峨边彝族自治县档案馆

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

峨边彝族自治县档案馆（以下简称县档案馆）是中共峨边彝族自治县委直属事业单位，履行档案、地方志编纂工作。主要职责：（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。（二）集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体、事业及所属有关企业、单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。负责馆藏档案的利用工作。（三）负责全县地方志、年鉴、地方史等地方文献的编写、出版工作。（四）组织指导全县地方志专业教育和培训，进一步提高其政治、业务素质，加强地方志学术交流。（五）承担续修峨边县志编纂工作；对县境内各乡镇、各部门的志书编纂工作进行业务指导、评审、验收工作。

2021年重点工作任务介绍：一是脱贫攻坚工作：继续深入沙坪镇雪山村开展脱贫攻坚工作，通过产业发展、住房建设、教育政策、医疗保障等措施巩固脱贫摘帽成果，接续乡村振兴；二是积极开展重点档案抢救工作。一方面积极做好重点档案抢救和保护项目申报工作；其次，加快重点档案的抢救和保护工作，特别是有近100卷古彝文毕摩文化档案材料，经过彝文档案专家考证，该档案为明代、清代、民国时期的毕摩文献；三是继续加大馆藏重点档案的数字化工作，完成国有企业退休人员档案整理及数字化工作，2021年计划完成10个国有企业单位退休人员6557人的档案数字化；四是增添馆库设施。馆库现存放档案已占现有总库容的96％，库容已所剩不多，即将面临“涨库”。依据每年移交进馆进度和档案数量，急需采购档案密集架档案存放设备和对库房档案进行重新倒柜排列存放；五是按时完成《峨边彝族自治县年鉴》（﹝2020﹞总第十五卷）及《峨边彝族自治县年鉴》（﹝2020﹞总第十五卷）光盘的的资料收集和编纂工作等。

二、部门预算单位构成

县档案馆预算单位1个，其中：事业单位1个。

县档案馆总编制9名，其中：行政编制9名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数8名，其中：行政8名，工勤0名，事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。县档案馆2021年收支总预算225．15万元，比2020年收支预算总数增加31．08万元，主要是由于人员经费等预算增加。

其中：2021年收入预算225．15万元，一般公共预算拨款收入225．15万元，占100％；2021年支出预算225．15万元，其中：基本支出152．35万元，占67．67％；项目支出72．80万元，占32．33％。

基本支出，是用于保障档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、维修费等日常公用经费。项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县档案馆2021年一般公共预算当年拨款225．15万元，较上年预算数增加31．08万元。主要是人员经费预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出200．45万元，占89．03％；社会保障和就业支出19．86万元，占8．82％；医疗卫生与计划生育支出4．84万元，占2．15％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为127．65万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：2021年预算数为72．80万元，主要用于：开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为12．92万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为6．46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为4．84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0．48万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆2021年一般公共预算基本支出152．35万元，其中：

人员经费108．81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费43．54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县档案馆政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县档案馆国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县档案馆社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县档案馆2021年“三公”经费预算数2．06万元，较上年“三公”经费预算数减少0．11万元。其中财政拨款安排“三公”经费2．06万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2．06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．11万元，下降5．07％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级档案、地方志等部门调研指导工作和其他区县档案、地方志等部门来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是我单位没有公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及邮电费、差旅费、福利费以及其他费用。县档案馆2021年履行一般行政管理职能，合计43．54万元。

（二）政府采购情况。

2021年，县档案馆安排政府采购预算0万元，与上年预算数持平。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，县档案馆按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排225．15万元，其中编制了项目绩效目标的预算28万元，主要是县地方志地情书籍收集、编辑出版项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产209．11万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：峨边彝族自治县档案馆2021年部门预算公开报表

2021年2月26日

峨边彝族自治县档案馆2021部门预算公开报表.xls