峨边彝族自治县财政局

2018年财政支出重点绩效评价情况报告

根据《四川省财政厅关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（川财预〔2018〕3号）要求，结合我县实际情况，我局及时下发了《峨边彝族自治县财政局关于开展2018年财政财政绩效评价工作的通知》（峨财政〔2018〕140号），对2017年财政支出绩效评价进行了安排部署。通过财政评价工作组和受评单位的共同努力，全面完成了本年度评价工作任务，达到预期目标。现将工作总结汇报如下：

一、工作情况

（一）绩效评价工作开展情况

1.强化领导，健全组织。县财政局成立了“绩效评价领导小组”，由单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，各业务股室负责人为成员。领导小组办公室设在预算股（以下简称绩效办），具体负责绩效评价工作的组织、协调工作。

2.确定项目，明确任务。根据省、市财政部门2018年的绩效评价工作安排部署,结合我县2017年预算资金安排的项目，我县确定2017年16个县级项目（总资金 1039.06 万元）进行复评。财政支出绩效评价领导小组及时确定了财政评价工作组，财政评价工作组指导项目主管部门和项目实施单位认真开展项目绩效评价工作。

3.建立评价指标体系，规范操作流程。依照财政厅要求，结合我县项目实际情况，财政评价工作组建立了评价体系，明细指标内容、分值、指标评价内容、评分标准。制定了财政支出绩效评价操作流程，要求各评价组根据操作流程开展工作，依据规定比例选取项目现场评价点，以规定格式撰写评价报告，确保评价标准不降低、评价范围不缩小、评价程序不减少，坚决防止工作浮于表面、流于形式。

（二）绩效评价项目总体概况。

按照“代表性强，社会关注度高”的要求，我县确定了16个项目，由县财政部门负责组织评价。

二、绩效评价情况

（一）项目决策

  16个项目绩效目标明确、决策科学严谨、资金分配合理。按绩效评价指标体系一级指标得分情况来看，项目决策指标最高得分 25 分，最低得分 22 分，平均得分23分。

（二）项目管理

    财政及时下达项目资金，项目单位严格按照项目管理程序认真组织实施，做到了专款专用。项目管理指标最高得分15分（满分），最低得分13.6分，平均得分14.2分。

（三）项目绩效

 项目绩效管理从完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度等9个指标进行考核。指标最高得分60分（满分），最低得分58分，平均得分59.2分。

1.县总工会2017年春节送温暖项目

县总工会对23个企业工会的85名困难职工、2个社区25名下岗职工进行了慰问。为确保项目顺利实施，县总工会向县委报送了《峨边彝族自治县总工会 2017年春节“走基层．送温暖活动方案》，向全县各基层工会做了相关安排，项目实施做到科学、真实、规范、无套取和骗取现象发生。年初部门预算下达该项目资金共计5万元，该项目资金做到专款专用，年终资金足额拨付到位，圆满的完成2017年目标。通过慰问活动，让广大职工群众感受到祖国大家庭的温暖，同时把党和政府关心关怀通过工会组织送到职工心坎上。

2.文化馆2017年群众文化及免费开放项目

为保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，县文化馆实施了2017年群众文化及免费开放项目。举办了青少年免费培训班3个，成人常规免费培训班4个，全年开办免费培训班三期，培训人员达12000人次，并在县职教中心开办了彝族月琴培训班；举办“文化馆文艺培训周”活动，培训我县19个乡镇文艺骨干人员38人；全年举办“大篷车”乡村行文艺巡演50场，协助乡镇开展文化活动80余场；举办小凉山彝族刺绣“巧绣娘”培训班4期；举办书画、摄影、非遗图片展30余场；深入乡镇、社区进行各类辅导15场；举办各类主题演出如：“甘嫫阿妞”激情文化广场、彝历新年晚会、旅博会分会场文艺演出10余场。全年群众文化及免费开放项目资金使用免费开放培训费5000元、免费培训及送文化下乡专用材料费10000元、邮电费5000元、基层群众文化活动差旅费25000元、印刷费15000元、办公费20000元、劳务费10000元，共计90000元。年终资金足额拨付到位，圆满的实施完成。众文化及免费开放工作为实施公益文化活动，保障人民群众基本文化权益，丰富人民群众业余文化生活做出了重大贡献，也提升了文化馆的公众服务意识。文化馆举办的各类群众文化活动起到了不可忽视的社会效益，以活动辅导兼专题辅导的方式，不断推进免费培训获得了良好的效益。

3.县委政法委2017年司法救助金项目

年初部门预算下达该项目县级资金14.9万元，根据当年申请救助情况拨付14.9万元。2017年发放司法救助金14.9万元，救助19人。按照2017年政法各部门在执法办案过程中申报的司法救助具体案件数量，做到了司法救助全覆盖，完成率为100%。2017年司法救助工作扎实、到位，做到了政策透明，公开、公平、公正，大大减轻了当事人的实际生活困难，对维护社会稳定起到了积极作用。资金足额拨付到位，做到了应救尽救，全面覆盖，圆满的实施完成。项目的实施，落实了司法为民，解决了当事人的实际生活困难，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

4.县档案局2017年档案数字化加工项目

 为进一步完善档案事业投入机制，县财政安排专项资金用于档案数字化加工项目。财政于2017年初，以年初部门预算下达该项目资金共计405000元，落实到项目405000元。县档案局完成档案数字化处理1012500页，0.36元/页，完成目录著录202500条，0.20元/条，总计405000元。对照预定任务目标，2017年该项目达到预期目标，全部扫描数据顺利挂接进档案馆查阅室对外查阅服务电脑里，加工的产品符合招投标和合同的约定。在实际工作查阅中，工作效率明显提高，工作强度明显降低,为前来查阅档案的群众准确、及时的查阅出所需档案。标志着峨边彝族自治县县档案馆第一次馆藏档案全文数字化加工全面完成，也为今后的数字化工作积累了经验，是在峨边彝族自治县档案史上开创了一个新纪元，实现了峨边彝族自治县县馆藏档案全文数字化零的突破。

5.2017年优待金支出绩效评价项目

县民政局开展实施义务兵家庭、大学生入伍和现役军人立功受奖优待项目，县财政预算68.33万元，累计支出68.33万元。截止2017年12月31日，我县义务兵家庭优待金支出58.08万元，涉及121户，受益人数达486人；大学生入伍奖励金支出8.9万元，涉及34户，受益人数达139人；立功受奖奖励金支出1.35万元，涉及20户，受益人数达73人。该项目实施保障我县义务兵家庭生活水平不低于当地平均生活水平，义务兵家庭对优待金的发放度非常满意，增强了市民国防和双拥意识，增强了军政军民团结，吸引了广大适龄青年拥跃参军，促进了国防建设。

6.2017年农村五保金项目

农村五保供养保障制度是老年、残疾或者未满16周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务劳动人无赡养、抚养、扶养能力的，享受农村五保供养待遇。是社会救助体系的一个重要组成部分，是传统救济制度的改革与发展，其根本目的是保障农村五保对象的基本生活，促进了社会和谐与稳定。全县共有农村五保320户321人，其中集中供养39户39人，分散供养281户282人。县级财政投资修了红花敬老院，拨付资金146.52万元，促进了社会和谐与稳定。

7.县卫计局2017年艾滋病项目

2017年艾滋病项目按照年初制定的艾滋病工作计划，结合市、县政府签订的艾滋病工作任务安排。为保障该项目的实施，中央补助6.7万元、省级补助10.95万元、县级配套25.52万元，总计43.17万元。通过行为干预、咨询检测、感染者综合管理、宣传培训及健康教育等，提高了高危人群艾滋病抗体检测率，降低了新发感染率；提高了吸毒、暗娼的艾滋病检测覆盖率；提高了抗病毒治疗覆盖率和治疗效果。

8.县残联2017年残疾人居家灵活就业补贴项目

残疾人居家灵活就业补贴是全省开展实施的一项民生工程，2017年残疾人居家灵活就业补贴项目省级配套5万元，县级财政预算30万元，实行专款专用。2017年采用直接支付方式为全县1000名居家灵活就业残疾人每人发放300元补贴，发放补贴30万元。鼓励了残疾人自力更生、自强不息，对增加残疾人收入、提升残疾人自信心，帮助残疾人同步实现小康和共同富裕具有重要意义。

9.住建局2017年县城污水处理厂运营维护项目

城污水处理厂运营维护项目是根据我县实际需要和往年情况进行申报，年初下达财政资金210万元。截止2017年年底，该项目210万已全部使用完毕。通过该项目实施，县城污水处理厂处理规模4000m3/d，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。保障了我县污水处理的正常运行，保障了大渡河生态环境安全，群众满意度达到100%。

  10.国土局2017年地质灾害防治项目

根据项目需求年初部门预算安排地质灾害防治经费100万元，其中用于峨边彝族自治县汛期地质灾害县域县道不良调查项目拨付58万元，用于地质灾害排危治理22.43万元，用于地质灾害监测人员补助计35.6万元（超出部分由其他项目解决）。完成了峨边彝族自治县汛期地质灾害县域县道不良调查项目，工作期限自2017年1月6日至2017年2月28日，项目成果资料于2017年2月20日提交；地质灾害排危治理汛期25个地质灾害点；71个地质灾害监测点监测人员补助。

11.  黑竹沟景区门票运营项目

风景名胜区的门票收入和名胜资源有偿使用费专门用于风景名胜区的保护和管理以及风景名胜区内财产的所有权、使用权人损失的补偿。安排的财政资金51.4万元，用于三方面。一是用于门票5万张印制费；二是对景区雨季垮塌以及冬季因风雪造成的景点设施进行维护；三是用于部分标志标牌更换、景点厕所改建。黑竹沟门票运营项目保证了景点及景区的正常运营维护，提高了黑竹沟景区接待能力，保护了景区生态环境。

12.  交通局2017年公路大中修项目

为保证县乡村道的畅通、安全，让群众和车辆出行安全有保障，县交通局实施公路大中修。全年完成路基恢复54处，保障了县乡村道畅通、安全。该项目资金使用科学合理，严格遵守财经制度，使用规范。

13.  气象局2017年区域气象站维护项目

省气象局对峨边县区域自动气象站设备考核指标为可用性质量全达到95%以上，数据传输及传输率98%以上。县气象局为提高区域自动气象站质量，达到省级要求，财政年初安排13万元用于实施2017年区域气象站维护项目。购买了41套区域自动气象站维护保障服务（3套六要素区域自动站、3套四要素区域自动气象站、13套双要素区域自动气象站、22套单雨量站的日常维护），每套保障金额0.5万元，项目总预算20.5万元。其中13万元县级预算安排，其余资金为上级安排。峨边县气象局采用单一来源采购方式配置气象服务设备，保证了气象服务设备的质量，为以后气象服务工作开展打下了基础。该项目的实施，推进了我县农村气象防灾减灾体系建设，提高了防御气象灾害的能力，促进了部门间应对突发气象灾害的协作，形成了气象灾害防御制度化、规范化和常态化，最大限度减轻了灾害对人民生命财产、社会经济发展、生态环境造成的损失或不利影响。

14.  县农业局2017年茶节、茶博会、农博会、金秋快乐购项目

2017年我县年初预算安排农业局2017年茶节、茶博会、农博会、金秋快乐购项目26.77万元，年底共支出26.77万元。其中：2017年茶博会开支1万元；成都贫困地区农产品展销1.39万元；峨边励志农产品现场会11.79万元；峨岭云边注册费0.72万元；2017年农博会11.89万元。通过该项目引导10余家本土企业（峨边五旺有限责任公司、峨边天缘农业科技开发有限公司、四川峨边雪山玉芝食品有限公司等企业），展示接近20种特色农产品（野生小竹笋、野生蕨菜、高山榨菜、黑香猪肉罐头、牡丹油、牡丹花芯茶、茶叶等），完成销售额30万元，签约订单200万元。展现了峨边农产品的特色及优势，同时也发现我县的农产品与其他区县存在的差距，为今后我县农产品的发展打下了基础。

15.水务局2017年大渡河白沙河城区段环境卫生清理劳务费项目

 2017年我县年初预算安排水务局大渡河、白沙河段环境卫生清理劳务费15万元。用于大渡河、白沙河城区段河道卫生的整治与保洁。 县水务局分别与峨边蓝月亮保洁部、朋飞保洁部签订保洁合同，要求24小时保持河道内、河滩内无任何垃圾。保证了大渡河右岸东风厂桥头至白沙河峨边中学桥上50米，沙坪小学至红卫桥上20米、大渡河左岸彩虹桥头上50米至东风厂桥两岸、大渡河左岸东风厂桥头至3号桥下50米（左岸）所有河道卫生整洁和保洁。2017年大渡河、白沙河城区段环境卫生清理劳务费项目资金进行了发放，资金没有结余。该项目使得重要河道环境卫生24小时保持整洁，受到了广大群众的好评。

16.黑保局2017年森林防火及宣传费项目

 2017年我县年初预算安排黑竹沟自然保护区管理局项目资金4.75万元，用于2017年度自然保护区禁止性标牌、入山须知牌等的制作安装。在2017年期间，黑竹沟自然保护区管理局制作安装保护区入区须知牌5个、禁止性标牌20个、保护站吊牌4个，通过标识明确保护区范围，警示各类行人谨慎通行，禁止对保护区野生动植物进行破坏行为，对保护黑竹沟保护区的生态完整性起到了积极引导和促进的作用。增强广大村民保护野生动物的主动性和积极性，广泛宣传野生动物保护法，普及野生动物知识，增强广大村民保护野生动物的意识，保护生物的多样性。

三、下一步工作安排

我县将加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。抓住“绩效目标管理”牛鼻子，要求各预算单位在编制和提交部门预算时，应一并编制和提交部门整体目标，经财政部门审核通过后方可进入下一步预算编审流程。相关评估机构根据批准的预算绩效目标，运用科学的绩效评价标准和绩效评价方法，开展绩效评价工作。 建立绩效评价结果反馈及整改、报告和通报制度，将绩效评价考核结果由县政府进行全县通报，把预算绩效结果纳入县委、县政府对县级部门和乡镇绩效考核指标体系。建立预算绩效管理常态监督机制，财政部门定期向县人大报告年度预算绩效管理工作。建立健全绩效评价结果和部门预算安排挂钩机制，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对低效无效资一律削减或取消。除涉密信息外，将督促各预算单位及时将绩效评价情况按预算公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效管理情况，自觉接受社会公众的评判和监督。

                    峨边彝族自治县财政局

                       2018年11月25日