峨边彝族自治县财政局

关于2018年县级部门预算项目支出绩效评价报告

根据四川省财政厅《关于开展2019年政策和项目支出财政绩效评价工作的通知》（川财绩[2019]5号）、县财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》峨财政〔2019〕131号文件要求，我股室迅速安排布置2019年财政支出绩效评价工作。通过股室和受评单位的共同努力，全面完成了2018年县级部门预算项目绩效评价工作任务，现将具体情况汇报如下：

一、项目基本情况

经建股共对4个县级项目进行绩效评价，总计评价资金756万元，分别是：

1.县综合行政执法局的垃圾定点收集、中转、清扫及看守承包费项目650万元。垃圾定点收集、中转、清扫及看守承包项目，由县综合行政执法局组织实施。该项目要求达到城区范围内干净整洁，垃圾定点收集及时到位，保证垃圾桶周围无垃圾堆积。该项目的实施保证了城区环境干净整洁，为市民创造了一个良好的生产生活环境，对垃圾进行定点收集及转运保证了城区环境，避免对河道及周边区域产生污染，获得了广大市民的好评。

2.县环保局的国家重点生态功能区项目经费35万元。该项目为服务类项目，主要是根据2018年国家生态环境部对国家重点生态功能区环境质量监测考核任务开展工作，监测包括环境空气质量、水环境质量质量、重点工业排放浓度等内容，保障考核指标全面完成。

3.县发改局的争取上级新增投资项目经费31万元。主要是实施2018年新增投资项目工程，包括交通费、办公经费等内容，保障投资工作顺利开展。2018年全年共争取下达中省预算内项目7个，总投资12057万元，下达省级预算内投资计划420万元，中央预算内投资计划2748万元。保障了农网改造、农村安全饮水、天然林保护、中医医院建设等项目的资金保障，保证成本不超过年初预算40万元，执行数31万元，100%保证了全县中省预算内资金项目保障工作，所争取到的项目涉及农网改造等民生事业项目，项目的实施提高群众满意度达到100%，达到年初预期目标。

4.工业集中区管理委员会的招商引资项目经费40万元。按照部门招商引资工作职能职责，一是根据工作需要数次修订《峨边彝族自治县投资服务指南》；二是分别完成了《峨边招商引资宣传片》中英文版的制作；三是开展“请进来”，邀请重要客商赴峨考察洽谈80余次；四是开展“走出去”，县领导率队分别赴北京、广东、杭州等地拜访了相关重点目标企业和有关的平台公司，推荐了峨边投资环境和招商项目；五是协调园区规划、土地、电力等保障要素，全年推荐项目用地约500余亩，7个片区，召开协调会16次，有力推进了项目落地和园区规划建设；六数次组织住建、国土、林业、环保等部门深入沙坪、五渡、毛坪、新场、共和开展园区规划用地考察，为产业绿色转型升级择优选址。

二、评价工作开展情况

1、确定项目，明确任务。结合2018年预算资金安排的项目，确定2018年县级部门预算项目支出绩效评价项目4个，756万元。由股室指导项目主管部门和项目实施单位认真开展项目绩效评价工作。

2、建立评价指标体系，规范操作流程。评价指标体系严格依照省级评价指标体系要求，结合项目实际情况建立评价体系。一是从项目目标内容、进度计划、目标匹配、政策依据、实施规划、管理制度、分配方法、分配过程、审核把关、资金集中等方面评价项目决策；二是从项目财政资金分配时效、资金拨付、使用范围、支付依据、开支标准、财务制度、会计核算、项目调整、投资变更、制度执行等方面评价项目管理；三是从项目完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益等方面评价项目绩效。确定并明细指标内容、分值、指标评价内容、评分标准，根据实际情况实施单位自评。

三、项目实施情况

 根据4个项目实施单位评价情况反映，4个项目绩效目标明确、决策科学严谨、资金分配合理。按绩效评价指标体系得分情况来看，最高得分100分（满分），最低得分96 分。

在项目管理上，财政及时安排下达项目资金，项目单位严格按照项目管理程序认真组织实施，做到了专款专用。

四、存在问题

预算执行进度偏慢，部分项目资金申报不及时，项目实施进度偏慢，报账不及时。

                          峨边彝族自治县财政局         

2019年9月16日