按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

档案工作：负责指导全县各乡镇、县直机关、团体、县属以上企事业单位的档案工作；负责档案管理的等级评审和组织、指导企业档案目标管理；指导重点档案的抢救；起草地方性档案法律法规、制定档案工作规范性文件；负责档案执法的指导、协调；查处档案违法行为和案件；开展档案业务培训。依法征收、征集应由本馆保管的档案、资料；规范、科学保管和统计馆藏档案、资料；负责库房“九防”，确保档案资料的安全；负责档案的抢救；负责依法对社会开放档案；负责档案鉴定；负责档案资料的利用；负责馆藏档案资料的汇编、选编、合编工作；指导全县档案信息资源的开发利用工作；负责全县档案工作基本情况统计。
　　地方志工作：负责地方志资料的收集、编纂；对县属各个部门、单位的部门志、专业志进行业务指导；审查部门志、专业志的出版、发行；组织县志、年鉴的编篡、出版工作；以及其他地方志业务工作。
   2019年重点工作：一是脱贫攻坚工作：继续深入共和乡红旗村开展脱贫攻坚工作，通过产业发展、住房建设、教育政策、医疗保障等措施确保红旗村2019年顺利脱贫；二是建设项目：继续推行档案数字化建设项目，争取完成对现有档案馆涉及民生、利用率高的馆藏档案进行档案数字化扫描，提高档案管理水平和服务效率；三是完成对全县党政机关、企事业单位约15个单位进行档案执法检查和档案规范化等级复查认定工作；四是送审《峨边彝族志》，完成该书的出版发行工作；五是积极开展重点档案抢救工作。对民国时期及彝文古籍档案，通过邀请专业人员进行鉴定和抢救等。

二、部门预算单位构成

县档案局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县档案局总编制9名，其中：行政编制9名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数8名，其中：行政8名，工勤0名，事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县档案局2019年收支总预算244.22万元，比2018年收支预算总数增加16.34万元，主要是由于按照省、市地方志办公室工作要求每年必须出版一至两本地情书籍因此项目经费增加。
    其中：2019年收入预算244.22万元，一般公共预算拨款收入244.22元，占100%；2019年支出预算244.22万元，其中：基本支出116.72万元，占47.79%；项目支出127.5万元，占52.21%。

基本支出，是用于保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障我局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
　  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
　  县档案局2019年一般公共预算当年拨款244.22万元，较上年预算数增加16.34万元。主要是由于按照省、市地方志办公室工作要求每年必须出版一至两本地情书籍因此项目经费增加。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
　  一般公共服务支出218.85万元，占89.61%；社会保障和就业支出21.29万元，占8.72%；卫生健康支出4.09万元，占1.67%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
　　1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为91.35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2019年预算数为127.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展本单位综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为1.8万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。 

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年预算数为13.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为5.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为4.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.41万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明
　  县档案局2019年一般公共预算基本支出116.73万元，其中：
　　人员经费93.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助费、基本医疗保险缴费。
　　公用经费23.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、会议费、培训费。 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
　  2019年，县档案局政府性基金预算支出0元。
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，县档案局国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，县档案局社会保险基金预算支出 0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　县档案局2019年“三公”经费预算数2.28万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费2.28万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
　  2.公务接待费较上年预算持平。

2019年公务接待费计划用于上级档案、地方志部门调研指导工作和其他区县档案、地方志部门来我单位交流学习等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是我单位没有公务用车。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县档案局2019年履行一般行政管理职能，合计23.02万元。

（二）政府采购情况。
　　2019年，县档案局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少4万元。 

（三）绩效目标设置情况。
　　2019年，县档案局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排244.22万元，其中编制了项目绩效目标的预算127.5元，主要是档案数字化加工、公开出版发行《峨边彝族自治县年鉴》、馆藏档案书本、资料保管保护费、举办档案规范化业务培训和年鉴编辑工作培训、抢救、鉴定、开放馆藏档案、完善峨边彝族自治县现行文件服务中心、县地方志地情书籍收集、编辑出版、征集重要历史档案、彝文档案和充实爱国主义教育基地等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产263.7万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   

附件：峨边彝族自治县档案局2019年预算公开表格.xlsx