峨边彝族自治县新场乡人民政府2021年部门预算编制的说明

信息来源: 新场乡 发布时间: 2021-02-25 15:05
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行党的路线方针政策、法律法规规章,执行县委、县政府,研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2.统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,建立健全基层社会治理工作机制,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务,推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.负责加强基层党组织建设和基层政权建设,巩固党的执政基础;统筹协调辖区内各领域党建工作,推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动,统筹抓好新领城新业态新群体党建工作。负贵人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4.加强基层意识形态工作,推进基层精神文明建设,培养和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。

5.负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展,推进产业结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。

6.负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作,推进便民服务规范化建设管理,落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7.负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8.负责城乡基层治理工作,深化党建引领城乡基层治理,构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局,推进和谐宜居乡村建设;加强社会主义民主法治建设,承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9.负责辖区公共事务综合管理,参与辖区规划建设,负责拟定村乡国土空间规划并组织实施,承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作、对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10.负责应急管理和安全生产工作,落实安全生产责任制,建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制,构建公共安全防控体系。

11.负责自然资源、生态环境保护工作,做好网格化环境监管,开展自然资源、环境保护隐患排查和治理,配合有关部门查处自然资源、环境违法行为,做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12.负责推进基层民主法制建设,加强普法依法治理,维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13.按照干部管理权限,负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14.根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单,建立清单动态调整和公示机制,推进党务政务公开,接受群众监督,增加公信力。

15.履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)2021年重点工作任务介绍

1.以园区建设为发力点提升新场区位优势。融入全县“1+6+N”产业园区格局,打造羊子岩-星星-庞沟农文旅融合产业环线,打造庞沟灯盏沱、桃花集中区、冷竹坪、星星驿站、羊子岩桥游憩区节点,形成长寿文化走廊,积极打造羊子岩农文旅融合长寿文化产业园,推进实施“一间佛家文化庙、一条长寿文化廊、一部长寿文化戏、一家康养文化酒店、一座长寿文化馆”建设,做响“花牛第一乡,长寿在新场”品牌。

2.以产业优化为着力点带动群众发展增收。一是强化拓展蔬菜产业。以龙头企业+专合组织+农户的产业发展模式,建设优质高山绿色蔬菜基地5个。二是高效推动畜禽产业。扩大优质肉牛、生猪、肉兔、林下优质跑山鸡养殖规模。三是开辟特色种植产业。充分利用山区气候和土地资源优势,加快中药材基地建设,扩大种植黄连、重楼、牛膝、白芨等中药材300亩;改造星星茶园336.75亩。抚育观赏兼商品型羊子岩猕猴桃350亩、新凤和庞沟藤椒1450亩、星星村桃树300亩、黄花50亩,争取在羊子岩村发展刺梨1000亩。

3.以项目建设为支撑点提升基础设施建设。一是加快推进交通建设。提升改造乐西公路新场至岩月村段;新修新场庞沟村三组至峨眉山市大为镇柴口溪泥碎路0.7公里。新建星星村5组产业路1.5千米,星星7组产业路1.8千米。加宽庞桃路,修复村组道路路面、堡坎、涵管的受损路段。二是加快实施水利工程。争取在羊子岩村三组新建1000立方米蓄水池及附属设施。组织各村通过安装水表适当收取水费,规范群众用水习惯,节约水资源。实施黑龙溪山洪沟治理工程。三是加快完善公共设施。通过东西部扶贫协作在新凤村、庞沟村安装太阳能路灯200盏。

4.以三大革命为核心点实现农村环境提升。2021年将在新场全乡推行垃圾分类示范建设,计划新增垃圾分类亭15个,放置垃圾分类桶45个,发放农户垃圾分类桶1000余套。在长虹村1组、星星村桃花片区集中区安装集中式化粪池和污水处理设施。在场镇新建公厕一座,推动农户改旱厕为水冲式厕所,修建或安装三角式化粪池,实现粪污处理。持续推进村庄清洁和面源污染治理“两大行动”。

5.以移风易俗为加强点提升基层治理水平。常态化开展移风易俗“五星”评选表彰活动,以“百姓宣讲团”、微村级公开群等宣传载体,持续开展移风易俗主题宣教,培育家庭文化,转变群众落后的思想观念。在五个村建设积分超市并投入运行,大力推行“积分”超市管理。

6.以安全稳定为保障点构筑发展保障屏障。牢固树立红线意识,坚守安全维稳底线,创新社会治理手段,努力营造安全稳定、和谐幸福的社会环境。扎实做好新冠肺炎疫情防控工作,按照疫情防控阶段性安排,压实责任确保各项工作落地落实。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,继续加强矿山企业、道路交通、食品卫生、地质灾害、烟花爆竹、在建工程、消防安全生产监管,不断强化食品卫生、易燃易爆、危化品、消防设施检查,以及地质灾害隐患监测工作。强力推进森林防灭火责任落实,重点开展输电线路通道清理和整治露天焚烧秸秆。开展扫黑除恶社会环境治理、扫黄打非、禁毒禁赌等专项行动。常态化开展隐患排查整治,以问题为导向落实隐患处置闭环管理。压实各级干部责任,营造全民参与氛围,安全稳定形式持续向好,为全乡各项发展构筑平安保障。

二、部门预算单位构成

新场乡人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

新场乡人民政府总编制33名,其中:行政编制17名,工勤编制0名,事业编制16名。在职人员总数35名,其中:行政20名,工勤0名,事业15名。退休9名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,新场乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。新场乡人民政府2021年收支总预算691.18万元,比2020年收支预算总数增加119.01万元,主要是由于人员经费和村干部养老保险、意外伤害险保险等预算增加。

其中:2021年收入预算691.18万元,一般公共预算拨款收入667.18万元,占96.53%;上级补助收入24万元,占3.47%;2021年支出预算691.18万元,其中:基本支出605.38万元,占87.59%;项目支出85.8万元,占12.41%。

基本支出,是用于保障新场乡党委、政府、农业综合服务中心等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况

新场乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款667.18万元,较上年预算数增加95.01万元。主要是人员经费和村干部养老保险、意外伤害险保险等原因形成增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出456.29万元,占66.02%;社会保障和就业支出75.65万元,占10.94%;医疗健康支出15.07万元,占2.18%;农林水支出支出144.17万元,占20.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为287.78万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为24.5万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2020年预算数为144万元,主要用于:开展机关实行公务员管理的事业单位的附属事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为40.20万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为20.10万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为15.36万元,主要用于:机关单位基本其他社会保障和就业方面的缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为15.07万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年预算数为96.17万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2020年预算数为48万元,主要用于:对农村综合改革示范试点、新型农业社会化体系建设等补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

新场乡人民政府2021年一般公共预算基本支出605.38万元,其中:

人员经费451.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费153.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,新场乡人民政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,新场乡人民政府国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,新场乡人民政府社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

新场乡人民政府2021年“三公”经费预算数13万元,较上年“三公”经费预算数增加3.15万元。其中财政拨款安排“三公”经费13万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算增加1.15万元,上升16.79%。主要原因是2021年涉及村两委换届选举、森林防火、疫情防控等多项重要工作,各级调研和检查增多。

2021年公务接待费计划用于各级森林防火、疫情防控调研来乡指导工作和各乡镇来我单位交流学习等

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2万元,上升66.67%。主要原因是政府车辆老化严重,车辆维修费和油耗费增加。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。新场乡人民政府2021年履行一般行政管理职能,合计153.68万元。

(二)政府采购情况

2021年,新场乡人民政府安排政府采购预算0万元,较上年预算持平。

(三)绩效目标设置情况

2021年,新场乡人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排691.18万元,其中编制了项目绩效目标的预算61.8万元,主要是峨边射箭坪综合服务区管理运行费项目、农村公共服务运行维护项目、村组干部意外伤害保险费项目、在职村干部养老保险补助项目。

(四)国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产503.67万元,其中:共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:新场乡2021年部门预算公开报表.xls

                                                                                                                                  2021年2月25日

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