峨边彝族自治县人民政府

关于2019年中期预算调整方案（草案）的

报      告

2019年9月29日在自治县第九届人大常委会第二十七会议上

峨边彝族自治县人民政府副县长  李威巍

主任、各位副主任，各位委员：

我代表自治县人民政府向自治县第九届人大常委会第二十七次会议报告2019年中期预算调整方案（草案），请予审议。

一、调整事由

根据《预算法》规定，预算执行中期调整内容包括对年初收支预算和追加安排的项目支出预算的调整、结转结余资金动用方案、需要增加举借债务数额等。由于省政府下达我县2019年新增专项债券资金22000万元、一般债券20000 万元，省财政批复我县的2018年决算与自治县九届人大四次会议批准的决算（草案）产生了变化，省财政厅新增一般性转移支付资金、县级项目支出中期评估等因素，需启动2019年中期预算调整。

二、一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入调整

1.上年结转结余资金调整情况

按照省财政对我县2018年决算办理批复，一般公共预算结转下年资金为84万元，与自治县九届人大四次会议批准的我县一般公共预算上年结转资金0万元相比增加84万元,已对应安排到相关项目。

2.2019年新增地方政府一般债券转贷资金20000万元，提请本次人大常委会调整。

3.截止8月31日，上级一般性转移支付收入为115279万元，与年初人代会报告数45748万元相比，净增69531万元，提请本次人大常委会调整；上级专项转移支付收入为24428万元，与年初人代会报告数23126万元相比，净增1302万元，已按程序报备。

综合以上因素，截止8月31日，一般公共预算收入调整为217713万元（详见附表1）。

（二）一般公共预算支出调整

1. 将新增一般债券转贷资金20000万元安排用于6个项目。分别为：S309线峨轸路龚嘴至沙坪段及骑游道升级改造工程6413万元，S309线峨美路黑竹沟至椅子垭口段升级改造工程4000万元，S309线峨边沙坪至黑竹沟段升级改造工程2751万元，脱贫攻坚对标补短资金2620万元，临界贫困户住房维修改造补贴3716万元，水电博物錧500万元。

2.上级一般性转移支付收入中财力性补助收入为50288万元（详见附表3），与年初人代会报告数44772万元相比，净增5516万元，拟做出以下安排：

①弥补调增2018年绩效奖和慰问费与调减项目支出的差额4067.16万元。

2019年实际发放绩效奖和慰问费12840.91万元，所有资金均用政府性基金安排。按省市财政要求，需由一般公共预算资金解决。为此将2018年绩效奖和慰问费12840.91万元调整为一般公共预算支出。

调减一般公共预算县级项目支出8773.75万元（详见附表4），用政府性基金安排。

②调整安排以下项目：全县脱贫攻坚及党建工作经费320万元，退役军人事务管理局筹建开办经费45万元，义务教育均衡发展迎国检对标补短资金571.15万元，教育附加安排支出100万元，2019年会计委派试点工作经费19万元，2019年城乡环境“脏乱差“治理乡镇资金240万元，全县乡镇乡村（镇村）城乡环境综合治理管理中队公益性岗位补贴经费152.25万元，发放价格临时补贴等1.44万元，共计1448.84万元。

3. 除财力性以外的一般性转移支付新增收入64015万元，按省市财政文件精神分配下达到相关预算单位，

4.按省市财政文件精神，将新增专项转移支付补助资金1302万元分配下达到相关预算单位。

调整后，一般公共预算支出为217713万元（详见附表1）

机构改革后，按照部门职能职责，依据预算单位的申请，对部门间的项目支出进行了调整，现一并报审（详见附表5）。

三、政府性基金预算调整

（一）政府性基金预算收入调整

1.2019年新增地方政府债券资金22000万元，提请本次人大常委会调整。

2. 截止8月31日，上级专项转移支付收入为2403万元，与年初人代会报告数1655万元相比，净增748万元，已按程序报备。

综上因素，截止2019年8月31日，政府性基金预算收入调整为73342万元（详见附表2）。

（二）政府性基金预算支出调整

1.将新增地方政府债券转贷资金22000万元安排用于6个项目。分别为：城乡污水处理、管网改造及城区二水厂供水工程项目5000万元，自治县老城区棚户区（城中村）改造工程项目8600万元，峨轸路骑游道旅游扶贫项目4000万元，熊背溪沟生态旅游基础设施建设项目（第一期）2400万元，东部林业生态经济园建设项目2000万元。

2. 将专项转移支付补助新增收入748万元，按省市财政文件精神分配下达到相关预算单位。

3.调减2018年绩效奖和慰问费支出13500万元。

4.调增政府性基金县级项目支出8773.75万元。

5.调增隐形债务还本付息支出4726.25万元。

调整后，政府性基金预算支出调整为73342万元（详见附表2）。

国有资本经营预算、社会保险基金预算暂不作调整。

以上报告，请予审议。

附件：2019年中期预算调整汇总表.xls