附件5
峨边彝族自治县部门（单位）整体支出绩效评价报告
实施单位： 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府
主管部门： （盖章）
评价时间： 2021.06.29
峨边彝族自治县宜坪乡人民政府
2020年度部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，宜坪乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设乡人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。
1、 宜坪乡行政机关的机构调整与设置
（1） 宜坪乡综合设置行政机构，不搞上下对口一事一
职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。宜坪乡设二个综合办事机构，即：
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
宜坪乡不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。
2、 宜坪乡事业机构的调整与设置
按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有宜坪乡事业机构的基础上，综合设置宜坪乡直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，宜坪乡设置2个乡镇直属事业单位，即：
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
撤销2003年宜坪乡事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。
政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，宜坪乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。
（二）机构职能。
宜坪乡党委、宜坪乡人民政府的主要职责是：
1、负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。
2、统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、
可持续发展。
3、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。
4、加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
5、负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
6、负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。
7、负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。
8、负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。
9、负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。
10、负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。
11、负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。
12、负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
13、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。
14、根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。
15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作
（三）人员概况。
1、宜坪乡行政机关人员编制和领导职数
领导职数按省、市有关规定宜坪乡设党委书记 1 名，乡长（副书记）1 名，人大主席 1 名，专职副书记 1 名、副乡长 2 名（其中 1 名兼任武装部长）、纪委书记 1名、组织委员 1 名（兼任统战委员）、宣传委员 1 名（兼任人大副主席）、政法委员 1 名。设中层职数 7 名。重新核定宜坪乡行政编制17名。
2、宜坪乡事业机构和人员编制
宜坪乡事业编制 15 名，宜坪乡设下列直属公益一类事业机构：
（1）便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心
牌子）。核定事业编制 8 名（含退役军人服务站编制 1 名），设主任 1 名、副主任 1 名。
（2）农业综合服务中心。核定事业编制 2 名，设主任 1 名。
（3）综治中心。核定事业编制 3 名，设主任 1 名。
（4）文化旅游服务中心（挂综合文化站牌子）。核定事业
编制 2 名，设主任 1 名。
二、部门财政资金收支情况。
（一）部门财政资金收入情况。
宜坪乡人民政府2020年财政拨款预算收入988.45万元，其中上级资金46.94万元，县级资金941.51万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出655.88万元，项目支出326.35万元，其中项目19个，具体支出为：乡镇综合业务费23.05万元;村组干部补助、保险9.6万元、第七次全国人口普查经费0.8万元、移风易俗经费5万元、乡镇城乡环境综合治理16.5万元、农村公共运行维护费76.58万元、全县贫困村驻村工作队和非贫困村第一书记驻村工作经费驻村工作队经费13.32万元、中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆免费开放3.91万元、疫情防控工作经费16万元、乡镇脱贫攻坚奖励、工作经费67.76万元、彝历新年慰问金4万元、会计委派试点工作经费2万元、多彩LED显示屏安装经费6万元、乡镇交管办工作经费9.04万元、2017年宜坪村房屋风貌提升工程59.06万元、农民夜校学习管理经费1.03万元、上半年扫黑除恶专项斗争工作经费2万元、红岩村彝家新寨田坝集中点项目建设前期经费3.7万元、宜坪乡群力村党群服务中心院坝建设经费7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门管理。
（1）、预算管理。
宜坪乡2020年实施项目19个，其中基层组织活动和公共服务运行经费项目，项目决策程序严密，规划合理，实施结果与项目总体规划计划一致，数据真实，经费预算准确。资金的管理办法健全完善，专款专用，厉行节约、讲求实效，做到量入为出，对每个项目实行绩效目标管理，但是评价部门绩效目标要素不够细化量化扣除1分。
（2）、内部控制管理。
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，运用内部控制制度，降低风险，促使内部控制与预算绩效有效结合。
（3）、完成结果。
2020年，我乡积极履职，强化管理，预算编制准确、支出得到控制、预算动态调整，较好的完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，提高人民群众满意度。
2、绩效结果应用。
综合评价得分99分，将按要求按时在政府门户网站上与决算一同公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。自评得分99分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。
（二）存在问题。预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
宜坪乡人民政府
2021年6月29日
川公网安备 51113202000104号
