第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）基本职能及主要工作
1.负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。
2.统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3.负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教，群团工作。
4.加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
5.负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
6.负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。
7.负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。
8.负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设，加强社会主义民主法治建设,承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。
9.负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设，乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内驻派和基层执法等力量。
10.负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。
11.负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作
12.负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
13.按照干部管理权限，负责干部的教育培训，选拔、考核和监督工作，加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。
14.根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单，责任清单，公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开接受群众监督增加公信力。
15.履行法律、法规。规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
红旗镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入红旗镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,168.03万元。与2021年相比，收、支总计各减少51.41万元，下降4.2%。主要变动原因是项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,168.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,147.78万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入20.25万元，占1.7%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,168.03万元，其中：基本支出972.61万元，占83.3%；项目支出195.42万元，占16.7%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出）
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,168.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少51.41万元，下降4.2%。主要变动原因是项目资金减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,147.78万元，占本年支出合计的98.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.9万元，下降1.3%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,147.78万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出732.84万元，占63.8%；社会保障和就业支出71.16万元，占6.2%；卫生健康支出19.09万元，占1.7%；城乡社区支出12.8万元，占1.2%；农林水支出262.25万元，占22.8%；交通运输支出3.8万元，占0.3%；住房保障支出45.84万元，占4%；
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1,147.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为438.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为294.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为21.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.65万元完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为58.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为139.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为63.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为12.8万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出972.61万元，其中：
人员经费802.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费170.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为43.97万元，完成预算91.6%，较上增加21.6万元，增长96.6%。决算数小于预算数，主要原因是公务接待支出减少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.8万元，占79.1%；公务接待费支出决算9.18万元，占20.9%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是无因公出国（境）开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出34.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加25.03万元，增长256.2%。主要原因是新购置公务用车1辆。
其中：公务用车购置支出24.8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.8万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于信访维稳、巩固脱贫攻坚、乡村振兴、项目推进等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.18万元，完成预算69.4%。公务接待费支出决算比2021年减少3.42万元，下降27.1%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出9.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，1300人次，共计支出9.18万元，具体内容包括：接待脱贫攻坚交叉检查、移风易俗相关检查、森林防灭火检查、人居环境检查、疫情防控检查、安全相关检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出20.25万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，峨边彝族自治县红旗镇人民政府机关运行经费支出170.53万元，比2021年减少17.81万元，下降9.5%。主要原因是人员经费减少，开支减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，峨边彝族自治县红旗镇人民政府采购支出总额政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，峨边彝族自治县红旗镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是用于公务保障）。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织和农村公共服务运行项目预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
8．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
9．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
10．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映用于中国共产党宣传部门的事务支出。
12．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19．城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
20．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支用于农村的其他用于扶贫方面的支出。
21．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
22．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设等补助支出。
23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。
25．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年省级部门整体绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。（简要介绍）
我镇行政机构由中共峨边彝族自治县红旗镇党委和峨边彝族自治县红旗镇人民政府组成，下设4个镇直属事业单位，分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心和综治中心。
（二）机构职能和人员概况（简要介绍）
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。红旗镇总编制41名，其中：行政编制21名，事业编制20名。
（三）年度主要工作任务
1.全面加强党的建设。全面开展干部素能大提升、基层党员大学习、民情大调研“三大”活动，重点突出干部作风转变、各级党员“红色”教育、重点工作问效督导，深入开展财政资金、民生政策、政务环境专项治理行动，加大党风廉政建设满意度宣传，将监督触角延伸到村组。
2.切实拓宽工作载体。围绕巩固脱贫成效、彝汉文化融合、全民运动等主题，抓好文艺创作及系列展览演出活动的排练举办，适时举办全民健身运动会，聚焦提升群众居住环境和生活品质，着力推进老旧体育设施提档改建、文化设施集中翻新改造、上云广场新建、四坪广场功能提升等民生实事工程。
3.规划生成一批项目。“一廊、一寨”：合理整合谋划大坪、四坪、上云、觉莫村村寨规划和官料河亲水长廊建设；“一区、四地”，全面提升“一棚三贡”产业园区和上云农旅产业园区，规划布局生猪养殖基地、彝俗文化基地、种养循环基地、八月笋产业基地；“一点、五线”，布局红旗亲水站点，打通李子坪至四坪产业园、上云牛屎坪至三道坪、茨竹电站至觉莫村、短山子至木厂岗道路、大坪村委会至土岩道路五条环线。确保2023年储备包装重点产业、基础设施项目26个，力争进入2023年市县项目库5个。
（四）部门整体支出绩效目标
完成了“积分超市”工作经费16万元、乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴12.8万元。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2022年度部门收入总额1,168.03万元。
2.部门总体支出情况
2022年度部门支出总额1,168.03万元。
3.部门总体结转结余情况
无。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。单位内部控制制度需进一步健全，内控制度执行还需进一步规范。
3.特定目标类项目绩效分析
红旗镇人民政府绩效目标按要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，及时整改了绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入在峨边彝族自治县“积分超市”工作经费16万元，乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴12.8万元。通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的良好评价。
（二）部门整体履职绩效分析
预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类严格按照上级部门要求分类，未发现有不按照要求编制、报送等行为,预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期无调整，支出严格按照法律法规支出，不存在超预算行为。
（三）结果应用情况
本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2022年度部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，红旗镇人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分： 96 分。
（二）存在问题
项目执行率需进一步提高。
（三）改进建议
严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制定定额标准，既要统筹兼顾各部门的主要职能、任务，同时也要准确合理及时的给予各部门财力保障。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：包括部门整体绩效评价和项目绩效评价）
乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.为进一步加强城乡环境“七大秩序”整治力度，创造优美、整洁、舒适的城乡人居环境。红旗镇配备乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位4名，补贴共计12.8万。
2.按照《关于切实加强乡镇城乡综合治理工作的通知》（峨城治指发〔2018〕44号）、《关于落实城乡环境综合治理管理中队公益性岗位人员配置的通知》（峨城治指发〔2019〕10号）及《峨边彝族自治县城市管理行政执法局关于乡镇城乡环境综合治理管理中队公益性岗位人员聘用相关事项的通知》要求。
3.乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴资金由镇财政统一管理，人员由镇综合执法中心管理，每年按照年初签订的合同支付资金。
4.乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴资金分配的原则为3.2万元/人/年。
（二）项目绩效目标
1.乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴用于我镇4名城管的岗位补贴。
2.为进一步加强城乡环境“七大秩序”整治力度，创造优美、整洁、舒适的城乡人居环境，以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益，将乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴用于4名聘用城管的补贴，从而提高城管人员的工作积极性。对乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位人员的任务完成、资金管理、项目管理、项目效益、满意度以及其他内容进行综合评价。包括：
（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况；
（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况；
（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性；
（4）项目效益包括项目完成后的效益，满意度情况。目前此项目已经镇综合执法办审核后支付全部资金12.8万元。
3.该经费申报内容与实际相符申报目标合理可行。按实际聘用人数及控制经费预算的原则，预算12.8万元实际支付12.8万元，无资金结余。
（三）项目自评步骤及方法
乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目由综合执法办严格按照聘用合同及管理制度进行自评，由镇财政所给予补贴发放。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
此项目于2022年1月起由镇综合执法办负责具体实施，分上、下年度给予自评审核后由镇财政所按相关规定发放补贴。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。该工作经费是正常年度预算，为县级财政资金预算，于年初进行了资金下达，镇财政所于2022年12月27日进行了补贴发放。
2.资金到位。2022年年初自治县财政局下达了乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴12.8万元。
3.资金使用。此项目预算资金12.8万元，由综合执法办严格按照聘用合同及管理制度进行自评，由镇财政所给予补贴发放。支付资金12.8万元，无结余。
（三）项目财务管理情况
此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目具体由镇综合执法办负责具体实施，年初签订合同，制定管理制度，分上、下半年度对此项目进行自评及审核上报。
（二）项目管理情况
此项目我镇综合执法办按照签订的合同及管理制度负责落实。
（三）项目监管情况
由镇综合执法办办负责复核监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
我镇聘用的4名乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位，于2022年12月27日前完成了项目实施，并由镇综合执法办审核上报，镇财政所及时完成了12.8万元的补贴发放，无结余资金。
（二）项目效益情况
1.经济效益
乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴实施后，加强城乡环境“七大秩序”整治力度，创造出了优美、整洁、舒适的城乡人居环境。
2.社会效益
通过项目的实施，全乡人居环境和村容村貌得到有效改善。为实现乡村振兴，促进乡风文明打下了坚定基础。
3.可持续影响
乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴的实施，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。
4.满意度
提高4名城乡环境管理中队公益性岗位的工作积极性和满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：
1．项目评价等级结果
经综合汇总得出乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价等级为为优。
2．2022年度乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价总体得分及评价结果为总分100分，评价得分94分。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
2022年“积分超市”工作经费项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.峨边彝族自治县“积分超市”工作经费，红旗镇5个村共计16万元。
2.项目立项、资金申报的依据是峨边府办〔2020〕70号
3.峨边彝族自治县“积分超市”工作经费按实报销的原则。
4.资金分配的原则及考虑因素。四坪村4万元，上云村4万元，觉莫村4万元，大坪村2万元，为觉村2万元，共计16万元。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容是对四坪村4万元，上云村4万元，觉莫村4万元，大坪村2万元，为觉村2万元的积分超市的积分兑换工作。
2.以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益，将峨边彝族自治县“积分超市”工作经费，实现“以表现换积分、以积分换物品”的积分奖励机制，促进基层社会治理，让群众自我参与、自我管理、自我监督，在参与中受教育、提素质，在参与中改善人居环境何村容村貌，实现乡村振兴，促进乡风文明，在全镇上下形成“小超市激发大能量、小积分兑出大文明”的思想共识。对峨边彝族自治县“积分超市”工作经费任务完成、资金管理、项目管理、项目效益、群众满意度以及其他内容进行综合评价。包括：
（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况；
（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况。
（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性。
（4）项目效益包括项目完成后的效益，群众满意度情况。目前此项目已于2022年12月26日经村审核汇报镇复核后兑换资金15.99万元给予支付，群众满意度100%。
3．该经费申报类容与实际相符申报目标合理可行。按时报销的原则，预算16万元（实际下达预算15.99元）实际支付15.99万元资金结余0万元。
（三）项目自评步骤及方法
峨边彝族自治县“积分超市”工作经费严格按照各村积分超市管理办法由镇级及时给予资金支付。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
此项目于2022年1月起由各村按管理办法负责具体实施，年底汇总上报后由镇级按相关规定在年底前给予支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。该工作经费是正常年度预算，在各村于2022年12月8日完成兑换并汇总。镇于2022年12月18日对各村进行复核并于2022年12月20日完成了资金申请，县财政局于当2022年12月21日进行了资金下达。
2.资金到位。2022年12月21日自治县财政局下达了峨边彝族自治县“积分超市”工作经费资金15.99万元。
3.资金使用。此项目预算资金15.99万元，按照实报实销的原则，于2022年12月23日支付资金15.99万元，结余0元。
（三）项目财务管理情况
此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
我镇由各村按照积分超市管理办法负责落实，村两委召开村民大会等方式让全体村民参与“积分超市”工作制度制定，了解实施过程，由镇人居环境整治办负责复核监管，具体支付情况在各村村务栏公示公开。
（二）项目管理情况
此项目我镇由各村按照积分超市管理办法负责落实。
（四）项目监管情况
由镇人居环境整治办负责复核监管，各村将具体实施情况、支付凭证汇总交镇财政所，镇财政所审核无误后支付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
5个村于2022年12月8日完成兑换工作。
（二）项目效益情况
1.经济效益
峨边彝族自治县“积分超市”工作经费实施后，实现“以表现换积分、以积分换物品”的积分奖励机制，促进基层社会治理，让群众自我参与、自我管理、自我监督，在参与中受教育、提素质，在参与中改善人居环境和村容村貌，实现乡村振兴，促进乡风文明。
2.社会效益
通过项目的实施，全镇人居环境和村容村貌得到有效改善。为实现乡村振兴，促进乡风文明打下了坚定基础。
3.可持续影响
峨边彝族自治县“积分超市”工作经费的实施，在使用年限内持续为振兴农村经济，对带动农民自我发展能力有较大提升，群众收入持续增长，发展后劲显著增强，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。
4.群众满意度
绩效评价抽查小组在镇、村委会相关人员陪同下，对确定的抽查点进行抽查，抽查方式为发放调查问卷及电话核实，抽查结果显示群众满意度较高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
峨边彝族自治县“积分超市”工作经费绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：
经综合汇总得出峨边彝族自治县“积分超市”工作经费绩效评价等级为为优,得分100分。
（二）存在的问题
无。
（五）相关建议
无。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||
|
项目名称： |
乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴 |
年度： |
2022年 |
|||
|
主管部门： |
|
实施单位： |
红旗镇人民政府 |
|||
|
项目资金（万元） |
||||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
|||
|
年度资金总额 |
12.8 |
12.8 |
100% |
|||
|
其中：中省补助资金 |
0 |
0 |
|
|||
|
县级预算资金 |
12.8 |
12.8 |
100% |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||
|
4名城管的工资，保障我镇环境卫生。 |
我镇环境卫生保持良好，资金拨付率100%。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
目标指标 |
目标值 |
业绩指标 |
完成率 |
|
|
投入与管理 |
投入管理 |
预算编制合理性 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
预算执行率 |
=100 |
100 |
100% |
|||
|
预算资金到位率 |
=100 |
100 |
100% |
|||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100% |
100% |
||
|
财务监控有效性 |
有效 |
100% |
100% |
|||
|
资金使用规范性 |
规范 |
100% |
100% |
|||
|
实施管理 |
供应商资质符合程度 |
符合 |
100% |
100% |
||
|
合同管理完备性 |
完备 |
100% |
100% |
|||
|
监理规范性 |
规范 |
100% |
100% |
|||
|
系统运维规范性 |
规范 |
100% |
100% |
|||
|
项目管理制度健全性 |
健全 |
100% |
100% |
|||
|
项目验收规范性 |
规范 |
100% |
100% |
|||
|
政府采购规范性 |
规范 |
100% |
100% |
|||
|
资产管理 |
|
|
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
城管人员 |
4 |
4 |
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月31前 |
2022年12月31日前 |
100% |
||
|
成本指标 |
成本控制在预算内 |
12.8 |
12.8 |
100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
提高我镇环境卫生 |
优 |
优 |
100% |
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
全镇所有人员 |
95% |
95% |
100% |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||
|
项目名称： |
峨边彝族自治县积分超市工作经费 |
年度： |
2022年 |
||
|
主管部门： |
|
实施单位： |
红旗镇人民政府 |
||
|
项目资金（万元） |
|||||
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
100% |
||
|
其中：中省补助资金 |
0 |
0 |
|
||
|
县级预算资金 |
16 |
16 |
100% |
||
|
其他资金 |
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||
|
每个村2万的积分超市用于提升群众幸福指数 |
5个村群众幸福指数良好提升，资金拨付率100%。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
目标指标 |
目标值 |
业绩指标 |
完成率 |
|
投入与管理 |
投入管理 |
预算编制合理性 |
合理 |
100% |
100% |
|
预算执行率 |
=100 |
100 |
100% |
||
|
预算资金到位率 |
=100 |
100 |
100% |
||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
财务监控有效性 |
有效 |
100% |
100% |
||
|
资金使用规范性 |
规范 |
100% |
100% |
||
|
实施管理 |
供应商资质符合程度 |
符合 |
100% |
100% |
|
|
合同管理完备性 |
完备 |
100% |
100% |
||
|
监理规范性 |
规范 |
100% |
100% |
||
|
系统运维规范性 |
规范 |
100% |
100% |
||
|
项目管理制度健全性 |
健全 |
100% |
100% |
||
|
项目验收规范性 |
规范 |
100% |
100% |
||
|
政府采购规范性 |
规范 |
100% |
100% |
||
|
资产管理 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及的村 |
5 |
5 |
100% |
|
质量指标 |
保障村人居环境整治 |
100% |
100% |
100% |
|
|
时效指标 |
及时支付积分超市费用 |
2022年12月31前 |
2022年12月31日前 |
100% |
|
|
成本指标 |
控制成本 |
16 |
16 |
100% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提升群众满意度 |
96% |
96% |
100% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2022年峨边彝族自治县红旗镇人民政府部门决算公开报表.xls
川公网安备 51113202000104号
