峨边彝族自治县人民政府

关于2020年第二次预算调整方案的

报告

2020年12月17日在自治县第九届人大常委会第三十八次会议上

峨边彝族自治县财政局局长  颜磊

主任、各位副主任、各位委员：

自10月15日自治县九届人大常委会第三十六次会议审批后，我县有《预算法》第67条规定的需要调整预算的事项，按《预算法》第25、69条的规定，县财政局编制了2020年第二次预算调整方案。现在我受自治县人民政府的委托，向自治县人大常委会报告，请予审议。

一、一般公共预算调整方案（草案）

（一）预算收入调整

1.调增县级一般公共预算收入2650万元。自治县九届人大五次会议批准我县县级预算收入为36150万元，其中：税收预算收入24900万元，非税预算收入11250万元。因贯彻执行减税降费政策和受疫情影响，税收预算收入减少1900万元，税收收入调整为23000万元；因国有资源（资产）处置等收入增加4550万元，非税收入调整为15800万元；县级一般公共预算收入由36150万元调整为38800万元。

2.调增上级转移性支付补助预算收入12791万元。在自治县第九届人大常委会第三十六次会议调整预算后，增加一般性转移支付预算收入7310万元，由136592万元增加到143902万元（报人大常委会审批）；增加专项转移支付预算收入5481万元，由34272元增加至39753万元（报人大常委会备案）。

3.调增再融资债券资金18000万元。省财政厅安排我县以旧换新（再融资）债券资金18000万元。

4.接受其他地区援助收入5000万元，为东西协作扶贫援助资金。

5.将政府性基金965万元调入一般公共预算。

预算收入品迭后增加39406万元，调整后的一般公共预算总预算收入为279135万元。

（二）预算支出调整

自治县九届人大常委会第三十六次会议一般公共预算预算支出已调整为239729万元。由于预算收入进行了调整，按照收支平衡原则，一般公共预算支出调整为279135万元，预算支出品迭后增加39406万元。具体为：

1.基本预算支出按实结算为75643万元。

2.项目预算支出为176792万元，其中：县级项目预算支出33385万元，新增债券安排支出20349万元，上级项目预算支出123058万元。县级项目预算支出主要用于解决一般债券付息和本级承担的必要民生预算支出。

3.债券还本预算支出18000万元。

4.东西协作扶贫资金安排支出5000万元。

4.上解支出3700万元，具体为：2020年机关事业单位基本养老保险基金缺口财政补助资金上解3200万元，地税系统经费上划基数310万元，其他上解190万元。

二、政府性基金预算调整方案（草案）

（一）预算收入调整

1.调增县级预算收入321万元。全年预测实现县级政府性基金预算收入38411万元，与年初预算数38090万元相比，增加321万元。

2.调增再融资债券收入1467万元。

3.调增政府性基金转移收入156万元，由2467万元调整为2623万元。

预算收入品迭后增加1944万元，调整后的政府性基金预算收入为89301万元。

（二）预算支出调整

自治县九届人大常委会第三十六次会议政府性基金预算预算支出已调整为87357万元。由于预算收入进行了调整，按照收支平衡原则，政府性基金预算预算支出调整为89301万元，预算支出品迭后增加1944万元。具体为：

1.项目预算支出25026万元，其中：县级项目预算支出22403万元，上级专项预算支出2623万元。

2.新增专项债券安排支出40200万元。

3.抗疫国债安排支出6600万元。

4.再融资还本支出1467万元。

5.债务还本支出2263万元。

6.调入一般公共预算13745万元。

三、国有资本经营预算无变化

四、社会保险基金预算调整方案（草案）

将2020年城乡居民基本养老保险基金收入预算由2800万元调整为3101万元，支出预算由1781万元调整为1807万元,相应年末滚存结余由8205万元调整为8480万元。

以上报告，请予审议。

附件：2020年二次预算调整表.xls