2020年度
峨边彝族自治县新林镇人民政府部门决算
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公开时间：2021年10月27日
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三、项目实施及管理情况（根据附件6扣分的地方修改报告，扣分说明原因） 40
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、新林镇党委的职能：宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。
2、新林镇政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
新林镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；镇村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、以保障民生为要求，抓牢就业促稳定。因新冠肺炎，全镇外出务工受到严重影响，部分农户增收大大降低，为尽量减轻疫情带来的影响，实现农户持续稳定增收，我镇多措并举，一是摸清家底，排查摸底返乡未就业人员共1542人；二是点对点宣传发布就业信息，对照摸底信息，点对点将招聘信息发布到需要的村民，促进就业；三是解决村内就业，新开发疫情防控员公益性岗位56个，全镇安排护林员、保洁员、水利巡管员共计260个，确保剩余劳动力村内就业增收。四是通过东西部扶贫就业、就业局提供岗位、园区务工等途径，顺利实现5000余人外出就业，其中贫困人口1791人。五是小额信贷411户，贷出1300余万。六是结合今年实际情况，制定全镇“一乡一部署”方案，11个村“一村一方案”，对46户脱贫监测户，21户非建档立卡特殊困难户、5户边缘户制定一户一册，明确今年攻坚目标和攻坚路径，并督导规划的落地落实，确保镇村户全面达标，农户“一超六有”全面达标，不落一户一人。
2、以夯实基础为目标，发展产业促增收。镇党委、政府结合全国产业强镇项目和全县“三河三带”产业布局，因地制宜、科学规划，发展“高效优质水果、高山有机蔬菜，山区特色中药材”为主线的山区现代农业，在金星、黄泥、原水井村、原瓜芦村等七个村建成高山蔬菜10000余亩；在黄泥、金星、楠木、麻柳等村建成以金银花、白芨、黄精等主导产品的山区特色中药材4000余亩；在原卷木村、黄泥村、楠木村、大香村等村建成以桃、李为主的优质水果6000余亩。脱贫攻坚一来，全镇共有贫困户3万多人次、非贫困户9.5万多人次在产业园区务工，累计工资性收入1200余万元。全镇11个村全部实现集体经济人均10元以上。建成6000平米的中药材加工厂，建成了6000平米的中药材加工厂、可容纳500人的椒江区太阳坪小学、投资477万元建成3400平米的乌天麻种植化加工厂。
3、以民生建设为抓手，落地项目促脱贫。围绕户退出“一超六有”、村退出“一低五有”标准，整合市县镇村四级帮扶力量，巩固提升1209户4919人建档立卡贫困户和10个省定贫困村脱贫成果。2020年实施项目55个，投资总额达4800万元；招商引资项目2个，总资金1000万元。
4、坚持问题导向，实现问题清零。对中、省、市、县、大排查及自查自纠发现599个问题整改情况全面“回头看”，举一反三自查整改，实现问题全面清零，并顺利通过省级问题清零复核检查。
5、落实奋进计划，激发持续增收。全镇分别在2020年4月和7月分两次拨付奋进计划奖励，共计发放奋进计划1181户，发放资金万元，激励外出务工1842人，鼓励发展养殖猪3876头、羊1662只、牛318头、鸡13068只，种植玉米1395.05亩、其余经济作物351.44亩。进一步保障了农户增收。
6、全面扎实筹备，通过脱贫调查。一是全面复核补短，沟通人口确保我镇贫困人口顺利通过脱贫调查。二是开展清查摸底，做好普查调查前期工作。三是开展对大堡镇脱贫调查的前期试点。全镇981户贫困户顺利通过脱贫调查，并顺利完成大堡镇834户贫困户脱贫调查工作。
二、机构设置
新林镇无下属二级单位。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2030.68万元。与2019年相比，收、支总计各减少47.58万元，下降2.3%。主要变动原因是因2020年脱贫攻坚项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1828.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1789.72万元，占97.7%；政府性基金预算财政拨款收入39万元，占2.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1987.48万元，其中：基本支出1285.39万元，占64.7%；项目支出702.08万元，占35.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2030.68万元。与2019年相比，收、支总计各减少47.58万元，下降2.3%。主要变动原因是2020年脱贫攻坚项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1948.47万元，占本年支出合计的98.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加110.44万元，增长6.1%。主要变动原因是2020年一般公共预算项目增加，相关支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1948.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）941.9万元，占48.3%；城乡社区支出（类）81.03万元，占4.2%；农林水支出（类）支出699.62万元，占35.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.23万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出95.47万元，占4.9%；卫生健康支出32.67万元，占1.7%；住房保障支出69.79万元，占3.6%；交通运输支出10.12万元，占0.5%；其他支出11.65万元，占0.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1948.48万元 ，完成预算97.83%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为610.83万元，完成预算99.64%，决算数小于预算数主要原因是年末结转结余2.19万元。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为25.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为243.98万元，完成预算89.65%，决算数小于预算数主要原因是年末结转结余5.09万元。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为8.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为9.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为11.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为6.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为18.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为18.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款） 城乡社区环境卫生（项）:支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）:支出决算为62.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23. 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为167.66万元，完成预算98.89%，决算数小于预算数主要原因是年末结转结余1.89万元。
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）:支出决算为68万元，完成预算77.71%，决算数小于预算数主要原因是年末结转结余19.5万元。
25. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为297.92万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数主要原因是年末结转结余0.27万元。
26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为166.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为10.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为11.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1285.39万元，其中：
人员经费1130.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费154.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.58万元，完成预算74.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务车使用，减少接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.89万元，占33.50%；公务接待费支出决算11.69万元，占66.50%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.89万元,完成预算98.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.89万元，下降24.29%。主要原因是厉行节约和公务用车次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.89万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.69万元，完成预算66.42%。公务接待费支出决算比2019年减少2.85万元，下降19.60%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出11.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待292批次，2338人次（不包括陪同人员），共计支出11.69万元，具体内容包括：接待信访上访、县级、市级脱贫攻坚、乡村振兴、环保整治、移风易俗等相关工作调研人员。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出39万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，新林镇机关运行经费支出154.95万元，比2019年减少3.72万元，下降2.4%。主要原因是行政区划调整，人员减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，新林镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，新林镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于出差下村）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效自评得分95分。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看部门整体支出绩效自评得分95分，整体经费支出基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，执行率为100%。本年度整体绩效自评为94.6分。
1. 1.项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2020年度部门决算中反映“农村公共服务运行维护经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）农村公共服务运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数166.03万元，执行数为166.03万元，完成预算的100%。通过项目实施加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，发现的主要问题：资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。下一步改进措施：针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定给思维,按照相关要求按时推动项目报账进度。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
农村公共服务运行维护经费 |
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预算单位 |
新林镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
166.03 |
执行数: |
166.03 |
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其中-财政拨款: |
166.03 |
其中-财政拨款: |
166.03 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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主要解决全镇15个行政村村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。 |
主要解决全镇15个行政村村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成数量 |
保障全镇15个行政村基本运转经费的需要。 |
保障全镇15个行政村基本运转经费的需要。 |
保障全镇15个行政村基本运转经费的需要。 |
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项目完成指标 |
完成质量 |
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。 |
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。 |
组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。 |
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项目完成指标 |
完成时效 |
按照新林镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施 |
按照新林镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施 |
按照新林镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施 |
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项目完成指标 |
完成成本 |
全年计划项目总成本120万元，其中：村级办公经费 122.47万元；村基础设施日常维护43.56 万元等。 |
全年计划项目总成本120万元，其中：村级办公经费 122.47万元；村基础设施日常维护43.56 万元等。 |
全年计划项目总成本120万元，其中：村级办公经费 122.47万元；村基础设施日常维护43.56 万元等。 |
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项目完成指标 |
社会效益 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 |
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满意度指标 |
各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象 |
相关群体满意度调查情况 |
通过项目的实施，力争让全乡村民对项目实施的满意度达到90%以上。 |
通过项目的实施，全乡村民对项目实施的满意度99%以上。 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新林镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共服务运行维护费项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行维护费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府接待群众来信来访方面的支出；
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
13.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出；
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
17.社会保障和就业类支出（类）行政 事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 ；
18.社会保障和就业类支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
新林镇2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
新林镇人民政府属行政单位，内设六办一所四中心。包括党政办、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、乡村振兴办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心、文化旅游服务中心。
（二）机构职能。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。
（三）人员概况。
新林镇总编制47名，其中：行政编制21名，工勤编制0名，事业编制26名。在职人员总数51名，其中：行政21名，工勤4名，事业26名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
新林镇人民政府2020年财政拨款预算收入2531.12万元，其中上级资金 122.5万元，县级资金 2408.62 万元。
（二）部门财政资金支出情况。基本支出 1987.48万元，项目支出543.64万元，（该部分根据附件1修改，与执行数一致）其中项目 51个，具体支出为：2020年城乡环境“七大秩序”乡镇资金项目18万元;乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴15万元；2020年移风易俗经费项目6万元;2020年脱贫攻坚调查工作经费项目5万元；彝族自治县彝历新年慰问金项目12万元；乡镇委派会计工作经费项目1万元；2019年县级脱贫攻坚对标补短资金40万元；2019年乡镇冲刺脱贫摘帽专项工作经费项目12万元；2019年应返全县贫困村驻村工作队和非贫困村第一书记驻村工作经费项目11.4661万元；2020年县派第一书记及驻村工作队队员保障经费项目1.145万元；2020年全县贫困村驻村工作队和非贫困村第一书记驻村工作经费22.1062万元；2019年乡镇脱贫攻坚奖励经费8.5万元；2019年乡镇脱贫攻坚工作经费(“两不愁三保障”回头看大排查专项工作经费)6.9661万元；2019年乡镇脱贫攻坚工作经费1.9309万元；2020年全县贫困村驻村工作队和非贫困村第一书记驻村工作经费6万元（原白杨乡）；2020年乡镇脱贫攻坚工作经费29万元；2020年乡镇交管办工作经费4万元；2020年乡镇交管办劝导员补贴6.12万元；乡镇人大代表经费1.44万元；2020年乡镇综合业务费8.8815万元；2019年度移风易俗工作经费和补助经费3.6515万元；2019年会计委派试点工作经费1万元；乡镇综合业务费10.12万元（原白杨乡）；2019年乡镇交管办工作经费3万元；第七次全国人口普查经费1万元；脱贫攻坚调查经费2.5万元（含原白杨乡1万元）；2019年创建民族团结进步示范县工作经费3万元；2019年全县乡镇关工委上半年工作经费1.91万元；2019年关工委、关工小组工作经费4.6万元；2019年乡镇团委工作经费2万元；疫情防控工作经费14万元（含原白杨乡4万元）；在职村干部养老保险财政补助8.6896万元（含原白杨乡1.4482万元）；离职村干部生活补助1.2945万元；解决全县多彩LED显示屏安装经费11.392万元（含原白杨乡5.3964万元）；解决沙坪、毛坪、新林、黑竹沟、大堡、五渡、勒乌维稳工作经费6.96万元；2019年上半年扫黑除恶专项斗争工作经费2万元；维护社会稳定经费2.234万元；2020年村组干部意外保险3.2805万元；2019年城乡环境“脏乱差“治理乡镇资金1.2362万元；乡镇城乡环境综合治理管理中队公益性岗位补贴费10.875万元；新林镇职工住宿楼改造工程项目11.65万元；农村公共服务运行维护经费166.032万元,其中2019年财政应返46.032万元（含原白杨乡）；2019年脱贫攻坚工作经费(2019年县级项目未支付部分）0.75万元；2019年乡镇关工委下半年工作经费1万元；2019年度移风易俗工作经费和补助经费1.2915万元；2019年度全县贫困村驻村工作队和非贫困村第一书记驻村工作经费2.1514万元；2019年脱贫攻坚工作经费4.688万元；2019年人大代表之家”建设资金0.4061万元；人大代表工作经费0.8224万元；2019年度移风易俗工作经费和补助经费1.5万元；2019年全县乡镇关工委上半年工作经费0.51万元；2019年城乡环境“脏乱差”治理乡镇资金0.5167万元；乡镇城乡环境综合治理管理中队公益性岗位补贴经费6.3169万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门管理
(1)预算管理
预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
内部控制管理
单位内部控制制度不够健全，内控制度执行还需进一步规范。
(3)完成结果
新林镇人民政府绩效目标按要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，及时整改了绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的良好评价。
2.绩效结果应用
本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，新林镇人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分： 95 分。
（二）存在问题。
在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务管理制度不够健全，财务人员业务水平还需加强等问题。
改进建议。
1.进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为：进一步细化“三公”经费的。
附件2
农村公共服务设施运行维护项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。
（二）项目绩效目标。
新林镇2020年农村公共服务设施运行维护项目涉及15个村（含原白杨乡），分别是：黄泥村、茗新村、九龙村、麻柳村、金星村、红椿村、瓦洛村、楠木村、新林村（原卷木村、原水井村、原瓜芦村）、大香村（原江湾村、原大香村）、白杨村（原月河村、原杨柳村）村15个村.具体项目主要内容为：（1）村级运行日常办公经费；（2）环境卫生整治和垃圾清运(4)饮水管道维护维修；（5水毁堡坎维修维护、道路边沟清运等。
（三）项目自评步骤及方法。
由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。（根据附件2 农村公共预算项目表修改）
新林镇农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金166.03万元（含财政应返46.03万元），进行分配，具体情况如下：
1.黄泥村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出2万元；电费网费 0.45万元；环境整治费 3.06 万元；宣传广告费 0.99万元;公共基础设施维修维护费 1.5万元。
2.茗新村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 3万元；环境整治费1万元；公共基础设施维修维护费 4万元；已批复。
3.九龙村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 3.5万元；环境整治费1.35万元；公共基础设施维修维护费1.89万元；已批复。
4.大香村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出6万元；电费网费 0.45万元；环境整治费 3.06 万元；宣传广告费 0.99万元;公共基础设施维修维护费 8.2 万元。
5.白杨村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 6万元；环境整治费3.65万元；公共基础设施维修维护费 6.25万元；已批复。
6.金星村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 2.5万元；环境整治费1.35万元；公共基础设施维修维护费1.89万元；已批复。
7.新林村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出6万元；电费网费 0.45万元；环境整治费 3.06 万元；宣传广告费3万元;公共基础设施维修维护费 8.2 万元。
2.仲子村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 8.47万元；租车费 1万元；电费网费 1.24万元；环境整治费 1.92万元；宣传广告费 1.31万元;公共基础设施维修维护费 11.42万元。 已批复。
8.麻柳村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 4.84万元；环境整治费1.56万元；公共基础设施维修维护费 4.9万元；已批复。
9.红椿村村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 2.5万元；环境整治费1.35万元；公共基础设施维修维护费1.89万元；已批复。
10.楠木村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 2.5万元；环境整治费1.35万元；公共基础设施维修维护费1.89万元；已批复。
11.瓦洛村申报支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 2.5万元；环境整治费1.35万元；公共基础设施维修维护费3万元；已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
2020年县财局拨入我镇农村公共服务运行项目资金166.03万元（含财政应返46.03万元）。项目资金实际支出166.03万元（含财政应返46.03万元），全部按照项目实施计划分配至项目涉及的15个村（含原白杨乡）。
1.黄泥村支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出2万元；电费网费 0.45万元；环境整治费 3.06 万元；宣传广告费 0.99万元;公共基础设施维修维护费 1.5万元。
2.茗新村支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 3万元；环境整治费1万元；公共基础设施维修维护费 4万元。
3.九龙村支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 3.5万元；环境整治费1.35万元；公共基础设施维修维护费1.89万元。
4.大香村支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出6万元；电费网费 0.45万元；环境整治费 3.06 万元；宣传广告费 0.99万元;公共基础设施维修维护费 8.2 万元。
5.白杨村支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 6万元；环境整治费3.65万元；公共基础设施维修维护费 6.25万元。
6.金星村支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 2.5万元；环境整治费1.35万元；公共基础设施维修维护费1.89万元。
7.新林村支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出6万元；电费网费 0.45万元；环境整治费 3.06 万元；宣传广告费3万元;公共基础设施维修维护费 8.2 万元。
8.麻柳村支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 4.84万元；环境整治费1.56万元；公共基础设施维修维护费 4.9万元。
9.红椿村支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 2.5万元；环境整治费1.35万元；公共基础设施维修维护费1.89万元。
10.楠木村支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 2.5万元；环境整治费1.35万元；公共基础设施维修维护费1.89万元。
11.瓦洛村支出如下：办公用品购买、打字复印及耗材支出 2.5万元；环境整治费1.35万元；公共基础设施维修维护费3万元。
（三）项目财务管理情况。
新林镇农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况（根据附件6扣分的地方修改报告，扣分说明原因）
（一）项目组织架构及实施流程。
我镇领导高度重视农村公共服务运行经费项目运行，通过党委会研究决定各村实际经费使用范围，通知各村上报使用资金计划，年底按照资金计划实施，有变动情况的，先通过村级灰机在上报镇政府审批，通过后实施。
（二）项目管理情况。
严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。
（三）项目监管情况。
由镇党委政府、镇纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据现场查看、查阅相关资料，我镇7个村公共服务运行项目在党委政府领导下，均顺利推进，圆满完成任务，并经各村村委会公示栏向各村村民公示，达到预期目的。
（二）项目效益情况。
项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。峨边彝族自治县新林镇人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。
项目绩效评价得分为94.6分。
（二）存在的问题。
1.每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
2.资金拨付进度相对滞后。
3.项目相关财务资料记账凭证未装订 。
（三）相关建议。
1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
2.财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。
3.加强财务管理，及时将凭证装订成册。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省乐山市峨边彝族自治县新林镇人民政府.xls
川公网安备 51113202000104号
