第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、杨村乡党委的职能：宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。
2、杨村乡政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
杨村乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.粮食生产工作。2018年，全乡完成农作物播种面积 5944.5亩，实现粮食产量731.6吨。其中种植水稻面积 345亩，产量184吨；玉米2910亩，产量447吨。
2.畜牧生产工作。加强畜牧防疫，大力发展生猪特色产业。今年截止第三季度出栏生猪3402头、牛137头、羊 485只，家禽5096只；能繁母猪保险率达100 % ，育肥猪保险率达100% 。重点做好非洲猪瘟的宣传与防御工作，成立预防非洲猪瘟工作领导小组，加强对周边地区家禽加畜运输的监控和猪肉制品的进口监控管理。
3.林业生产工作。抓好森林防火和森林病虫害防治工作，有效杜绝森林火灾的发生。林权制度改革已全面完成，重点抓好了公路新修、河道治理和村庄绿化工作。
4.农村保险工作。强化农村小额人身保险和农村新型医疗保险宣传工作，提升农户家庭风险意识，按时足额的完成了目标任务。实现城乡低保做到应保尽保，切实抓好党务公开、村务公开民主管理工作，全面落实五保待遇。
5.劳动就业工作。认真抓好劳务输出工作，完成新型农民培训211人，农民实用技术培训3200人次，新增输出和转移就业321人。2018年实现人均纯收入10988 元。
6.基础设施建设工作。新修木厂村党群服务中心一所。扩建硬化通村公路2.3公里，硬化通组路2.3公里，新修通组路6.3公里，硬化连户路4公里。投入340万元用于安全用水建设。
7.安全生产工作。乡党政主要领导带队检查安全生产工作70余次，分管领导180次。主持召开全乡安全生产会议24次。印发安全宣传资料11000余份。悬挂标语、横幅30幅。重点教育和查处摩托车、面包车等非法运营超载学生上学，清理车辆乱停乱放，对重点路段的路况、安全隐患、车辆进行了检查，共检查车辆3400余辆，纠正、处理违章操作车辆20余辆。乡交管站每月与黑竹沟交警队开展一次联合执法安全大检查。全年组织安全检查170余次，制定完善预案7个。开展工矿企业安全检查12次，排查安全隐患13处，及时整改12处，上报重大安全隐患1处。
8.社会管理工作。加大力度进行扫黑除恶专项斗争的宣传，各村包村干部到村到户发放宣传资料3500余份，充分利用党群活动中心、院坝、田间地头对群众进行宣传，并成立扫黑除恶领导小组。加强社会治安综合治理，全力维护社会稳定。大力开展各类矛盾隐患梳理、排查、化解工作，将不稳定因素化解在萌芽状态。成立综合治理安全工作领导小组，从人防、物防、技防上加强安全工作，确保全乡安全。
9.卫计工作。强化宣传教育方式，开展“婚育新风进万家”、“婚前检查”等活动。全年已出生36人、死亡 21人；三查率达100%；孕前优生检查目标 29 对，完成29对，完成率达100%；新增计划生育奖扶摸底2例。
10.文教科体工作。完成申报教育扶持基金的发放，做好迎接义务教育均衡验收工作。全乡适龄儿童入学率达100%，辍学率为0.
11.城乡环境治理工作。实行河长制，责任落实到人。禁止在河道内乱采沙石，禁止在田间地头焚烧秸秆，禁止燃放烟花爆竹，禁止污水直排。开展小手拉大手活动，树文明之风。以村为单位，以村民集中区为单元，实行领导包片制度，场镇实施村干部1、4、7日包户制度，大坪、四坪、李子坪、木厂、上云各村村轮换管理场镇，严格场镇秩序，做好垃圾清理。做到了“机构建立好、卫生打扫好、垃圾清运好、污水处理好、环境绿化好、场镇建设好、秩序规范好，习惯引导好”。
12.脱贫攻坚工作。2018年全乡完成省定脱贫82户269人，其中11户贫困户实施了易地搬迁新建安全住房。完成全乡298户1017人省六有信息系统、国家子系统信息采集、录入、完善工作。全乡287户994人获得物化补贴资金48.97万元。开办5次培训班，培训180人。为40户贫困户提供小额信贷114.5万元；为56户提供村级产业周转资金借款 55.5万元；为62户贫困户提供住房贷款共132.2万元。享受彝家新寨建房指标修建安全住房 21户，共计补助 84万元。低保兜底145户470人。组织机关、群众等为扶贫事业捐款1978元。各村集体经济快速壮大，收入渠道多元化，今年各村村集体经济均超过3元/人。
13.移风易俗工作。成立了移风易俗工作领导小组，制定了季度评比考核办法，完成了四坪、李子坪、木厂三个示范村的打造。
二、机构设置
（一）机构调整的设置
按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，杨村乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。
1、 杨村乡行政机关的机构调整与设置
杨村乡综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。杨村乡设四个内部机构，即：
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
农村经济办公室：归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和乡企等职能。
司法综治办公室：负责维护社会稳定、社会治安综合治理等工作，重点做好群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。
2、 杨村乡事业机构的调整与设置
按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有杨村乡事业机构的基础上，综合设置杨村乡直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县事情，杨村乡设置3个乡镇直属事业单位，即：
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）。
宣传文化服务中心：文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
（二）人员编制和领导职数
1、杨村乡行政机关人员编制和领导职数
领导职数按省、市有关规定杨村乡设书记1名，乡长（兼副书记）1名，人大主席1名，副书记1名（兼纪委书记），副乡长3名，镇人武部长（由副乡长兼任），组织委员1名。核定杨村乡行政编制14名，核定机关工勤编制1名。
2、 杨村乡事业机构和人员编制
杨村乡设2个直属事业单位，事业编制核定为14名；
县级主管部门派驻乡镇事业单位2个（畜牧兽医站、基层国土所），畜牧兽医站编制4名、基层国土所事业编制1名（负责杨村乡基层国土工作）。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计各738.06万元。与2017年相比，收、支总计各增加32.69万元，增长4.63%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费以及村组干部补助增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计737.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入642.35万元，占87.13%；政府性基金预算财政拨款收入94.84万元，占12.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计727.90万元，其中：基本支出616.97万元，占84.76%；项目支出110.93万元，占15.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计738.06万元。与2017年相比，收、支总计各增加32.69万元，增长4.63%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费以及村组干部补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出633.06万元，占本年支出合计的85.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少72.31万元，下降10.25%。主要变动原因是在职干部的奖金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出633.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出353.41万元，占55.83%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出53.95万元，占8.52%；医疗卫生（类）支出12.04万元，占1.90%；住房保障（类）支出35.32万元，占5.58%；公共安全（类）支出3.8万元，占0.60%；文化体育与传媒（类）支出5.87万元，占0.93%；农林水（类）支出150.68万元，占23.80%；其他（类）支出10.99万元，占1.74%:城乡社区（类）支出7万元，占1.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为633.06万元，完成预算98.42%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为199.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为116.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，10万元年底结转。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为6.34万元，完成预算97.54%，剩余0.16万元年底结转。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为104.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为39.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为10.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出522.14万元，其中：
人员经费444.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费78.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.08万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全
年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少7.14万元，下降100%。主要原因是单位公车报废。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，下降0.84%。主要原因是遵守八项规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待138批次，1380人次（不包括陪同人员），共计支出7.08万元，具体内容包括：接受各个部门的帮扶、检查次数增多。其他移风易俗、环境保护等各项工作迎接检查多，相应接待费就多。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出94.84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出情况较好，年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。
（一）项目绩效目标完成情况。
无
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
无 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县大堡镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
0 |
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其中-财政拨款: |
0 |
其中-财政拨款: |
0 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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无 |
无 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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效益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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满意度指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县杨村乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，峨边彝族自治县杨村乡人民政府机关运行经费支出78.03万元，比2017年增加5.38万元，增长7.41%。主要原因是脱贫攻坚工作任务重，差旅费、租车费、办公费等增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，峨边彝族自治县杨村乡人民政府采购支出总额313.99万元，其中：政府采购货物支出82.08万元、政府采购工程支出231.90万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村基础设施建设和产业发展采购等。授予中小企业合同金额231.90万元，占政府采购支出总额的73.86%，其中：授予小微企业合同金额82.08万元，占政府采购支出总额的26.14%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，峨边彝族自治县杨村乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
17.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
23.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
24.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
峨边彝族自治县杨村乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
杨村乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。设党政办、社会事务办、农业技术服务中心、社会事业服务中心四个机构，辖区内有5个村。
（二）机构职能。
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作。
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构。
社会事业服务中心：乡劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）、文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
（三）人员概况。
杨村乡人民政府总编制29名，其中：行政编制14名，工勤编制1名，事业编制14名。2018年在职人员总数29名，其中：行政15名，工勤0名，事业14名。退休6名，五个村共有67名村组干部。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年度收入总计738.06万元。与2017年相比，收入总计增加32.69万元，增长4.63%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理经费以及村组干部补助增加。
（二）部门财政资金支出情况。2018年度支出总计738.06万元。与2017年相比，支出总计增加32.69万元，增长4.63%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理以及村组干部补助增加。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
基本支出保障杨村乡人民政府正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2018年基本支出616.99万元，较上年增加20.16万元。
工资福利支出432.61万元，占基本支出70.12%，较上年增加40.79万元，增加原因是人员经费增加。
对个人和家庭的补助支出106.34万元，占基本支出17.23%，较上年减少26.03万元，减少原因是2017年有退休干部离世抚恤金和住房公积金。
商品和服务支出78.04万元，占基本支出12.65%，较上年增加5.39万元，主要原因是本年度精准扶贫、移风易俗等重点工作开展，包车费和差旅费有所增加。
（二）专项预算管理。
项目支出系本单位为了开展人大工作、维护社会稳定、维护民族团结、为发展农业、文化、交通而发生的支出，主要是用于人大之家建设、信访维稳工作、彝族年慰问、村级基础设施、交通安全等，2018年项目支出110.93万元，2017年项目支出108.54万元，较上年增加2.39万元，主要原因是本年度工作开展增加，项目经费增加。
一般公共服务支出本年度支出36.94万元，较上年增加28.14万元，主要原因是本年度工作开展增加，项目经费增加。
农林水支出本年度支出46.49万元，较上年增加3.7万元，主要原因是精准扶贫工作经费，和驻村工作队工作经费有所增加。
其他支出本年度支出10.99万元，较上年减少20.96万元，主要原因是其他支出项目减少。
比2017年增加了公共安全支出3.80万元，文化体育与传媒支出5.87万元，城乡社区支出7万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。
（二）存在问题。
一是预算完成率有待提高。本年度项目指标下达晚，有关项目工作开展时间较晚，项目未能及时完成、导致结算支出时间滞后。
二是绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够。很多政府服务类性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设置上存在难度。其次，开展绩效评价工作才第二年，对绩效评价工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致绩效评价的质量不高。
（三）改进建议。
一是细化预算编制工作。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
四是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、间接利益和直接利益，设置一套科学合理的指标体系。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
