息公开严格按照要求，在规定时间及规定网站及时向社会公开本部门预算、决算信息，部门绩效目标、部门整体绩效评价情况等。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目是符合部门工作需求，管理制度规范，申报资金符合程序，支付符合财务要求。
1.项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2020年度部门决算中反映“《县委执政纪要》编纂、出版”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）《县委执政纪要》编纂、出版绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障项目正常推进，符合省市编纂要求，按时完成《县委执政纪要》编纂、出版。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
《县委执政纪要》编纂、出版 |
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预算单位 |
中共峨边彝族自治县委党史研究室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.5万元 |
执行数: |
8.5万元 |
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其中-财政拨款: |
8.5万元 |
其中-财政拨款: |
8.5万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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作为县委执政党史资料，连续记录县委执政工作。 |
作为县委执政党史资料，连续记录县委执政工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
编印《县委执政纪要》送审稿 |
45本 |
45本 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
出版、发行《县委执政纪要》 |
350本 |
350本 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
《县委执政纪要》编纂、出版 |
符合省市编纂要求 |
符合省市编纂要求 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
《县委执政纪要》编纂、出版 |
2020年11月底 |
2020年11月底 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
《县委执政纪要》编纂、出版 |
8.5万 |
8.5万 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
《县委执政纪要》编纂、出版 |
作为县委执政党史资料 |
作为县委执政党史资料 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
《县委执政纪要》编纂、出版 |
连续记录县委执政工作 |
连续记录县委执政工作 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
《县委执政纪要》编纂、出版 |
连续记录县委执政工作 |
连续记录县委执政工作 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委党史研究室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对1个项目、《县委执政纪要》编纂、出版开展了绩效评价，<《县委执政纪要》编纂、出版2020年绩效评价报告>见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县委党史研究室2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县委党史研究室是参公事业单位，无二级预算单位。
（二）机构职能。
一是贯彻落实中央、省委、市委、县委对党史工作的指示，完成县委交办的党史方面的工作任务，为县委解决有关历史问题提供资料和意见。二是完成中央、省委、市委党史研究室下达的党史征编、研究、教育、宣传工作任务。三是向县级部门传达贯彻中央、省委、市委、县委关于党史工作的指示，组织、指导全县党史资料征集专题研究 、专著编写和党史教育、宣传工作，审查和修改县级部门重大党史专著送审稿，组织党史工作经验交流，培养党史业务骨干。四是承担峨边地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作；认真总结历史经验，执政育人，服务现实；承担党史教育和党史宣传，办好峨边党史刊物。五是负责筹建和承办峨边彝族自治县中共党史学会工作。六是完成县委、县政府交办的各项工作任务。
（三）人员概况。
部门核定编制为3人，实有5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年，部门财政资金收入为万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年，部门财政资金支出为万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
我室自评为优良。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我室严格按照县政府和县财政局关于部门财政资金收支的具体规定和要求开展工作，规范编制预决算，规范开支财政资金。
（二）存在问题。
预算绩效工作缺乏经验，预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提高。
（三）改进建议。
加强预算绩效管理工作，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性。
附件2
《县委执政纪要》编纂、出版2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
《中共峨边彝族自治县委执政纪要》（以下简称《执政纪要》）从2013年起，逐年编纂出版，是记述中共峨边彝族自治县委执政实践的一套大型综合性、资料性工具书。本书由中共峨边彝族自治县委主办，中共峨边彝族自治县委党史研究室主编，县级相关部门和各乡镇供稿，《执政纪要》编纂委员会编纂，编审委员会审定出版。
2．项目立项、资金申报的依据。
为保障《县委执政纪要》编纂出版工作正常运转，其工作经费作为项目经费编制预算。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
从工作实际出发，厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2020年《县委执政纪要》编纂、出版工作经费8.5万元。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
《中共峨边彝族自治县委执政纪要》收录县委的重大活动掠影、执政决策、执政实践、大事记、执政论坛、乡镇工作、附录七个部分。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据绩效评价工作相关要求，成立绩效评价自评工作小组，具体实施本单位的绩效评价工作。自评工作小组成员学习有关文件，认真收集整理与项目资金有关的资料，对项目的实施程序、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，撰写自评报告。同时，按照项目支出绩效评价指标体系标准认真进行绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初该项目资金申报数为8.5万元，财政预算批复数为8.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。结合单位工作实际，根据项目资金计划，年初预算《县委执政纪要》编纂、出版工作经费共计8.5万元，该资金全部由财政拨款。
2．资金到位。机构改革工作经费项目到位资金8.5万元。
3．资金使用。按照年初绩效目标设定，该项目共支出8.5万元。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金由财政下拨，项目完成据实申请并支付，财务管理严格、规范，会计核算由专人负责，保证项目资金专款专用。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）（二）项目管理情况。本项目实施均按照有关规章制度和项目实施要求进行，项目资金支付严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，保证项目实施达到预期效益。
（三）项目监管情况。项目资金按资金计划，按项单独核算，做到专款专用；项目实施过程中制定项目计划表，指定分管领导、项目责任人，保障项目实施合规、高效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年初绩效目标设定，该项目预算数为8.5万元，支出数为8.5万元。用于《县委执政纪要（2018）》出版发行工作和《县委执政纪要（2019）》相关资料的征集整理。
（二）项目效益情况。
此项工作经费共8.5万元，实际使用8.5万元，全部用于项目开展，无超支情况。县委党史研究室在开展工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行了不断压缩和精简，实现公开透明，严禁虚报、冒领、挤占、挪用专项资金。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
《县委执政纪要》编纂、出版项目是符合部门工作需求，管理制度规范，申报资金符合程序，支付符合财务要求。
（二）存在的问题。
《县委执政纪要》编纂、出版项目无问题。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省乐山市峨边彝族自治县党史研究室.XLS
川公网安备 51113202000104号
