按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.杨村乡党委职能。宣传和执行党的路线、方针、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习贯彻落实马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。抓实脱贫攻坚、人居环境治理和乡村振兴。

2.杨村乡政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫计、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，发展和壮大村级集体经济，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3.杨村乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；乡村机耕道德规划建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（二）机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，杨村乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设乡人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。

1.杨村乡行政机关的机构调整与设置。杨村乡综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。杨村乡设四个内部机构。

（1）党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

（2）社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

（3）农村经济办公室：归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、扶贫移民、乡村振兴、统战和乡企等职能。

（4）司法综治办公室：负责维护社会稳定、社会治安综合治理等工作，重点做好群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。

杨村乡不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2.杨村乡事业机构的调整与设置。按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有杨村乡事业机构的基础上，综合设置杨村乡直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县事情，杨村乡设置3个乡镇直属事业单位。

（1）农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

（2）社会事业服务中心：乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）。

（3）宣传文化服务中心：文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年杨村乡事业单位机构改革时，保留的农机站、文化站、广播电视站等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，杨村乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（三）2019年重点工作任务。

1.加强政治文化建设。通过召开乡党代会年会、人代会完善制定好2018到2020年乡村振兴三年规划，明确2019年工作要点，制定好脱贫攻坚方案。紧扣县委县政府目标任务，针对性制定工作举措，确保各项目标任务全面完成。认真组织学习党组织工作条例，并按照条例要求，完善党委运行规则，坚决按照党委运行规则办事。调整充实脱贫攻坚干部队伍力量。结合工作需要调整班子成员和干部分工，加强乡机关和村党群服务中心政治文化建设，充分体现过政治功能和服务功能。

2.全力脱贫攻坚。实现298户贫困户“一超六有”和村“一低五有”达标，高质量完成47户145人贫困人口脱贫。巩固提升2014—2018年已脱贫的251户贫困人口859人生活水平。及时发出“战报信息”，积极开展劳动增收奖励活动。乡党委作为杨村战队给各村发放村级战队旗帜；党委政府分别于村“两委”签订目标责任书，把责任压实到村组干部一级。加强帮扶干部管理，建议第一书记全天候驻村，加强农技巡回工作管理。

3.加快项目建设。我们挂图作战，加快推进通村、进组、联户道路建设，完成村道路升级改造工程6.3公里，硬化通组公路2.7公里，木厂村一是完成投资60余万元的人畜饮水工程建设，建成白石头400米通组公路建设， 622米公路交安设施建设。完成156米连户路建设，四坪村完成老街口至河坝的渠堰建设，上云村加快白石溪的人畜饮水工程建设，李子坪村要推进大水井、合坪的通组路交安设施建设。大坪村要督促通村路硬化建设和人畜饮水工程建设，完成投资60余万的通组路建设。同时完成五个村农网改造工程建设。完成6户彝家新寨、3户地灾避险搬迁、同步推进非贫困户住房改造。全面实施便民服务中心、卫生院、中心校建设，确保乡摘帽“一低三有”目标提前一年完成。发展短期见效的小种植、小养殖、小买卖、小务工、小刺绣 “五小到户”工程。继续实施“三个门口”培训，全覆盖培训贫困户劳动力，全年转移农村劳动力3200人次以上，实现“一人就业、全家脱贫”。木厂村建成投资60万元的种蜂场建设，四坪村一是全力推进259万冷水鱼建设项目，建成180亩桃子基地建设，建成130万白酒基地建设。四是协助投资760万的大棚建设。上云村一是建成投资130万的白酒基地建设， 1.2公里通组路建设，协助投资500万的冻库建设。组织项目实施方开展“一谈三承诺”活动。项目办对每一个项目都要有专门档案，并且进行规范化管理。

4.加大人居环境治理。一是建立健全乡村环境治理机构。乡村两级成立人居环境领导小组，实行党政正职和人大主席三组长制，人大主席兼任办公室主任、分管领导、党政办主任任副主任牵头抓好乡城管中队人员、村级卫生员的培训管理，结合乡村实际责任分区到人头，处理到位到人头，奖励表扬到人头。同时加强与县城管局联系，及时沟通衔接争取支持。二是做好乡村振兴“第一篇文章”。把人居环境治理作为提高群众满意度，作为全力脱平攻坚，作为乡村振兴的前期重要内容，也是作为检验兴村干部作风和工作的基础。整治办要整合高速、高铁等重点项目和市县各方资源，加强乡村道路安全监管，创新设立“村级道路交通安检站”，强力推进移风易俗和“七大秩序”治理，加强城管队器材，村垃圾池等基础设施建设，打好从脱贫攻坚转换到乡村振兴的第一仗。三是加强监督检查力度。整治办要整合乡村力量，采取“集中打分”形式，对乡机关干部办公室、宿舍、党群服务中心、村卫生重点区域、农户和卫生员等进行打分评比奖励。并作为年终绩效和目标奖励的重要内容。

5.加快特色城镇建设。一是协助完善场镇规划设计，提前做好管网、沟渠、街道治理等基础工作，加大街道正面宣传氛围营造。二是加大宣传力度。提前召开场镇中的群众代表会议，广泛征求群众场镇设计建设的意见；三是加强城管执法队伍建设。采取村级推荐、乡上统筹招聘方式招收城管执法人员，加强场镇暨乡村秩序、车辆、卫生等方面的管理，确保乡村环境及市场秩序正常。四是推进“厕所革命”，加强四坪村文化广场、电商平台和上云村公共厕所建设。

6.打造杨村产业品牌。一是主打特色产业品牌。结合杨村实际，加强杨村贡米、杨村贡鱼、杨村贡酒“杨村三贡”品牌打造。统筹推进腊蹄、菜油、蜂蜜、猕猴桃、高端蔬菜、牛羊肉、竹笋等传统产品打造，并对特色产品进行宣传包装销售。二是建设“乡级电商平台”。依托“峨岭云边”公用品牌和“7171”服务平台建设，打造杨村乡“乡级便民服务电商平台”。三是加强电商队伍建设。整合乡境内电信、联通、移动公司资源和快递等人力资源资源，加大乡村级电商人才培养，采取“党建+电商+服务”提升电商平台的服务力。

7.加大乡村农旅融合。一是加大乡村规划力度。加大对四坪村及全乡农旅规划力度，力争在三月底前完成全乡的统一规划，为乡村振兴打下坚实基础。二是打造“杨村三贡”文化。结合杨村历史和贡米、贡鱼、贡酒起源极力打造特色产品文化。三是加强四坪村文化广场建设。采取“奖补方式”，在四坪村空闲沙滩地上建设健身、休闲、商务、文化一体的文化广场建设，建设一个具有杨村特色或醒目的标志性建筑，提升群众生活品质。四是大力加大招商引资力度，利用河鱼、河道、土岩石林等资源“筑巢引凤”，在河鱼业、漂流、观光上做文章；五是推进四坪村磨房碾坊建设，深化农耕文化、莲花山文化，加速绿色转型，初步实现“党建+脱贫+产业+旅游+文化”的农旅深度融合的格局。

8.加大农民工回引培养。一是强化农民工工作领导。成立农民工回引工作领导小组，加强农民工回引力度，加强对农民工回引培养。二是加强对优秀返乡农民工培养。建立“优秀农民工工作室”，台账式管理优秀农民工，采取“定点培养+名师帮带+项目培训”等方式全面提升优秀农民工素质，产业带头人5名，先富带后富3名，让农民工成为脱贫攻坚和乡村振兴的骨干力量。

9.统筹推进社会事业。一是强化教育脱贫。推进中小学校办公场所合并教学，协助做好中学、小学合并教学的广泛宣传、征地拆迁等前期工作，加大对教师和学生的关怀力度，做好控辍保学，大力开展教育扶贫工作，开展“小手牵大手”活动，让学生带动家长；二是加大乡村医疗卫生事业，加强村级卫生员的教育培训，规范卫生院、村医务室建设；三是加强对辖区单位管理。分管或联系领导要加强对派出所、电管站、信用社、畜牧站以及乡辖区内企事业单位的管理。

10全面加强党的建设。一是党建统领。乡党委按照 “两抓一统”工作思路，抓好党建工作主责主业，统筹抓好基层党建、党风廉政和思想政治建设。二是强化理论武装。常态化制度化开展“两学一做”，中心组理论武装学习不少于12次，加强乡机关、公路主干道沿线和村级党群服务中心政治文化建设。三是加强党建促脱贫。加强“共产党员示范街”建设，建立5个村级伙食团、建立“帮扶干部公寓”为脱贫攻坚提供建设保障。强化农民工党建领导，力争在优秀农民工中培养入党积极分子3名。四是加强党风廉政建设，全面提升满意度。持续开展“三收一送”活动，加强干部日常监管，坚决贯彻落实县委“三条禁令”，乡纪委对项目实施负责人开展一次廉政谈话项目实施方要签订一份廉洁承诺书、质量承诺书、进度承诺书“一谈三承诺”让党建工作服务保障项目建设、产业发展和全乡彝汉群众，全面提升群众满意度。

二、部门预算单位构成

杨村乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

杨村乡人民政府总编制29名，其中：行政编制14名，工勤编制1名，事业编制14名。在职人员总29名，其中：行政14名，工勤0名，事业15名。离休6名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，杨村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。杨村乡人民政府2019年收支总预算523.27万元，比2018年收支预算总数491.90万元增加31.37万元，主要是由于人员经费和办公费等预算增加。其中：2019年收入预算523.27万元，一般公共预算拨款收入523.27万元，占100%；2019年支出预算523.27万元，其中：基本支出501.12万元，占95.77%；项目支出22.15万元，占4.23%。

基本支出，是用于保障杨村乡人民政府单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置和乡机关建设等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于开展党建、群团活动、禁毒、信访维稳、档案、统计、河长制、安全、信访维稳、脱贫攻坚、移风易俗、扫黑除恶、乡村振兴和精神文明建设等专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

杨村乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款523.27万元，较上年预算数增加31.37万元。主要是由于人员经费和办公费等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出321.71万元，占61.48%；社会保障和就业支出64.13万元，占12.26%；卫生健康支出13.33万元，占2.55%；农林水支出124.10万元，占23.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为195.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2.15万元，主要用于：乡镇人大代表工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为124.35万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为44.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为17.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为13.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为104.10万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为20.00万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业支出1.94万元，主要用于失业保险、工伤保险等。

五、一般公共预算基本支出情况说明 

杨村乡人民政府2019年一般公共预算基本支出523.27万元，其中：

人员经费423.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费77.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，杨村乡人民政府政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，杨村乡人民政府国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，杨村乡人民政府社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

杨村乡人民政府2019年“三公”经费预算数11.22万元，较上年“三公”经费预算数增加0.62万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.22万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.22万元，公务用车购置及运行维护费4万元。 

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.38万元，下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。2019年公务接待费计划用于市、县有关部门调研指导工作和兄弟乡镇来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元，上升33.33%。主要原因是开展党建、群团活动、禁毒、信访维稳、档案、统计、河长制、安全、信访维稳、脱贫攻坚、移风易俗、扫黑除恶、乡村振兴和精神文明建设等工作需要。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。(单位车辆编制为1辆，原车辆于2018年报废)
2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于开展脱贫攻坚、移风易俗、乡村振兴等工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。杨村乡人民政府2019年履行一般行政管理职能，合计77.75万元。

（二）政府采购情况。2019年，杨村乡人民政府安排政府采购预算16万元，较上年预算增加13.1万元，主要用于办公电脑、碎纸机、复印机、会议室空调、机关政治文化建设等。

（三）绩效目标设置情况。2019年，杨村乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排523.27万元，其中编制了项目绩效目标的预算22.15万元，主要是农村公共运行服务费使用、人大代表经费等。

（四）国有资产占有使用情况。按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产546.72万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释 

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：杨村乡人民政府2019年部门预算公开报表.xls

2019年3月2日