峨边彝族自治县杨河乡人民政府
2021年部门预算编制的说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规 章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、 社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

（二）统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规 划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、 整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、 可持续发展。

（三）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的 执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单 位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业 态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

（四）加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（五）负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展， 推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（六）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、 科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、 残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规 范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

（七）负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施 和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

（八）负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

（九）负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

（十）负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

（十一）负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

（十二）负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（十三）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

（十四）根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委县政府交办的其他工作

2021年重点工作任务介绍：团结和带领全乡广大干部群众，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕县委“十四五规划承上启下之年”的工作主题，在乡党委的领导和乡人大的监督下，结合杨河的工作实际，扎实做好全乡社会经济发展工作。

二、部门预算单位构成

杨河乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

杨河乡人民政府总编制29名，其中：行政编制17名，工勤编制0名，事业编制12名。在职人员总数24名，其中：行政13名，工勤0名，事业11名。离休7名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，杨河乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。杨河乡人民政府2021年收支总预算499.33万元，比2020年收支预算总数增加83.46万元，主要是由于人员经费和公用费等预算增加。
    其中：2021年收入预算499.33万元，一般公共预算拨款收入475.33万元，占95.2%；2021年支出预算499.33万元，其中：基本支出447.34万元，占89.58%；项目支出51.99万元，占10.42%。

基本支出，是用于保障杨河乡人民政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　杨河乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款499.33万元，较上年预算数增加83.46万元。主要一是人员经费及公共经费人均预算数增加等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出306.75万元，61.43%；社会保障和就业支出46.42万元，占9.29%；医疗卫生与计划生育支出10.24万元，占2.05%；对村民委员会和村党支部的补助支出85.92万元，占17.22%，人大代表团支出2万占0.4%， 农村综合改革示范试点支出48万元补助占，9.61%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（政府）：2021年预算数为197.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（人大）（项）：2020年预算数为2万。主要用于乡人大主席团、人大代表用于会议、出差、活动等经费。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）事业运行（政府）（项）2020年预算数为108.88万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为27.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为13.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为5.45万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为10.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数为85．92万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2019年预算数为48万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　 杨河乡人民政府2021年一般公共预算基本支出447.34万元，其中： 
　　人员经费334.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费112.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2021年，杨河乡人民政府政府性基金预算支出0元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，杨河乡人民政府国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，杨河乡人民政府社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　杨河乡人民政府2021年“三公”经费预算数11万元，较上年“三公”经费预算数增加0.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费11万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算增加0.4万元，增长5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2021年公务接待费计划用于上级单位和领导调研指导工作和同级单位来我单位交流学习等。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减0万元。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。杨河乡人民政府2021年履行一般行政管理职能，合计65万元。

（二）政府采购情况。 
　　2021年，杨河乡人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2021年，杨河乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排475.33万元，其中编制了项目绩效目标的预算27.99万元，主要是农村公共服务运行、村（社区）干部意外保险补助、村（社区）干部养老保险补助项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产91.72万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  杨河乡2021年预算公开.xlsx

2021年2月24日