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第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
新场乡党委、新场乡人民政府的主要职责是：
1．负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。
2．统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3．负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。
4．加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
5．负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
6．负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进使民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。
7．负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。
8．负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。
9．负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、 乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。
10．负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。
11．负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。
12．负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
13．按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。
14．根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。
15．履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1．建党方面。一是落实“两个责任”，推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设摆在突出位置，纳入重要议事日程，与业务工作同步考虑，同步部署、同步实施，班子成员在研究党风廉政建设工作时主动出主意、想办法，认真负责参与决策。乡、村干部分片包组包户，入户宣讲政策法规、乡村变化，各村每月召开党建月会、“阳光问廉”坝坝会解决民生诉求，开展“亲情守护行动”拉近群众距离，增进群众感情，同时14名纪检监察干部每月开展一次“近百村入千户访万人”活动，收集民情民意，为及时了解宣传效果，采取电话抽样调查农户2次。高度重视党风廉政建设和反腐倡廉工作，加强廉洁从政意识宣传教育，开展党性党纪党风和反腐倡廉教育6次，进行廉政谈话25人次。二是抓牢思想建设，提升党员整体素质。坚持领导干部上党课制度，乡党委书记为乡村组党员干部集中讲党课6次，乡党委班子成员到联系村党支部开展党课宣讲12场，培训党员600余人次。召开了建党99周年庆祝活动，表彰了2个先进党支部，22名优秀党员，5名党务工作者，2名优秀党支部书记，慰问困难党员6名。
2．疫情防控方面。一是加强宣传引导，提升村民防控意识。通过张贴通告、上门走访、微信推送、发放资料等方式开展形式多样宣传活动，引导群众坚定信心，不造谣、不信谣、不传谣，不断提高群众文明素质和自我保护能力。目前，全乡悬挂横幅24条，发送防疫短信60余条，发放防疫宣传册300多份；通过宣传车、幸福小喇叭每天巡回播放3次；取消聚会聚餐30起，其中白事4起；开展环境卫生大整治10余次。二是认真开展排查，落实重点人员监管。全面落实疫情的防控工作，有效控制疫情的输入，严格把好检查关、排查关、留观关、接诊关、消毒关、传染关等“六关”。认真做好外出务工就业服务，就地就近挖掘就业岗位，开发一般公益性岗位40个，肺炎疫情防控岗位19个；宣传引导返乡人员网络招聘660人次。细化防控工作，优化人员配置，安排各村加大外出返乡特别是湖北、武汉及途径湖北武汉停留人员的排查力度，坚决做到底子清、情况明、责任实；结合大数据平台反馈的人员名单，组织乡干部逐一拨打号码确认后再反馈各村，由村上纳入居家留观范围，并落实监测责任；对已排查出的重点人员做好体温监测和稳控工作，逐一落实稳控责任人，确保重点人员足不出户，留家观察。
3．抓实农村产业发展，持续巩固脱贫成效方面。通过合作社、发展乡村旅游、扶持食品厂、租赁村集体资源等多渠道发展集体经济，村级产业得到持续发展。围绕“高山蔬菜＋藤椒、脆红李和养兔产业”发展模式做文章。新凤村2019年投入30．10381万元主导产业培育资金流转246．27亩藤椒地，采取“村委会自建模式”，今年采摘藤椒3000余斤，毛收入1．8万多元；2018年投入80万元与峨边同创兔业合作养种兔2660只，年出栏10万只，增加村集体经济收入4．8万元。羊子岩村2018年投入50万元产业发展资金与峨边广益猕猴桃种植专业合作社合作种植猕猴桃约400亩，投入100万元与峨边晟峰农业开发有限公司合作养种兔3000只，年出栏肉兔将达25万只，为村集体经济增收4．76万元。庞沟村2018年投入30万元产业发展资金与富洋花牛保种场合作养殖花牛，2019年投入主导产业培育资金20万元与峨边鑫康种养殖合作社合作发展藤椒350亩，15万元与峨边松英家庭农场发展跑山鸡，今年村集体经济增收5万余元。长虹村2019年投入主导产业培育资金50万元发展经果林273．71亩，今年林下种植蔬菜，毛收入30万余元；建成的养羊场、养鸡场、大棚等，今年为村集体经济增收5万元。星星村种植养殖专业合作社，种植桃树100亩、李子树100亩、黄花50亩、刺梨5亩、蓝莓17亩、蔬菜500亩；发展食品厂、民宿、鱼塘、电商，入股峨边花牛保种场、惠康农业投资公司、“桃花渡”“高家庄”等为村集体经济增收10多万元。采取党支部＋合作社＋农户等产业发展模式，带动星星、羊子岩、庞沟、桃花等村农户种植番茄、海椒等高山蔬菜3000亩。注重农产品加工和“互联网＋”，做好星星村星耀食品厂产品包装，深加工山区特色农产品；着力提升星星村电商、射箭坪电商平台，推广“来自星星的山货”，积极组织“绿色”“长寿”“健康养生”的优质农产品参加省、市、县农产品展销、推广，让“来自星星的山货”从农村迈向城市，争创“乐山知名品牌”，促进新场特色农产品打开市场、增加销量。
4．基础设施建设方面。全乡基础设施建设稳步推进，投入统筹整合财政涉农资金90万元硬化羊子岩村五组高山坪刘树军家至三组苟德元家道路3．601公里，投入10万元硬化星星村罗沟河到油板树人行便道1．2公里（宽1．2米、厚0．1米）；投入16万元硬化庞沟村葛坪至场镇连户路1．5公里（宽1．2米、厚0．1米）；投入2000元硬化长虹村连户路0．03公里（宽2米）；完成了投资72．54万元的星星村通村公路4公里10处涵洞工程，投资172．9601万元的桃花村花牛保种场下牛场至上牛场4公里（宽3．5米、厚0．2米）产业路；投入3．3万元硬化星星村连户路0．45公里（2米宽0．35公里、宽1．2米0．1公里）；投入3万元硬化庞沟村连户路0．4公里（宽2米）；投入3000元硬化羊子岩村连户路0．5公里；完成村组道路水毁工程4个。投入17．39万元实施长虹村全村饮水源头新建及管道维修项目（含修建蓄4立方米水池1个，新建拦河坝，长13米、宽2．5米；1000米水管的更换PE75管）；维修新凤村三至八组老旧饮水管道7公里，实施庞沟村白沙沟—庞沟葛坪饮水管道7千米dn50建设项目（含取水池、沉沙池，共2口，水接到梅子坡主水池），羊子岩村实施亮化工程，安装60瓦7米高太阳能单臂路灯214套。完成了2户建档立卡户住房新建。
5．安全生产监管方面。严格落实安全生产责任制，利用赶场日在场镇摆摊宣传交通、防汛、地灾等各类安全知识4次，发放宣传单1000余份。交通安全方面，指导各村对驾乘人员和村民开展道路交通安全知识的普及，提高广大群众的安全意识，自觉遵守和维护交通秩序。劝导员坚持上路劝导，全年上路劝导160余次，纠正各种违规违章行为50多人次。开展双超治理工作，对矿山企业运输车辆超高、超重、超限、安全检查6次，处置“抛撒滴漏”问题2个，约谈矿山企业负责人1次。乡安办组织各村开展道路安全隐患排查12次，排查出安全隐患5处，已治理3处，设置安全警示标牌、标识2处。电力方面，加强线路安全隐患排查，全年排查隐患3处，通过与电力公司、电信公司沟通协调已整改到位。森林防灭火方面，制定森林防灭火预案，组织森林防灭火演练6次，张贴森林防火《禁火令》600余份，在微信群等新媒体推送森林防火宣传知识50余条，利用“村村响”广播常态化宣传森林防火知识，每月坚持组织护林员巡山护林。防汛地灾方面，制定防汛地灾应急预案，成立了应急救援队，落实了监测人员，明确了监测职责，组织各村、矿山企业开展防汛地灾演练12次，防汛地灾隐患排查16次。矿山企业安全生产方面，开展安全检查50余次，发现安全隐患2个，已及时督促限期整改到位。其他安全方面，对全乡食品卫生、消防安全检查指导15次。
6．环境治理、移风易俗方面。全面推进人居环境整治，加强辖区环境保护力度，组织开展乡容环境卫生“脏乱差”集中整治30余次，全乡保洁员对村组道路全天候保洁；及时清理农村生活垃圾，每天清运生活垃圾5吨；各村每月开展一次“洁美星”评选，全乡每季度评选一次“洁美星”，全年评选出“洁美户”48户；积极开展爱国卫生运动月活动，集中“除四害”2次，投放鼠药5千克，灭蚊剂20瓶。开展移风易俗集中宣传30次；开展破除迷信、打击黄赌毒综治巡逻40人次。落实河长常态化巡河制度，开展河道清洁行动3次，有效改善了农村居民的生活环境质量。
7．民生方面。坚持服务为民、发展惠民，大力实施“民生工程”。开展城乡居民医疗保险征缴工作，全乡成功参保4758人；小额意外保险投保1929人，缴纳保费69444元；为群众变更农村养老保险档次19人；开展以常居人口为标准的劳动力信息采集工作，全乡劳动力3058人，一般户劳动力2535人，贫困户劳动力523人，其中务工1921人，务农1009人，在校生112人，服兵役13人。全乡1413户农户耕地3101．57亩，发放地力补贴520877．67元。扶持困难残疾人10户，发放实物补贴3万元；救助残疾贫困户1户3000元；为50户适龄就业残疾人家庭提供居家灵活就业，发放补贴3万元；向28名残疾人发放生活补贴3万元；为重度残疾人提供电动轮椅一把，价值4000元；“助残日”慰问残疾人7户，发放现金1400元、凉被7床、四件套7套。开展扶贫产业实用技术培训38次3950人，其中集中培训2250人；组织劳动技能厨师培训40人；检查农资市场15次，进行农产品质量安全监测抽样（蔬菜农药检测）3次。抓好全乡病虫害防治工作，向村民宣传《草地贪夜蛾识别与防控》知识，在羊子岩村安装太阳能杀虫灯15盏。宣传防控非洲猪瘟小知识、禽流感小知识，发放宣传单1000余份，设置检查点1个。
二、机构设置
新场乡人民政府无下属二级单位。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1055．12万元。与2019年相比，收、支总计各增加57．49万元，增长5．76％。主要变动原因是疫情防控、脱贫攻坚相关项目经费增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计936．64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入912．64万元，占97．44％；政府性基金预算财政拨款收入24万元，占2．56％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1018．78万元，其中：基本支出705．12万元，占69．21％；项目支出313．66万元，占30．79％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1055．12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加57．49万元，增长5．76％。主要变动原因是疫情防控、脱贫攻坚相关项目经费增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出994．78万元，占本年支出合计的97．64％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加47．58万元，增长5．02％。主要变动原因是脱贫攻坚相关项目经费增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出994．78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出549．67万元，占55．26％；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0．5％；社会保障和就业（类）支出57．29万元，占5．76％；卫生健康支出（类）支出28．51万元，占2．87％；城乡社区（类）支出3．7万元，占0．37％；农林水（类）支出303．65万元，占30．52％；交通运输（类）支出5．96万元，占0．60％；住房保障（类）支出41万元，占4．12％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为994．78万元，完成预算96．48％。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为3．82万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为372．5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为38．95万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为116．48万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为1．8万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
6．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0．33万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
7．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9．07万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
8．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为6．72万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37．12万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18．45万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1．72万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为13．25万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15．26万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
15．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为3．7万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
16．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为24万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
17．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为52．75万元，完成预算98．62％，决算数小于预算数的主要原因是部分村驻村工作队经费年底未进行报账。
18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为80万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为102．9万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为20万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
21．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为48万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
22．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为5．96万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出705．12万元，其中：
人员经费621．49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费83．63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8．8万元，完成预算99．95％，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．6万元，占40．91％；公务接待费支出决算5．2万元，占59．09％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出3．6万元，完成预算99．87％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．5万元，下降12．20％。主要原因是公车修理费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车0辆。
公务用车运行维护费支出3．6万元。主要用于脱贫攻坚、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出5．2万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2019年增加1．55万元，增长42．47％。主要原因是是疫情防控检查、脱贫攻坚检查多，公务接待次数变多。
国内公务接待支出5．2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，560人次（不包括陪同人员），共计支出5．2万元，具体内容包括：脱贫攻坚各级检查来访、疫情防控检查、矿山交通等安全督导检查、乡村振兴等产业考察开发接待费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出24万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，峨边彝族自治县新场乡人民政府机关运行经费支出83．62万元，比2019年增加6．91万元，增长9．01％。主要原因是机构调整，人员增多，相关办公经费增多。
（二）政府采购支出情况
2020年，峨边彝族自治县新场乡人民政府政府采购支出总额406．51万元，其中：政府采购货物支出59．8万元、政府采购工程支出346．71万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村基础设施、饮水提升、惠民项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，边彝族自治县新场乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于突发事故、干部下村入户走访、县上开会出差等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（公共运行服务经费项目）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效评价总分100分，自评得分96．5分。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算管理方面还存在问题，主要是预算编制不够细化；内部控制制度不够健全。
1．项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“农村公共服务运行”项目绩效目标实际完成情况。
（1）农村公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障6个村办公正常运转，改善村民的基本生活，改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，取得较好的社会效益。发现的主要问题：资金拨付进度相对滞后，村账务不能及时处理，年末账务处理比平时多。下一步改进措施：督促各村按季度进行报账。
2．部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县新场乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共服务运行项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映出上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
17．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
20．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
23．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
24．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：
25．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
26．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
28．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
29．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。
30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
31．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
峨边彝族自治县新场乡人民政府
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我乡行政机构由中共峨边彝族自治县新场乡党委和峨边彝族自治县新场乡人民政府组成，下设4个乡镇直属事业单位，分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心和综治中心。
（二）机构职能。
1、负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。
2、统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。
4、加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
5、负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
6、负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进使民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。
7、负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。
8、负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。
9、负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、 乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。
10、负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。
11、负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。
12、负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
13、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。
14、根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。
15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
1、新场乡行政机关人员编制和领导职数
新场机关行政编制17名。核定领导职数10名，其中党委书记1名，多长（副书记）1名，人大主席1名，专职副书记1名、副乡长2名（其中1名兼任武装部长）、纪委书记1名、组织委员1名（兼任统战委员）、宣传委员1名（兼任人大副主席）、政法委员1名。设中层职数7名。
2、新场乡事业机构和人员编制
新场乡设4个直属事业单位，事业编制核定为16名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我乡2020年财政拨款预算收入936．64万元，其中上级资金 41万元，县级资金895．64万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出705．11万元，项目支出230．78万元，其中项目19个，具体支出为：射箭坪综合服务区项目23．61万元；农村公共运行维护项目48万元；乡镇综合业务费项目14．91万元；疫情防控工作经费项目13．25万元；2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金项目5万元；2019－2020年脱贫攻坚、驻村队等相关工作经费项目40．35万元；峨边彝族自治县彝历新年慰问金项目3万元；乡镇委派会计工作经费项目1万元；离职村干部定补、在职村干部养老保险补助、村意外保险经费项目10．33万元；政府批示［2019］142号解决全县多彩LED显示屏安装经费项目6．72万元；2019年农村综合改革转移支付村集体经济县级配套资金（羊子岩村）项目20万元；第七次全国人口普查经费项目0．8万元；乡镇交管办劝导员补贴、交管办工作经费项目5．96万元；解决星星村党群服务中心装修资金项目9．4万元；2019年上半年关工委经费、人大之家建设经费项目0．76万元；［2020］12号－乡镇城乡环境综合治理管理中队公益性岗位补贴经费、2019年城乡环境“脏乱差”治理乡镇资金项目3．7万元；2020年移风易俗经费5万元；2020年城乡环境“七大秩序”乡镇资金10万元；乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴9万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1．部门管理
（1）预算管理
预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，但是绩效评价项目要素不完整，项目分类不明确，预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100％，部门经费支出控制在预算内。制度执行总体较好，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
（2）内部控制管理
单位内部控制制度不够健全，内控制度执行还需进一步规范。
（3）完成结果
新场乡人民政府绩效目标按要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，及时整改绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。
2．绩效结果应用
本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我乡认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：96．5分。
（二）存在问题。
预决算项目支出编制准确性有待提高，项目分类需进一步细化，项目执行情况还需进一步提高，财务人员业务水平还需加强等问题。
（三）改进建议。
1．严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制定定额标准，既要统筹兼顾各部门的主要职能、任务，同时也要准确合理的给予各部门财力保障。
2．建立完善的项目支出、项目绩效评价制度，在项目资金使用过程中进行监督，全程管理项目支出进度，及时采取措施完善各项管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。
3．加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。
4．加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
附件2
农村公共服务运行项目2020年绩效评价
报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．乡政府在农村公共服务运行项目管理中主要指导监督村级财务，负责会计委托代理服务。
2．项目立项、资金申报的依据。根据村级运行机制工作要求申报项目资金，项目资金主要用于村基本办公及运转经费需求，该项目实施符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进乡、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按照各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序规定支付各类费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金按照每村8万元经费进行分配，其中：每村村级办公经费、公共服务运行维护经费各4万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。全年计划项目总成本48万元，其中：村级办公经费24万元；村公共服务运行维护经费24万元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。全乡6个村，每村8万元经费，其中：每村村级办公经费、公共服务运行维护经费各4万元，6个村项目都已实施完成，并完成项目经费报账。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。经自评申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照2020年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等8个方面进行自评打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
农村公共服务运行项目，2020年预算批复资金48万元，根据《川财预［2019］文件》（0110号），上级资金24万元，该项目总金额48万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。农村公共服务运行项目在资金计划的基础上，财政安排48万元。
2．资金到位。截止2020年12月31日，农村公共服务运行项目资金到位48万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100％。
3．资金使用。截止2020年12月31日，农村公共服务运行项目资金使用48万元，使用比例100 ％。在资金使用过程中我乡全程进行监督，确保资金使用的安全性、规范性及有效性，经自查我乡公共运行服务经费资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
新场乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
1．由各村根据支出准备相关材料并经村文书、纪检组长、村支部书记、村分管领导审核签字后上报乡财政所；
2．乡财政所根据各村上报资料审核流程合理性、合规性以及资金使用的安全性、规范性及有效性，审核资金支付范围、支付标准、支付依据等是否合规合法、与预算是否相符，由乡财政所报分管财务领导审核签字后拨付资金。
（二）项目管理情况。按照相关法律法规及项目管理制度支付资金，如招投标、政府采购、项目公示等相关规定，但是县委审计离任时发现资金支付进度缓慢，扣1分。
（三）项目监管情况。由乡党委政府、乡纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目完成情况。
我乡5个村，公共运行服务项目经费48万元，5个村项目都已完成，项目按照规定实施，资金支付按照规定进行支付，项目质量标准、进度计划、成本控制都按照项目计划目标完成。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，但是经济效益不够高，扣1分，群众满意度较低。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：97．8分。总体上看，我乡项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。
（二）存在问题。
1．每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
2．资金拨付进度相对滞后，村账务不能及时处理，年末账务处理比平时多。
（三）改进建议。
1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
2．财政下达资金后，及时与各村对接，要求各村按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
川公网安备 51113202000104号
