2020年度
峨边县档案馆部门决算
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公开时间：2021年 10月28日
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公开出版发行《峨边彝族自治县年鉴》2020年绩效评价报告 34
县地方志地情书籍收集、编辑、出版2020年绩效评价报告 40
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。峨边彝族自治县档案馆（以下简称县档案馆）为自治县委直属参公事业单位，履行档案、地方志编纂工作。主要职责是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；对全县档案工作实行统筹规划、 宏观管理；起草制定全县档案工作的规范性文件及全县档案事业发展规划，并负责组织实施。
集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体、事业及所属有关企业、单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作；负责全县地方志、年鉴、地方史等地方文献的编写、出版工作；承担续修峨边县志编纂工作；对县境内各乡镇、各部门的志书编纂工作进行业务指导、评审、验收工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、督促指导全县脱贫攻坚档案管理业务工作。严格按照四川省档案馆、四川省扶贫和移民局《关于进一步规范脱贫攻坚档案工作的意见》（川档发〔2017〕1号） 文件规定的《市、县、乡、村、户脱贫攻坚资料清单》，分类逐条清理、分类，明确收集范围，做到与《关于乡镇、村、户脱贫攻坚档案材料收集归类的通知》要求相统一，对全县19个乡镇进行档案业务指导。
2、深入联系点原共和乡红旗村、金岩乡团结村等乡镇、村搞好脱贫攻坚档案业务培训和宣传。入户与贫困户共同完成奋进计划规划、落实和核查工作，明确生产发展方向，确保完成年度工作目标任务。
3、完成我县挂图作战的沙毛路有研稀土至小河子段改建工程项目档案验收工作。对县级重点工程，乐西抗战公路纪念馆工程、中国峨边水文化博览馆工程及铜河路民族风情改造工程、滨河路记忆文化工程等进行了业务指导。
4、积极完成我县行政区划调整改革乡镇档案交接指导工作。针对红花乡、共和乡、万坪乡、白杨乡、哈曲乡、杨村乡、觉莫乡等7个乡撤并和全县村级变动情况，加大宣传培训力度的同时，分别委派档案执法人员到调整的乡和村，进行监督和指导。
5、积极开展“6·9国际档案日”宣传活动 ，从6月1日开始，对外滚动播放档案宣传佳句，印制宣传材料等宣传品，并在国际档案日当天到街上开展档案宣传工作。
6、加强对馆务工作的管理，平时对温湿度监控自动报警系统测记，对温湿度变化情况做出分析，为档案保管保护提供准确依据。在高温高湿季节，用除湿排风等方式控制库房温湿度。此外，还定期不定期检查虫害，投放防虫药。加强安全保卫及防火工作，积极开展档案资料保管情况和保密检查，坚持库房清洁卫生制度，并完善档案库房消防设施，对应急灯、安全指示、消防水管、灭火器等全部更新和安装到位。
7、积极开展对外查阅档案服务，全年累计接待社会各界查阅服务1430件次，提供异地查询和档案信息服务27次。
8、完成了《峨边掌故》《峨边往事》《峨边彝族志（彝文版）》的出版工作；编纂出版了《峨边彝族自治县年鉴》（2020总第十四卷）和《乐西公路历史事件丛书---乐山篇》以及《舌尖上的彝味—峨边彝族饮食文化》；完成《乐山年鉴》（峨边部分）的材料收集、核实工作。
二、机构设置
峨边彝族自治县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
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二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计240.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入240.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计240.99万元，其中：基本支出168.5万元，占69.92%；项目支出72.49万元，占30.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计240.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.11万元，下降0.87%。主要变动原因是2020年我单位在公用经费上实行厉行节约。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出240.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加85.45万元，增长54.94%。主要变动原因是项目增加，经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出240.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出205.47万元，占85.26%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.77万元，占7.37%；卫生健康支出（类）支出4.57万元，占1.9%；住房保障支出（类）支出12.02万元，占4.99%；农林水支出（类）支出1.16万元，占0.48%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为240.99万元，完成预算100%。其中：
1.(1)一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为134.14万元，完成预算100%;(2)一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为71.33万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.56万元，完成预算100%；
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%.
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出168.5万元，其中：
人员经费146.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
日常公用经费22.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，完成预算46.08%，决算数小于预算数的原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：
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1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.92万元，下降47.92%。主要原因是2020年省、市以及其他区县档案、地方志部门来我单位检查、指导以及交流学习业务知识的次数减少。其中：
国内公务接待支出1.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：主要用于省、市以及其他区县档案、地方志部门来我单位检查、指导以及交流学习业务知识。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县档案馆机关运行经费支出22.49万元，比2019年减少0.59万元，下降2.56%。主要原因是2020年我单位实行开源节流，差旅费等相较于往年有所减少，其他公用经费也实行控制。
（二）政府采购支出情况
2020年，县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“档案数字化加工”、“地方志地情书籍收集、编辑出版”、“公开出版发行《峨边彝族自治县年鉴》”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在部门整体支出中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作实际需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看每个项目从立项、招标、实施、验收到拨付资金等都严格按照项目实施规章制度开展，项目支出严格按照项目进度和项目完成质量进行资金拨付，很好地保障了项目资金安全、有序、及时拨付。
1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2020年度部门决算中反映了“档案数字化加工”、“地方志地情书籍收集、编辑出版”、“公开出版发行《峨边彝族自治县年鉴》”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）档案数字化加工项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了馆藏档案数字化加工顺利完成，使馆藏档案实现数字化，提高了档案查阅效率，提升了社会各界查档人士的满意度。发现的主要问题：由于很多档案资料年代久远，字迹模糊，通过扫描过后有些字迹无法辨认等。下一步改进措施：对原件进行专业修复或者提高扫描倍率，尽量到达字迹清晰。
（2）地方志地情书籍收集、编辑出版项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为26.02万元，完成预算的86.73%。通过项目实施，保障了地情书籍的顺利出版，地情书籍记载了峨边历史发展、人文地理，让公众了解峨边、走进峨边，也为党政机关、社会人士开展工作及科研提供权威依据，使公众更好地了解峨边，特别是使年轻一辈了解峨边、热爱家乡、建设家乡。发现的主要问题：由于峨边历史发展较长，很多了解峨边历史的老人都已不在，因此有些历史无法准确考证，所以有些历史事件和发展沿革无法写进书籍里，有一定的遗憾。下一步改进措施：多途径挖掘更多历史素材，充实和丰富地情资料。
（3）公开出版发行《峨边彝族自治县年鉴》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为10.21万元，完成预算的85.08%。通过项目实施，保障了《峨边彝族自治县年鉴》按时顺利出版，《峨边彝族自治县年鉴》按年度全面、系统记录峨边彝族自治县政治、经济、文化、社会发展情况，真实反映峨边彝族自治县真抓实干、开拓创新，为致力绿色崛起、建设美丽峨边、建成全面小康社会，不断改善人民生活、促进城乡共同发展、共同繁荣的历史进程。为各级党政机关、研究部门、国内投资者和社会各界人士了解峨边、认识峨边和研究峨边提供依据，是集资料性、综合性、权威性、存史性等特征一体的大型年度性多功能工具书。
发现的主要问题：由于部分单位在提供资料时没有全面系统的收集整理本单位本系统所有重要资料，造成有些重要事件没能载入年鉴。下一步改进措施：针对存在的问题，下一步加大对全县各单位宣传峨边年鉴的重要性，提高重视程度，并邀请他们共同参与，共同把峨边年鉴越编越好。
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项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
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项目名称 |
档案数字化加工 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县档案馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
23 |
执行数: |
23 |
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其中-财政拨款: |
23 |
其中-财政拨款: |
23 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成总量为23万元的馆藏档案数字化加工任务，顺利实现档案检索。 |
完成了档案整理、目录电子文档录入、全文数字化扫描、条目数据和全文数据的入库挂接工作，完成档案数字化处理567823页、档案目录著录79513条，共计23余万元，通过验收，数据已正常投入查阅使用。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
完成规定数量的档案扫描任务 |
数字化处理567823页、档案目录著录79513条 |
数字化处理567823页、档案目录著录79513条 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
扫描后的档案能否顺利检索和查阅 |
顺利实现档案检索和查阅 |
顺利实现了档案检索和查阅 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
在规定的时限内完成扫描工作 |
2020年度 |
2020年12月已完工 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
支付扫描、加工相关费用 |
23万元 |
23万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
对档案事业发展产生的影响 |
顺利实现和促进档案数字化工作开展 |
实现了档案信息化，顺利实现档案检索。 |
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效益指标 |
公平公正 |
特定群体享受项目政策的非排他性 |
项目执行是否公平公正 |
项目执行公平公正 |
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满意度指标 |
受益群体满意度 |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
提高查档人士满意度 |
提高了查档效率和查档人士满意度 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
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项目名称 |
公开出版发行《峨边彝族自治县年鉴》 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县档案馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
12 |
执行数: |
10.21 |
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其中-财政拨款: |
12 |
其中-财政拨款: |
10.21 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照计划顺利并高质量的完成了年鉴的编辑出版工作，并发放给全县各企事业单位。
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顺利并高质量的完成了年鉴的编辑出版工作，并已发放给全县各企事业单位。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
完成规定数量的书籍出版任务 |
400册 |
400册 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
书籍符合出版的质量以及发行要求 |
书籍符合出版的质量以及发行要求 |
书籍符合出版的质量以及发行要求 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
在规定的时限内完成出版发行工作 |
2020年底以前 |
2020年底已完成 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
按合同支付出版发行相关费用 |
12万元 |
10.21万元 |
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社会效益 |
对社会发展产生的影响 |
记录本年度峨边政治、经济、文化等方面的发展情况，让公众了解峨边、走进峨边、为党政机关、社会人士开展工作及科研提供权威依据 |
记录本年度峨边政治、经济、文化等方面的发展情况，让公众了解峨边、走进峨边、为党政机关、社会人士开展工作及科研提供权威依据 |
记录本年度峨边政治、经济、文化等方面的发展情况，让公众了解峨边、走进峨边、为党政机关、社会人士开展工作及科研提供权威依据 |
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公平公正 |
特定群体享受项目政策的非排他性 |
项目执行是否公平公正 |
项目受益群体享受政策过程中做到客观公正，政策设计和制度构建完善，没有失公允的情况 |
项目受益群体享受政策过程中做到客观公正，政策设计和制度构建完善，没有失公允的情况 |
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满意度指标 |
受益群体满意度 |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
政策和项目相关方在政策实施过程中满意 |
得到社会各界人士及企事业单位的高度评价 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
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项目名称 |
县地方志地情书籍收集、编辑、出版 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县档案馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
26.02 |
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其中-财政拨款: |
30 |
其中-财政拨款: |
26.02 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照计划顺利并高质量的完成了地情书籍的编辑出版工作，并发放给全县各企事业单位。
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顺利并高质量的完成了地情书籍的编辑出版工作，并已发放给全县各企事业单位。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
完成规定数量的书籍出版任务 |
2000册 |
2000册 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
书籍符合出版的质量以及发行要求 |
书籍符合出版的质量以及发行要求 |
书籍符合出版的质量以及发行要求 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
在规定的时限内完成出版发行工作 |
2020年底前 |
2020年已完成 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
支付出版发行相关费用 |
30万元 |
26.02万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
对社会发展产生的影响 |
提升峨边旅游人文形象、 为峨边留下宝贵历史资料 |
提升峨边旅游人文形象、 为峨边留下宝贵历史资料 |
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公平公正 |
特定群体享受项目政策的非排他性 |
项目执行是否公平公正 |
项目受益群体享受政策过程中客观公正，政策设计和制度构建完善，没有有失公允的情况 |
项目受益群体享受政策过程中客观公正，政策设计和制度构建完善，没有有失公允的情况 |
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满意度指标 |
受益群体满意度 |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） |
政策和项目相关方在政策实施过程中满意 |
得到社会各界人士和各企事业单位的高度评价 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对档案数字化加工、公开出版发行《峨边彝族自治县年鉴》、县地方志地情书籍收集、编辑、出版3个项目开展了绩效评价，《档案数字化加工2020年绩效评价报告》《公开出版发行峨边彝族自治县年鉴》2020年绩效评价报告》《县地方志地情书籍收集、编辑、出版2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指用于农村扶贫开发等方面的支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
峨边彝族自治县档案馆2020年部门整体
支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
峨边彝族自治县档案馆（以下简称县档案馆）为自治县委直属参公事业单位，履行档案、地方志编纂工作。主要职责是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；对全县档案工作实行统筹规划、 宏观管理；起草制定全县档案工作的规范性文件及全县档案事业发展规划，并负责组织实施。集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体、事业及所属有关企业、单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作；负责全县地方志、年鉴、地方史等地方文献的编写、出版工作；承担续修峨边县志编纂工作；对县境内各乡镇、各部门的志书编纂工作进行业务指导、评审、验收工作。县档案馆下设办公室、馆务室、方志室三个科室。峨边彝族自治县档案馆参公事业编制为9名，现有在职人员9名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：我单位为县级一级预算单位，实行独立核算，为财政全额拨款事业单位，2020年财政资金收入为240.99万元，我单位每年结合单位人员数量、工作实际需要开展年初预算工作，由县财政统一审核、批复，并在日常工作中按照预算指标以及工作开展进度申请资金，形成部门财政资金收入。
（二）部门财政资金支出情况：2020年我单位财政资金支出240.99万元，其中基本支出168.5万元，项目支出72.49万元，我单位遵循不超预算、不超范围支出原则，每年按照年初预算指标结合单位工作开展实际需要向县财政提交用款计划表，财政审核过后下达资金给各单位，各单位再按实际需要列支，在列支每一笔经费时都按照专款专用、按实列支、票据齐全等要求进行支付，不浪费、不违规使用资金。确保营造一个健康、有序的财政资金支出环境。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。
（二）专项预算管理
2020年我单位结合工作实际需要制定项目年初预算包括：档案数字化加工、地情书籍收集、编辑出版、公开出版发行《峨边彝族自治县年鉴》、馆藏档案、书本、资料保管保护费等8个项目，项目按照制定计划展开实施，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。
（三）结果应用情况。
本单位将严格、真实的对本部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的时间点在规定的网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位组织专人对部门整体预算绩效管理工作进行了评价，通过自评，我单位在预算绩效管理工作中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作实际需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平。
（二）存在问题。
在部门整体预算绩效管理工作我单位还存在预算管理制度不健全、预算编制粗放、预算执行分析不及时、不准确等问题。
（三）改进建议。
1、科学合理编制预算，严格执行预算；2、规范账务处理，提高财务信息质量；3、完善管理制度，进一步加强资产管理；4、加强新行政事业单位会计制度的新预算法学习培训。
附件2
档案数字化加工2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
档案数字化加工是我单位根据国家档案局《全国档案信息化建设实施纲要》、《四川省国家档案馆管理办法》、《四川省档案信息化建设实施意见（2011年—2015年）》、《中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室印发关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》、乐山市档案局《关于全市档案信息化建设的实施意见》文件要求开展的项目，是通过专业设备将馆藏档案通过扫描输入电脑形成信息化，提高档案查阅的效率和便捷性，我单位配备专人通过信息化手段为更多查档人士提供查阅服务，并对生成的档案数据有保管、保密的义务。
2．项目立项、资金申报的依据。
档案数字化加工是我单位根据国家档案局《全国档案信息化建设实施纲要》、《四川省国家档案馆管理办法》、《四川省档案信息化建设实施意见（2011年—2015年）》、《中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室印发关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》、乐山市档案局《关于全市档案信息化建设的实施意见》文件要求开展的项目，资金的申报是根据馆藏内已有档案数量和委托机构加工价目表以及结合本年度财政所能匹配的资金进行申报，旨在于有效、科学实施项目。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
在项目实施前已制定了资金管理办法，对资金拨付时间和拨付方式也进行了明确，在项目实施完毕后由本单位组织专人进行验收，严格按照签订合同的金额、扫描完成的数量、扫描的效果等进行验收，验收合格后才拨付资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金的分配按照在已定的资金数额范围内，对完成的项目数量、效果进行据实拨付，确保专款专用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
档案数字化加工是指我馆按照国家、省市档案部门档案管理工作的要求，委托专业机构、专业设备将馆藏纸质档案通过数字化加工形成档案数据库，提高档案查阅的效率和便捷性，使档案管理进入信息化阶段。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目应实现的绩效目标是指在预算金额内将合同所详列的馆藏档案扫描数量、扫描内容按照数字化要求逐一进行加工形成信息化数据库，并在规定时间里，保质保量完成任务，提高档案查阅的效率和便捷性，使档案管理进入信息化阶段。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目评价申报内容与实际相符，申报目标切实可行。
（三）项目自评步骤及方法。
自评工作开展前我单位制定了自评方案，办公室牵头、由分管领导和财务人员组成自评小组，对前期项目立项依据、招投标相关事宜、合同内容可行性进行审查对项目开展过程合法合理性进行自查，确保自评工作取得实效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据项目开展进度以及所需资金按照年初预算指标向县财政提出项目用款计划表，财政审核后下达资金给单位，单位再进行拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。项目资金通过本单位年初预算提交财政审核，由财政统一安排资金,年初预算资金为23万元。
2．资金到位。在项目完工时，通过申请由县财政拨付23万元确保了项目资金全部到位。
3．资金使用。该项目资金通过项目验收合格后已全额进行了支付，在支付资金时严格按照签订合同的金额、扫描完成的数量、扫描的成效等内容进行验收，验收合格后共拨付项目款23万元。项目资金达到专款专用合理支付。
（三）项目财务管理情况。
我单位一直以来结合工作实际在不断完善财务管理制度，逐步建立健全财务管理制度，并严格执行财务管理制度，做到账务处理准确、及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目是按照省市档案部门和信息化建设的要求而组建的，根据馆藏档案数量统计出所需扫描数量，并咨询专业机构所需经费，形成初步项目资金需求，并在年初进行预算，上报财政部门审核，审核过后，通过招标委托专业机构进行数字化加工，在本年度扫描任务完成后，本单位组织人员进行验收，验收合格后支付资金。
（二）项目管理情况。在实施项目前我单位咨询财政以及交易中心关于招标和政府采购相关事宜，并在他们的监督和帮助下，顺利完成招标和政府采购相关事宜，在整个实施过程中我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度，使项目得以顺利开展。
（三）项目监管情况。在项目实施过程中，我单位安排了专人对整个项目实施过程进行全程监督、参与、指导，对项目实施过程中的档案资料安全、库房安全等进行严格监管，并不定时对扫描成效进行检查，确保项目按时、按量完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目从2020年11月18日进场，于2020年12月17日完成，按照项目要求完成了档案整理、录入电子文档目录、全文数字化扫描、条目数据和全文数据的入库挂接工作，完成档案数字化处理567823页、档案目录著录79513条，共计23万元，通过验收，数据已正常投入查阅使用。
（二）项目效益情况。
档案数字化加工是我单位按照上级档案部门关于档案信息化建设的要求开展的，档案数字化的开始使查阅档案从以前花费大量时间翻阅纸质档案进行查找演变成通过电脑快速查阅，节省了查阅时间和人力，利用有限的时间可以为更多查档人士提供查阅服务，提高了服务对象的满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
档案数字化加工是我单位按照上级档案部门关于档案信息化建设的要求开展的，档案数字化的开始使查阅档案从以前花费大量时间翻阅纸质档案进行查找演变成通过电脑就能快速查阅，节省了查阅时间和人力，在有限的时间内可以为更多查档人士提供查阅服务，提高了服务对象的满意度。
（二）存在的问题。
由于很多档案资料年代已久，本身就有些模糊，通过扫描过后有些字迹无法辨认等。
（三）相关建议。
针对存在的问题，下一步对原件进行修复或者提高扫描倍率，尽量到达字迹清晰。
公开出版发行《峨边彝族自治县年鉴》2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
公开出版发行《峨边彝族自治县年鉴》是我单位每年开展的常规性的重要项目，我单位组织对全县企事业单位开展年鉴的收集、内容校对等工作，对整个项目负总责。
2.项目立项、资金申报的依据。
《峨边彝族自治县年鉴》是峨边彝族自治县人民政府组织编撰的综合性地方年鉴，旨在按年度全面、系统记录峨边彝族自治县政治、经济、文化、社会发展情况，真实反映峨边彝族自治县真抓实干、开拓创新，为致力绿色崛起、建设美丽峨边、建成全面小康社会，不断改善人民生活、促进城乡共同发展、共同繁荣的历史进程。为各级党政机关、研究部门、国内投资者和社会各界人士了解峨边、认识峨边和研究峨边提供依据，是集资料性、综合性、权威性、存史性等特征一体的大型年度性多功能工具书。资金的申报是根据年鉴的出版数量、纸张要求、书本厚度、出版规格等以及结合本年度财政所能匹配的资金进行申报，旨在于有效、科学实施项目。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
在项目实施前已制定了资金管理办法，对资金拨付时间和拨付方式也进行了明确，在项目实施完毕后由本单位组织专人进行验收，验收合格后才拨付资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金的分配按照在已定的资金数额范围内，按照项目进度进行据实拨付，确保专款专用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
《峨边彝族自治县年鉴》是峨边彝族自治县人民政府组织编撰的综合性地方年鉴，旨在按年度全面、系统记录峨边彝族自治县政治、经济、文化、社会发展情况，真实反映峨边彝族自治县真抓实干、开拓创新，为致力绿色崛起、建设美丽峨边、建成全面小康社会，不断改善人民生活、促进城乡共同发展、共同繁荣的历史进程。为各级党政机关、研究部门、国内投资者和社会各界人士了解峨边、认识峨边和研究峨边提供依据，是集资料性、综合性、权威性、存史性等特征一体的大型年度性多功能工具书。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目应实现的绩效目标是按照年鉴出版要求，对书籍的内容、规格、质量、数量、出版事宜等进行监督并在指定的项目金额内和项目完成时间里，保质保量完成任务，记录峨边彝族自治县政治、经济、文化、社会发展情况，真实反映峨边彝族自治县真抓实干、开拓创新，为致力绿色崛起、建设美丽峨边、建成全面小康社会，不断改善人民生活、促进城乡共同发展、共同繁荣的历史进程。为各级党政机关、研究部门、国内投资者和社会各界人士了解峨边、认识峨边和研究峨边提供依据，是集资料性、综合性、权威性、存史性等特征一体的大型年度性多功能工具书。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目评价申报内容与实际相符，申报目标切实可行。
（三）项目自评步骤及方法。
自评工作开展前我单位制定了自评方案，办公室牵头、由分管领导和财务人员组成自评小组，对前期项目立项依据、如何选择适合的出版社、以及出版要求、内容可行性进行审查对项目开展过程合法合理性进行自查，确保自评工作取得实效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据项目开展进度以及所需资金按照年初预算指标向县财政提出项目用款计划表，财政审核后下达资金给单位，单位再进行拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。项目资金通过本单位年初预算提交财政审核，由财政统一安排资金,年初预算为12万元。
2．资金到位。在项目完工后，通过申请由县财政拨付10.21万元项目资金。
3．资金使用。该项目资金通过项目验收合格后已支付了10.21万元，在支付资金时严格按照合同要求进行验收，验收合格后才拨付资金。项目资金达到专款专用合理支付。
（三）项目财务管理情况。
我单位一直以来结合工作实际在不断完善财务管理制度，逐步建立健全财务管理制度，并严格执行财务管理制度，做到账务处理准确、及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目是为了年度全面、系统记录峨边彝族自治县政治、经济、文化、社会发展情况而组建的，根据年鉴所要达到的出版要求和内容，请专业机构和人员估算大概经费，形成初步项目资金需求，并在年初进行预算，上报财政部门审核，审核过后，委托专业机构进行编辑出版，最后由本单位进行验收，验收合格后支付资金。
（二）项目管理情况。在实施项目时我单位向全县各企事业单位收集本年度本部门工作重点、重大事件等资料和图片，通过前期资料收集、整理、校对，再通过出版社进行编排、出版，我单位安排了专人对整个项目实施过程进行参与、指导等。在整个实施过程中我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度，使项目得以顺利开展。
（三）项目监管情况。在项目实施过程中，我单位安排了专人对整个项目实施过程进行全程监督、参与、指导，对项目实施过程中文字资料、排版等进行参与和指导，确保书籍按时、按质出版。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照计划顺利并高质量的完成了年鉴的编辑出版工作，并已发放给全县各企事业单位。
（二）项目效益情况。
《峨边彝族自治县年鉴》是峨边彝族自治县人民政府组织编撰的综合性地方年鉴，旨在按年度全面、系统记录峨边彝族自治县政治、经济、文化、社会发展情况，真实反映峨边彝族自治县真抓实干、开拓创新，为致力绿色崛起、建设美丽峨边、建成全面小康社会，不断改善人民生活、促进城乡共同发展、共同繁荣的历史进程。为各级党政机关、研究部门、国内投资者和社会各界人士了解峨边、认识峨边和研究峨边提供依据，是集资料性、综合性、权威性、存史性等特征一体的大型年度性多功能工具书。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
《峨边彝族自治县年鉴》是峨边彝族自治县人民政府组织编撰的综合性地方年鉴，旨在按年度全面、系统记录峨边彝族自治县政治、经济、文化、社会发展情况，真实反映峨边彝族自治县真抓实干、开拓创新，为致力绿色崛起、建设美丽峨边、建成全面小康社会，不断改善人民生活、促进城乡共同发展、共同繁荣的历史进程。为各级党政机关、研究部门、国内投资者和社会各界人士了解峨边、认识峨边和研究峨边提供依据，是集资料性、综合性、权威性、存史性等特征一体的大型年度性多功能工具书。
（二）存在的问题。
由于部分单位在提供资料时没有全面系统的收集整理本单位本系统所有重要资料，造成有些重要事件没能载入年鉴。
（三）相关建议。
针对存在的问题，下一步加大对全县各单位宣传峨边年鉴的重要性，提高重视程度，并邀请他们共同参与，共同把峨边年鉴越编越好。
县地方志地情书籍收集、编辑、出版2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
地情书籍收集、编辑、出版项目是我单位根据省、市地方志工作办公室要求，每年需出版一至两本地情书籍而组建的，为记录当地历史发展、民族特色文化、人文风情等充分发挥地方志记录历史的作用，我单位主要负责收集资料和联系出版社进行编辑出版工作，对整个项目的组建、实施、完工进行监督和负责。
2.项目立项、资金申报的依据。
地情书籍编辑出版是根据省、市地方志工作办公室要求每年必须出版一至两本地情书籍，为记录当地历史发展、民族特色文化、人文风情等，充分发挥地方志记录历史的作用开展的项目，资金的申报是根据书籍的出版数量、纸张要求、书本厚度、出版规格等以及结合本年度财政所能匹配的资金进行申报，旨在于有效、科学实施项目。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
在项目实施前已制定了资金管理办法，对资金拨付时间和拨付方式也进行了明确，在项目实施完毕后由本单位组织专人进行验收，验收合格后才拨付资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金的分配按照在已定的资金数额范围内，按照项目进度进行据实拨付，确保专款专用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
地情书籍收集、编辑、出版项目是我单位根据省、市地方志工作办公室要求，每年需出版一至两本地情书籍而组建的，为记录当地历史发展、民族特色文化、人文风情等，充分发挥地方志记录历史的作用。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目应实现的绩效目标是按照合同要求，对书籍的内容、规格、质量、数量、出版事宜等进行监督并在指定的项目金额内和项目完成时间里，保质保量完成任务。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目评价申报内容与实际相符，申报目标切实可行。
（三）项目自评步骤及方法。
自评工作开展前我单位制定了自评方案，办公室牵头、由分管领导和财务人员组成自评小组，对前期项目立项依据、招投标相关事宜、合同内容可行性进行审查对项目开展过程合法合理性进行自查，确保自评工作取得实效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据项目开展进度以及所需资金按照年初预算指标向县财政提出项目用款计划表，财政审核后下达资金给单位，单位再进行拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。项目资金通过本单位年初预算提交财政审核，由财政统一安排资金,年初预算为30万元。
2．资金到位。在项目完工后，通过申请由县财政拨付项目资金共计26.02万元。
3．资金使用。该项目资金通过项目验收合格后已支付了26.02万元，，在支付资金时严格按照合同的内容进行验收，验收合格后才拨付资金。项目资金达到专款专用合理支付。
（三）项目财务管理情况。
我单位一直以来结合工作实际在不断完善财务管理制度，逐步建立健全财务管理制度，并严格执行财务管理制度，做到账务处理准确、及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目是按照省、市地方志工作办公室要求以及本地区需求而组建的，根据书籍所要达到的出版要求和内容，并请专业机构和人员估算大概经费，形成初步项目资金需求，并在年初进行预算，上报财政部门审核，审核过后，通过招标委托专业机构进行编辑出版，最后由本单位进行验收，验收合格后支付资金。
（二）项目管理情况。在实施项目前我单位咨询财政以及交易中心关于招标和政府采购相关事宜，并在他们的监督和帮助下，顺利完成招标和政府采购相关事宜，在整个实施过程中我单位严格按照相关法律法规及项目管理制度，使项目得以顺利开展。
（三）项目监管情况。在项目实施过程中，我单位安排了专人对整个项目实施过程进行全程监督、参与、指导，对项目实施过程中文字资料、排版等进行参与和指导，确保书籍按时、按质出版。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照计划顺利并高质量的完成了两本地情书籍的编辑出版工作，并已发放给全县各企事业单位。
（二）项目效益情况。
地情书籍记载了峨边历史发展、人文地理，让公众了解峨边、走进峨边，也为党政机关、社会人士开展工作及科研提供权威依据，使公众更好地了解峨边，特别是使年轻一辈了解峨边、热爱家乡、建设家乡。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
地情书籍记载了峨边历史发展、人文地理，让公众了解峨边、走进峨边，也为党政机关、社会人士开展工作及科研提供权威依据，使公众更好地了解峨边，特别是使年轻一辈了解峨边、热爱家乡、建设家乡。
（二）存在的问题。
由于峨边历史发展较长，很多了解峨边历史的老人都已不在，因此有些历史无法准确考证，所以有些历史事件和发展沿革无法写进书籍里，有一定的遗憾。
（三）相关建议。
针对存在的问题，下一步多途径挖掘更多历史素材，充实和丰富地情资料。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
县档案馆2020年部门决算公开表.XLS
川公网安备 51113202000104号
