2018年度
峨边彝族自治县档案局
部门决算
目录
公开时间：2019年10月17日
附件2 21
一、收入支出决算总表 23
二、收入总表 23
三、支出总表 23
十三、国有资本经营预算支出决算表 23
峨边彝族自治县档案局
2018年部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
档案工作：负责指导全县各乡镇、县直机关、团体、县属以上企事业单位的档案工作；负责档案管理的等级评审和组织、指导企业档案目标管理；指导重点档案的抢救；起草地方性档案法律法规、制定档案工作规范性文件；负责档案执法的指导、协调；查处档案违法行为和案件；开展档案业务培训。依法征收、征集应由本馆保管的档案、资料；规范、科学保管和统计馆藏档案、资料；负责库房“九防”，确保档案资料的安全；负责档案的抢救；负责依法对社会开放档案；负责档案鉴定；负责档案资料的利用；负责馆藏档案资料的汇编、选编、合编工作；指导全县档案信息资源的开发利用工作；负责全县档案工作基本情况统计。
地方志工作：负责地方志资料的收集、编纂；对县属各个部门、单位的部门志、专业志进行业务指导；审查部门志、专业志的出版、发行；组织县志、年鉴的编纂、出版工作；以及其他地方志业务工作。
2018年重点完成了以下工作：对县审计局、县政法委、县水务局、县林业局、县卫计局、县环保局、毛坪镇人民政府、沙坪镇人民政府、沙坪派出所、杨河乡中心校、杨河乡人民政府、觉莫乡中心校、觉莫乡人民政府、万坪乡人民政府、毛坪派出所等15个单位进行档案行政执法；对全县市级以上重点建设项目：1、科百瑞新材料公司稀土技改扩能；2、峨美路沙坪至黑竹沟段升级改造；3、峨美路黑竹沟至椅子垭口段；4、五渡至平等改建工程；5、宜坪路改建工程；6、峨边彝族自治县污水处理工程项目等及2018年自治县“挂图作战”项目进行了跟踪、登记和检查。
二是做好扶贫开发档案工作，建立乡镇、村、户减贫档案，服务扶贫开发。下发了2018年1月1日起施行国家档案局、民政部、农业部共同制定的《村级档案管理办法》。
三是抓好档案接收进馆工作，今年1-10月，接收全县31个单位B5和A4档案5165卷19632件，涉及民生档案633卷9144件，不断丰富了馆藏档案资源。
四是做好档案资源开发利用工作，1-10月共接待查阅人数146人次，查阅676卷次，免费提供档案证明139份700页。
五是编辑公开出版《峨边彝族自治县年鉴》（2018总第十二卷）。
二、机构设置
县档案局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计267.87万元。与2017年相比，收、支总计各增加10.35万元，增长4.02%。主要变动原因是2018年我单位为了完成省、市等上级部门指定的工作任务，增加了项目的实施和金额。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计267.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.2万元，占90.42%；政府性基金预算财政拨款收入25.67万元，占9.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入
0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计267.87万元，其中：基本支出150.62万元，占56.23%；项目支出117.25万元，占43.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计267.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加10.35万元，增长4.02%。主要变动原因是2018年我单位为了完成省、市等上级部门指定的工作任务，增加了项目的实施和金额。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出242.2万元，占本年支出合计的90.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少15.32万元，下降5.95%。主要变动原因是2018年我
单位有政府性基金预算财政拨款支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出242.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出209.61万元，占86.54%；社会保障和就业（类）支出17.34万元，占7.16%；医疗卫生（类）支出3.51万元，占1.45%；农林水（类）支出0.86万元，占0.36%；住房保障支出10.87万元，占4.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为242.2万元，完成预算100%。其中：
1.（1）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为93.22万元，完成预算100%。（2）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算数为116.39万元，完成预算100%。
2.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.77万元，完成预算100%。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.57万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%。
4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.95万元，其中：
人员经费103.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费21.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算33.3%，决算数小于预算数的主要原因是2018年我单位减少公务接待次数，严控接待费用，减低接待标准，并且三单齐全方能进行报销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.76万元，完成预算33.3%。公务接待费支出决算比2017年增加0.28万元，增长58.33%。主要原因是2018年为了进一步促进档案、地方志工作的发展，省、市以及其他区县业务部门来我单位检查、指导以及交流学习业务知识的次数增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：接待省、市以及其他区县档案局以及省、市以及其他区县地志办工作人员到我单位调研、指导、检查工作以及接待出版社工作人员前来商谈志书出版工作等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次,0人。
其他国内公务接待支出0万元.主要用于接待省、市以及其他区县档案局以及省、市以及其他区县地志办工作人员到我单位调研、指导、检查工作以及接待出版社工作人员前来商谈志书出版工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出25.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年本单位未开展项目预算事前绩效评估和编制绩效目标。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效较合理、规范，但还存在一定的问题。2018年度本部门未自行组织项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年未对项目开展绩效评价。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
无 |
||||
|
预算单位 |
|
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
|
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，档案局机关运行经费支出21.26万元，比2017年减少0.57万元，下降2.61%，主要原因是由于2018年本单位缩减开支，减少不必要的开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，县档案局政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买查阅档案设施设备和办公设备。授予中小企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指用于农村扶贫开发等方面的支出。
6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县档案局2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：峨边彝族自治县档案局（馆）下设3个科室，分别为办公室、方志室、馆务室。
（二）机构职能：1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；2、依法对全县各级各类档案室及县直机关、团体，企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；3、集中统一管理和接收、征集、整理县机关、团体、事业及所属有关企业、单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。负责馆藏档案的利用工作；4、负责全县地方志、年鉴、地方史等地方文献的编写、出版工作；5、组织指导全县地方志专业教育和培训，进一步提高其政治、业务素质，加强地方志学术交流；6、承担续修峨边县志编撰工作；对县境内各乡镇、各部门的志书编纂工作进行业务指导、评审、验收工作。
（三）人员概况：峨边彝族自治县档案局（馆）现有在岗职工8人，其中：局（馆）长1名，副局（馆）长1名，一般干部6名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况:2018年财政资金收入合计267.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.2万元，占90.42%；政府性基金预算财政拨款收入25.67万元，占9.58%。
（二）部门财政资金支出情况： 2018年财政资金支出合计267.87万元，其中：基本支出150.62万元，占56.23%；项目支出117.25万元，占43.77%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：部门整体支出绩效较合理、规范，但还存在一定的问题。
（二）存在问题：一是绩效目标监控不够动态，不够灵活；二是本单位内部控制制度不够完整；三是绩效评价结果应用不全面、不灵活。
（三）改进建议：一是加大对绩效目标的动态监控，根据监控内容灵活处理，使绩效目标发挥最大作用；二是进一步根据单位实际情况完善内控制度，使内控制度发挥最大监督、控制作用；三是对绩效评价结果进行原因分析，让绩效评价结果更好地指导日常工作开展。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告(无）
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：四川省峨边彝族自治县档案局.xls
川公网安备 51113202000104号
