2018年度峨边彝族自治新林镇
人民政府决算
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公开时间：2019年10月20日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、新林镇党委的职能：宣传和执行党的路线.方针.政策和执行党中央.上级组织和本组织的决议.发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用.支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义.毛泽东思想.邓小平理论和党的路线.方针.政策以及决议，学习科学.文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育.培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免.调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会.共青团.妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。
2、新林镇政府职能：宣传落实好党的路线.方针.政策和国家的法律.法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高.培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育.提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政.教育.科技.文化.卫生.计划生育.安全生产.劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策.科技.市场信息和社会救济.救助服务，及时向上级党委.政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
新林镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范；农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报放治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验；农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防.报告及处理；镇村机耕道德规划.建设；承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、脱贫攻坚工作:全镇11个省定贫困村，建档立卡贫困户978户3660人，在全体镇、村干部的共同努力下，今年顺利完成了大香、瓜芦、红椿、江湾、九龙村和全镇257户 858 人预脱贫任务。
2、安全生产、信访稳定工作：全镇安全检查共72次，落实整改23次，发放宣传资料2543余份；成功调解矛盾纠纷 62起。
3、基础设施建设和其他各项工作：完成全镇住房建设 户，产业发展黄泥村投资300万元，种植杏100亩，桃200亩，100亩黄精；楠木村投资150万元种植桃子630余亩；茗新村投资100万种植脆红李370余亩。红椿投资60万元种植魔芋100亩，大香村投资50万种植脆红李300亩。
二、机构设置
（一）机构调整的设置
按照省、市、县对镇镇机构改革的统一要求，新林镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受镇镇党委、政府和县人民武装部双重领导。
1、 新林镇行政机关的机构调整与设置
新林镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在镇镇行政编制总数内统筹考虑。新林镇设四个内部机构，即：
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、社会治安、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。
农村经济办公室：归并农业、林业、畜牧、水利、农机、国土、科技、统战和镇企等职能。
司法综治办公室：负责维护社会稳定、社会治安综合治理等工作，重点做好群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定。
新林镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。
2、 新林镇事业机构的调整与设置
按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有新林镇事业机构的基础上，综合设置新林镇直属事业单位，对应镇镇机关综合办事机构个数，依据我县事情，新林镇设置3个镇镇直属事业单位，即：
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。
社会事业服务中心：镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）。
宣传文化服务中心：文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
（二）人员编制和领导职数
1、新林镇行政机关人员编制和领导职数
领导职数按省、市有关规定新林镇设书记1名，镇长（兼副书记）1名，人大主席1名，副书记2名（1名兼纪委书记），副镇长3名，镇人武部长（由副镇长兼任），组织委员1名。核定新林镇行政编制18名，核定机关工勤编制0名。
2、新林镇事业机构和人员编制
新林镇设2个直属事业单位，事业编制核定为20名；
县级主管部门派驻乡镇事业单位2个（畜牧兽医站、基
层国土所），畜牧兽医站编制6名、基层国土所事业编制1名（负责新林镇基层国土工作）。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1111.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加191.05万元，增长20.75%。主要变动原因是2018年人员增加，新增茗新村。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1101.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入983.5万元，占89.26%；政府性基金预算财政拨款收入118.33万元，占10.74%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1078.19万元，其中：基本支出837.62万元，占77.69%；项目支出240.57万元，占22.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1111.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加191.05万元，增长20.75%。主要变动原因是2018年人员增加，新增茗新村。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出964.86万元，占本年支出合计的89.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加50.74万元，增长5.55%。主要变动原因是2018年人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出964.86万元，其中基本支出724.29，项目支出240.57。主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出433.74万元，占44.95%；公共安全支出7.32万元，占0.76%；文化体育与媒体支出33.8万元，占3.5%；社会保障和就业（类）支出69.53万元，占7.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.03万元，占1.45%；城乡社区支出13.2万元，占1.37%；农林水支出333.51万元，占34.57%；住房保障支出43.53万元，占4.51%；其他支出16.2万元，占1.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为964.86万元，完成预算97.14%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.20万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为206万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.40万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为177.37万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算86.50%，年底结转0.54万元。
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事物（项）: 支出决算为2.30万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%。
11. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）: 支出决算为22.03万元，完成预算98.97%，年底结转0.23万元。
12. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
13.公共安全（类）公安（款）道路交通管理支出（项）: 支出决算为7.32万元，完成预算100%。
14.文化体育与媒体（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为3.47万元，完成预算69.40%，年底结转1.53万元。
15.文化体育与媒体（类）体育（款）群众体育支出（项）: 支出决算为3.33万元，完成预算100%。
16.文化体育与媒体（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为27万元，完成预算84.38%，年底结转5万元。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.66万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.87万元，完成预算100%。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.03万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为13.21万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为23.70万元，完成预算91.61%，年底结转2.17万元。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）: 支出决算为213.83万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为95.98万元，完成预算100%。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为43.53万元，完成预算100%。
25.其他（类）住其他（款）其他支出（项）: 支出决算为16.2万元，完成预算100%。
26.文化体育与媒体（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，年底结转12.5万元。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出724.30万元，其中：
人员经费628万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费96.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.18万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元，占38.08%；公务接待费支出决算8.78万元，占62.18%。具体情况如下：
图8：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0.08万元，下降1.46%。主要原因是公务用车使用次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出5.4万元。主要用于脱贫攻坚、信访维稳、安全检查、环境卫生检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平，
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待183批次，1462人次（不包括陪同人员），共计支出7.78万元，具体内容包括：脱贫攻坚、信访稳定、安全生产等工作指导、检查时公务接待费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元（接待具体项目、金额）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出113.33万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0X个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出情况较好，年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
无 |
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预算单位 |
峨边彝族自治县新林镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
0 |
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其中-财政拨款: |
0 |
其中-财政拨款: |
0 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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无 |
无 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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效益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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满意度指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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（二）项目绩效目标完成情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县新林镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，新林镇机关运行经费支出96.3万元，比2017年增加15.5万元，增长19.18%。主要原因是2018年人员增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，新林政府采购支出总额740.99万元，其中：政府采购货物支出679.65万元、政府采购工程支出61.34万元、政府采购服务支出0万元。主要用于产业发展苗木、肥料采购。授予中小企业合同金额740.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，新林镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
17.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
23.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
24.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
新林镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
新林镇人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。设党政办、社会事务办、农业技术服务中心、社会事业服务中心四个机构，辖区内有12个村。
（二）机构职能。
党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。
社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作。
农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构。
社会事业服务中心：乡劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）、文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。
（三）人员概况。
新林镇人民政府总编制38名，其中：行政编制18名，工勤编制0名，事业编制20名。2018年在职人员总数35名，其中：行政16名，工勤0名，事业19名。12个村共有186名村组干部。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年新林镇人民政府本年收入合计1101.83万元，与2017年相比收入总计增加212.72万元，增加23.93%。主要变动原因是2018年人员增加，新增茗新村。
（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计1078.19万元，与2017年相比支出总计增加164.07万元，增加17.95%。主要变动原因是2018年人员增加，新增茗新村。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
基本支出保障新林镇人民政府正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2018年基本支出837.62万元，较上年增加98.95万元。原因是2018年人员增加，年终奖增加。
工资福利支出525.42万元，占基本支出62.73%，较上年增加79.14万元。
对个人和家庭的补助支出215.9万元，占基本支出25.77%，较上年增加4.32万元。
商品和服务支出96.3万元，占基本支出11.50%，较上年增加15.5万元，主要原因是本年度精准扶贫、移风易俗等重点工作开展，包车费和差旅费有所增加。
（二）专项预算管理。
项目支出系本单位为了开展人大工作、维护社会稳定、维护民族团结、为发展农业、文化、交通而发生的支出，主要是用于人大之家建设、信访维稳工作、彝族年慰问、村级基础设施、交通安全等，2018年项目支出240.57万元，2017年项目支出175.45万元，较上年增加65.12万元，主要原因是本年度工作开展增加，项目经费增加。
一般公共服务支出本年度支出50.36万元，较上年增加34.99万元，主要原因是2018年项目增加。
2018年新增公共安全支出7.32万元。
2018年文化体育与传媒支出33.8万元。
2018年城乡社区支出13.21万元
农林水支出本年度支出119.69万元，较上年增加20.6万元，主要原因是精准扶贫工作经费，和驻村工作队工作经费有所增加。
其他支出本年度支出16.2万元，较上年减少44.78万元，主要原因是其他支出项目减少。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。
（二）存在问题。
一是预算完成率有待提高。本年度项目指标下达晚，有关项目工作开展时间较晚，项目未能及时完成、导致结算支出时间滞后。
二是绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够。很多政府服务类性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设置上存在难度。其次，开展绩效评价工作才第二年，对绩效评价工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致绩效评价的质量不高。
（三）改进建议。
一是细化预算编制工作。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
四是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、间接利益和直接利益，设置一套科学合理的指标体系。
2018年无项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况（0个）无项目 项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况） 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表） （二）绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性） 2、项目管理 资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性） 3、项目绩效 项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。 三、存在主要问题 四、相关措施建议
第五部分 附表
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