一、基本职能及主要工作

档案工作：负责指导全县各乡镇、县直机关、团体、县属以上企事业单位的档案工作；负责档案管理的等级评审和组织、指导企业档案目标管理；指导重点档案的抢救；起草地方性档案法律法规、制定档案工作规范性文件；负责档案执法的指导、协调；查处档案违法行为和案件；开展档案业务培训。依法征收、征集应由本馆保管的档案、资料；规范、科学保管和统计馆藏档案、资料；负责库房“九防”，确保档案资料的安全；负责档案的抢救；负责依法对社会开放档案；负责档案鉴定；负责档案资料的利用；负责馆藏档案资料的汇编、选编、合编工作；指导全县档案信息资源的开发利用工作；负责全县档案工作基本情况统计。 
　　地方志工作：负责地方志资料的收集、编纂；对县属各个部门、单位的部门志、专业志进行业务指导；审查部门志、专业志的出版、发行；组织县志、年鉴的编篡、出版工作；以及其他地方志业务工作。 
　　2017年重点完成了以下工作：对县扶贫移民局、县国土资源局、县妇联、红花乡人民政府、红花乡中心校、金岩乡人民政府、白杨乡中心校、勒乌乡人民政府、勒乌乡中心校等15个单位进行档案行政执法；对我县省、市重点建设项目的档案工作进行了监管、验收并做好了档案业务指导；2017年6月19日，峨边彝族自治县民政局和峨边彝族自治县档案局共同印发《关于进一步规范婚姻登记档案管理工作的通知》（峨边民政发〔2017〕51号），为进一步加强我县婚姻登记档案管理工作，确保这部分档案的规范、安全管理，更好地服务于民，合理利用;印发峨档发〔2017〕4号《峨边彝族自治县档案局关于接收档案进馆的通知》，目前已接收县委办、林业局、司法局、沙坪镇政府、宜坪乡政府、平等乡政府、新林中心校、县街小学等单位文书、声像等档案4562卷7842件;全面启动馆藏档案数字化扫描工作，2017年已经完成了15个全宗号单位1285516页211073条的档案信息化扫描工作；编辑公开出版《峨边彝族自治县年鉴》（2017总第十一卷）。

二、部门概况

县档案局参照公务员法管理的事业单位1个。 

三、收支决算总体情况说明

2017年档案局本年收入合计257.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年档案局本年支出合计257.52万元，其中：基本支出179.78万元，占69.81%；项目支出77.74万元，占30.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计257.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加136.49万元，增长112.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出257.52万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加136.49万元，增长112.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出257.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出207.13万元，占80.43%；社会保障和就业支出30.01万元，占11.65%；医疗卫生支出4.05万元，占1.57%；住房保障支出11.33万元，占4.40%；科学社会支出5万元，占1.94%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为134.39万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算数为72.74万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.71万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.63万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.67万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出179.78万元，其中：

人员经费157.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
　　公用经费21.83万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是2017年我单位减少公务接待次数，严控接待费用，减低接待标准，并且三单齐全方能进行报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是2016年以及2017年我单位均无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。主要原因是我单位没有购置公务用车。

3.公务接待费支出0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：接待省、市以及其他区县档案局以及省、市以及其他区县地志办工作人员到我单位调研、指导、检查工作，接待市志办到金岩乡团结村开展扶贫工作等。其中：无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元，增长29.73%。主要原因是2017年为了进一步促进档案、地方志工作的发展，省、市以及其他区县业务部门来我单位检查、指导以及交流学习业务知识的次数增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，档案局机关运行经费支出21.83万元，比2016年增加3.68万元，增长20.28%，主要原因是由于2017年本单位精准扶贫任务较重，按照县上要求达够每周下乡次数因此差旅费增多。

（二）政府采购支出情况

2017年度我单位没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是绩效目标监控不够动态，不够灵活；二是本单位内部控制制度不够完整；三是绩效评价结果应用不全面、不灵活。下一步改进措施：一是加大对绩效目标的动态监控，根据监控内容灵活处理，使绩效目标发挥最大作用；二是进一步根据单位实际情况完善内控制度，使内控制度发挥最大监督、控制作用；三是对绩效评价结果进行原因分析，让绩效评价结果更好地指导日常工作开展。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没有下属单位和重点项目，因此没有开展自行组织绩效评价工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

3.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：四川省乐山市峨边彝族自治县档案局（本级）.xls