新场乡人民政府2019年部门决算编制说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-30 17:00
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公开时间:2020年1029

 

第一部分 部门概况...................................................................................................4

一、基本职能及主要工作.................................................................................4

二、机构设置....................................................................................................12

第二部分 2019度部门决算情况说明....................................................................13

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................13

二、收入决算情况说明....................................................................................13

三、支出决算情况说明....................................................................................14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................20

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................21

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................23

九、 有资本经营预算支出决算情况说明..................................................23

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................23

第三部分 名词解释.................................................................................................27

第四部分 附件.........................................................................................................33

附件1.................................................................................................................33

附件2.................................................................................................................39

第五部分 附表.........................................................................................................43

一、收入支出决算总表...................................................................................43

二、收入决算...............................................................................................43

三、支出决算...............................................................................................43

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................43

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................................43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................43

十三、国有资本经营预算支出决算表.......................................................43


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1新场乡党委的职能:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议,制定具体的管理办法并组织实施。领导乡政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题,需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题,由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众,经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本乡重大的突发性事件,迅速反应、及时处置,并立即向上级党委报告情况。

2、新场乡政府职能:执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;做好扶贫工作;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

3、新场乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道德规划、建设;承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核;城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)2019年重点工作完成情况

1、以脱贫攻坚为统揽,全力推进产业发展,基础设施不断改善。一是致力发展绿色产业。探索“党建+龙头企业+基地+专业合作社+贫困户”的发展致富路子,培育龙头企业,建成特色产业基地,庞沟村投入20万元与峨边鑫康养殖种植专业合作社合作种植藤椒300亩;长虹村投入50万元发展经果林及林下种植273.71亩;星星村投入48万元发展高山绿茶、马蹄叶种植336.75亩,庞沟村投入2万元发展中药材马蹄叶种植20亩;新凤村投入30万元流转土地246.27亩发展藤椒产业。全乡种植李子树1690亩、桃树495亩、山桐子740亩、猕猴桃305亩、耙耙柑250亩、枇杷200亩、蓝莓15亩、西瓜20亩,农户自主发展番茄、海椒、茄子、四季豆等高山蔬菜2300亩,种植粮食225公倾,粮食总产量达到616吨。解决了农户务工问题,确保了群众持续增收致富,村级集体经济收入稳步增长。二是大力培育特色养殖。构建“支部+企业+合作社+基地”模式,投入30万元用于农户自建种养殖产业。羊子岩村投入20万元与峨边晟峰农业有限公司合作养兔,投入30万元用于农户自建养殖产业;桃花村投入50万元为全村农户发展种养殖业。引进峨边同创兔业有限公司和峨边晟峰农业开发有限公司企业分别落地新场新凤村和羊子岩村发展养兔业,就近解决劳动力短期就业60多人,长期就业20多人,带动30余户贫困户脱贫致富。关心关爱特殊人群,打造残疾人养兔示范户1户,建成兔房700平方米,购置兔笼1500套,养殖种兔500只,肉兔3万多只,年出栏2万只,纯收益在12万元左右。鼓励农户发展养猪产业,存栏50头以上的养猪大户有30家,其中9家存栏200头以上,全年出栏生猪总数达8963头。不断壮大“峨边北大门,花牛第一乡”品牌效应,扶持壮大花牛养殖业,全年出栏肉牛523头。三是着力实现农旅融合。坚持将旅游开发作为乡域经济绿色转型的重要抓手,推进新场全域旅游发展。积极打造乡村旅游,建成星星村“桃花、黄花”花卉园区1个、农家乐3家。引进蝴蝶卵、蛹和种蝶,培育蝴蝶养殖户9户,新建大棚9个。逐家逐户培训养蝶技术,培育枯叶蝶、碧凤蝶和柑橘凤蝶种蝶900多对。建成2个萤火虫养殖大棚,培育陆生萤火虫3万只、水生萤火虫1万只。举办多产业链昆虫旅游文化节——以“萤火虫”和“蝴蝶”为主题,展示了长寿果、高山崖蜜、王烧坊纯粮酒等多种特色农产品,精美绝伦的手工艺品,温暖别致的蝴蝶园和萤火虫基地,吸引约3000余人驻足观赏,为村集体经济创收2万多元。利用本地资源优势,深入挖掘桃花旅游资源,打造出桃花特色民宿,配备客房25间、床位31个;建成庞沟村休闲农庄,规划灯盏沱旅游景点,为新场乡旅游发展奠定了坚实基础。打造新场特色牛肉美食街,吸引更多过往食客消费,带动餐饮业、辅食店增收。四是强力打破交通壁垒。坚持将交通建设作为基础性、先导性、战略性项目,通过挂图作战,倒排工期抓紧实施,在苦干实干中赢得主动,在合力攻坚中实现突破。2019年,实施了19个民生工程,并全部顺利竣工。投入29.34万元实施了星星村、桃花村、新凤村、庞沟村通村通组路水毁工程;新建了庞沟村3组公路桥梁1座;硬化了庞沟村三组连户路0.14公里、庞桃路2.689公里;硬化桃花村八九组机耕道公路1.21公里、桃花村连户路1.55公里;硬化新凤村通组公路0.458公里、新凤村连户路0.513公里;硬化星星村人行便道(罗沟河到油板树)0.347米;硬化长虹村连户路0.57公里;硬化羊子岩村连户路0.46公里。实施庞沟村通村公路路侧护栏工程,安装波形护栏通村路安防3.314公里。实施完成桃花、星星2个村安全饮水提升工程。交通基础设施进一步提升,打通了新凤-庞沟-桃花-星星-羊子岩旅游环线,有效破除区域交通壁垒,为乡村振兴战略进一步实施,发展乡村旅游夯实了基础。水利设施进一步巩固提升,群众安全饮水更有保障。五是全力推进基础建设。实施农村饮水提升工程,更换长虹村饮水管道15500米,新建长虹村100立方米蓄水池1口;更换羊子岩村主水管道4000米,分户水管27800米,新建100立方米蓄水池1个,安装净水器1台。投入76.24万元新建了星星村和桃花村取水口沉砂池、蓄水池,安装了输、配水管。完成彝家新寨住房建设7户,其中新建6户、改建1户;实施非贫困户危旧房改造100户,其中新建16户,改建84户。积极协调、全力配合县级部门实施羊子岩垃圾填埋场扩容、场镇污水处理厂新建及配套管网建设工作。六是奋力提升商贸服务。深化电商扶贫创业模式,加快打造电商服务、物流配送、产品上行、人才培训四大体系,引导“全企入网、全民触网”。充分发挥我乡农村电商网点的积极作用,把“来自星星的山货”推向全国,让更多特色农产品挂网销售;全年电商销售营运额超100万元。加快发展第三产业,发挥建成的3家物流服务网点作用,积极带动住宿、餐饮、批发、零售业个体经营户约85家快速发展。推荐电商人才和致富带头人各2人赴椒江区培训,有力带动了我乡经济的发展。

2、民生方面。坚持服务为民、发展惠民,大力实施“民生工程”。一是加强技能培训和农技推广。在全乡进行基层农技推广体系、农产品质量安全检测管理、主要经济作物适用种植技术,经济作物适用种植技术、猕猴桃种植与管理、桃树、李子树、蓝莓、大棚蔬菜等技术培训1980人次,培养新型骨干农民20人。联合县级部门检查乡农资市场13次,规范农资市场,确保春耕生产不误农时。开展贫困户电工培训50人、厨师培训30人、乡村旅游发展培训80人、电商培训60人。二是按时足额发放各项惠民补贴。2019年补贴油菜种植户328 户,688.7亩,8.9万余元;耕地地力保护补贴1416户,3101.57亩,55.37万余元;稻谷种植补贴22户,33.88亩,1194元。按标施保,为125户265人农村低保和3户3人城镇低保,按时足额发放低保金。2019年为9户困难家庭申请临时救助,发放临时救助金12000余元;申请医疗救助31户,发放救助金36.6万元。发放残疾人护理补贴 134人,困难残疾人生活补贴63人。‘八一”节为退伍军人及现役军人117人发放慰问金9200元。三是持续加大社会保障服务。帮助群众购买政策性保险,为家庭增添一份保障。2019年,全乡有2000余人购买农村养老保险、4600人购买城乡居民医疗保险、2243人购买小额意外保险,400余人购买妇女安康保险。抓好就业服务,全年转移劳动力输出2600人。合理利用公益性岗位保就业、稳收入。2019年第一季度就业42人,发放岗位补贴50400元;第二季度就业37人,发放岗位补贴44400元;第三季度就业39人,发放岗位补贴45600元;第四季度就业38人,发放岗位补贴45600元。四是常态化开展“三收一送”。创新开展“三收一送”活动,办理各类民生服务事项400多件,惠及群众1200余人,群众满意度逐步提升。

3.移风易俗方面。坚持围绕建设美丽乡村、文明家园,推进乡村振兴这一目标,在工作中始终坚持移风易俗工作常抓不懈,把工作放在心里、抓在手里、落实在行动上。加强宣传教育,营造社会氛围。开展党员志愿服务活动50次、爱护环境宣传教育4次、小手牵大手活动2次、整治摆摊设点问题10次。常态化入户走访宣传,持续提升农户家庭卫生,乱扔垃圾现象得到进一步遏制。挖掘文化魅力,传承优良家风。挖掘新场故事22个,传承优良家风家规。教育引导群众自觉摈弃封建迷信、黄赌毒、等靠要等不良作风。举办各类文体活动10期,宣传环境整治、移风易俗、励志脱贫,在全乡营造除陋习、树新风的氛围。

4.教育事业方面。坚持义务教育均衡发展,不断提高教育文化服务水平,继续落实“两免一补”政策,全年累计开展教育救助105名学生;小学入学率达100%、辍学率为0、完成率达100%、毕业率达100%;初中入学率100%、辍学率0、完成率达100%、毕业率达100%。协助县教育局推进实施“9+3”免费中职教育,全面落实“三免一补”政策,对优秀学子进行奖励,开展雨露计划救助19名学生,全力扶助贫困大学生助学贷款。

5.文体事业方面。坚持文体事业协同发展,推进全民健身行动,6个村都安装了体育运动设施设备,满足了群众茶余饭后的健身需求。组织干部群众参加县“民族团结杯”趣味体育运动会1次,举办首届“乡村振兴”杯趣味运动会1次,村农民运动会7次,群众参与活动达到1千人次以上。充分发挥农家书屋和综合文化站作用,借阅图书达1100人次以上。开展“五星家庭”推荐评选,表扬奖励“脱贫致富之星30余名,其中“感动峨边●脱贫致富之星”2人,“感动峨边●先富带后富之星”1人、全乡评选“洁美星250余人”,其中5人荣获“峨边彝族自治县2019年最佳五星户”;发挥文化扶贫、扶志、扶智作用,实现“村村响”“户户通”全覆盖。

6.生态环境方面。坚持以环保督察反馈问题整改为契机,重拳整治“小散乱污”、扬尘污染、“抛冒滴漏”、“焚烧秸秆”等不良现象。加强日常监管和宣传引导,督促3名城管执法人员在重要节点、重要时段进行不间断巡逻。发现问题及时整治,垃圾及时清运,规范街道上商贩摆摊设点。禁止燃烧秸秆,严防森林火灾和大气污染。共劝阻秸秆燃烧80余起,对当事人进行批评教育并扑灭火源。畜禽养殖污染、农村面源污染有力扼制,水资源质量得到提升。实施“绿化兴乡”行动,积极保护森林资源,巩固林地面积54220亩,森林覆盖率达到75.07%,其中退耕还林8889亩。

二、机构设置

新场乡无下属二级单位。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各997.63万元。与2018年相比,收、支总计各增加171.8万元,分别增长20.8%。主要变动原因是脱贫攻坚相关项目经费增多。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计982.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入974.40万元,占99.16%;政府性基金预算财政拨款收入8.30万元,占0.84%;上级补助收入0                                   万元,占 0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计955.51万元,其中:基本支出663.98万元,占69.49%;项目支出291.53万元,占30.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计977.63万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加171.8万元,分别增长20.8%。主要变动原因是脱贫攻坚相关项目经费增多

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出947.20万元,占本年支出合计的99.13%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增252.43万元,增长36.33%主要变动原因是会议费用、其他商品和服务支出费用的增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出947.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出498.44万元,占52.62%国防(类)支出0.96万元,占0.10%公共安全(类)支出0.5万元,占0.05%文化旅游体育与传媒(类)支出12.96万元,占1.37%社会保障和就业(类)支出56.46万元,占5.96%卫生健康(类)支出13.49万元,占1.42%住房保障(类)支出39.18万元,占4.14%城乡社区(类)支出130.59万元,13.79%农林水(类)支出192.62万元,占20.34%灾害防治及应急管理(类)支出2.00万元,占0.21%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为947.20万元完成预算95.95%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为1.22万元,完成预算100%,决算数预算数持平

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为341.21元,完成预算100%,决算数预算数持平

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为17.7万元,完成预算100%,决算数预算数持平

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为116.94万元,完成预算100%,决算数预算数持平

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):  支出决算为6.26万元,完成预算100%,决算数预算数持平

6.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%,决算数预算数持平

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为2.87万元,完成预算100%,决算数预算数持平

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为9.31万元,完成预算100%,决算数预算数持平

9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.93万元,完成预算100%,决算数预算数持平

10.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项): 支出决算为0.96万元,完成预算2.70%决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底未进行报账。

11.公共安全支出(类)公安(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为0.5万元,完成预算100%,决算数预算数持平

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为5.46万元,完成预算100%,决算数预算数持平

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 其他体育支出(项): 支出决算为7.50万元,完成预算100%,决算数预算数持平

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为37.28万元,完成预算100%,决算数预算数持平

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为17.27万元,完成预算100%,决算数预算数持平

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.91万元,完成预算100%,决算数预算数持平

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为13.49万元,完成预算100%,决算数预算数持平

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为12.08万元,完成预算100%,决算数预算数持平

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为118.51万元,完成预算98.76%决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底未进行报账。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为50.81万元,完成预算100%,决算数预算数持平

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为117.82万元,完成预算97.61%决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底未进行报账。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 支出决算为24.00万元,完成预算100%,决算数预算数持平

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为39.18万元,完成预算100%,决算数预算数持平

24.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项): 支出决算为2.00万元,完成预算100%,决算数预算数持平

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出663.98万元,其中:

人员经费587.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

  日常公用经费76.71万元,主要包括:办公费电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费
  七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元,完成预算69.07%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.10万元,占52.90%;公务接待费支出决算3.65万元,占47.10%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018持平

2.公务用车购置及运行维护费支出4.10万元,完成预算87.23%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少0.59万元,下降12.58%。主要原因是公车修理费减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:应急保障用车1,其他用车3辆

公务用车运行维护费支出4.10万元。主要用于脱贫攻坚、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.65万元,完成预算50.55%公务接待费支出决算比2018年增加0.09万元,增长2.53%。主要原因是全县脱贫摘帽脱贫攻坚检查多,公务接待次数变多。其中:主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次,780人次(不包括陪同人员),共计支出3.56万元,具体内容包括:脱贫攻坚各级检查来访、领导干部考察督察用餐、矿山交通等安全督导检查、乡村振兴等产业考察开发接待费。

国内公务接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出8.30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,峨边彝族自治县新场乡人民政府机关运行经费支出76.71万元,比2018年减少1.95万元,下降2.48%主要原因是厉行节约,减少相关经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,峨边彝族自治县新场乡人民政府政府采购支出总额293.43万元,其中:政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出290.67万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村基础设施和办公用品授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,峨边彝族自治县新场乡人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于干部下村入户走访、县上开会出差等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1项目(公共运行服务经费项目)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效评价总分100分,自评得分93.8分。部门预算管理共60分,其中自评预算编制24分,预算执行17分,完成结果14分;专项预算管理20分,其中自评项目决策6.8分,项目实施4分,完成结果8分;绩效结果应用20分,其中自评自评质量4分,信息公开8分,整改反馈8分。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门2019年公共运行服务项目经费48万元已全部支出。在资金使用过程中本部门全程进行监督,确保资金使用的安全性、规范性及有效性。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

公共运行服务经费项目

预算单位

峨边彝族自治县新场乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

48

执行数:

48

其中-财政拨款:

48

其中-财政拨款:

48

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障6个村基本办公及48万运转经费使用,通过项目的实施为村民、居民群众办实事、做好事、解难事,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利

6个村日常工作开展顺利,切实为村民、居民办实事、做好事、解难事,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成数量

保障6个村基本办公及运转经费需求

完成6个村基本办公和48万运转经费的使用

本部门2019年公共运行服务项目经费48万元已全部支出

效益指标

社会效益

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利

村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利

 

村组干部切实为村民、居民办实事、做好事、解难事,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利

满意度指标

受益群体满意度

各相关主体满意度

相关群体满意度高

管理主体、执行主体、受益对象对本部门工作开展情况满意

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县新场乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对公共运行服务经费项目开展了绩效评价,《公共运行服务经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指反映用于民族事务管理方面的专项支出

15.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

16.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

17.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

18.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出

21.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出
   25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

26.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
    27.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

28.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

32.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):指反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助,扑救森林草原火灾补助。

33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县新场乡人民政府

2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我乡行政机构由中共峨边彝族自治县新场乡党委和峨边彝族自治县新场乡人民政府组成,下设2个乡镇直属事业单位,分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心

(二)机构职能。

1、新场乡党委的职能:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议,制定具体的管理办法并组织实施。领导乡政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题,需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题,由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众,经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本乡重大的突发性事件,迅速反应、及时处置,并立即向上级党委报告情况。

2、新场乡政府职能:执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;做好扶贫工作;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

3、新场乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道德规划、建设;承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核;城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(三)人员概况。

 1、新场乡行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定新场乡设书记1名,长(兼副书记)1名,副书记(兼纪委书记)1名,副2名,人武部长(由副长兼任)。核定新场乡行政编制14名,核定机关工勤编制1名。

2、新场乡事业机构和人员编制

新场乡2个直属事业单位,事业编制核定为14名;

县级主管部门派驻乡镇事业单位1个畜牧兽医站,畜牧兽医站编制2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

我乡2019年财政拨款收入982.7万元,其中基本收入663.98万元,项目收入318.72万元。

(二)部门财政资金支出情况。

我乡2019年财政拨款支出955.51万元,其中基本支出663.98万元(人员经费587.27万元,日常公用经费76.71万元),项目支出291.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制情况

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送,项目分类也严格按照上级部门要求分类,未发现有不按照要求编制、报送等行为。

2.预算执行情况

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行,预算中期无调整,支出严格按照法律法规支出,不存在超预算和违规记录等行为。

3.综合管理情况

财务管理制度、会计核算、资产管理、内控制度等都基本建立,相关信息及时按要求公开。按照上级部门的要求及时开展了绩效评价工作。

(二)专项预算管理

我乡共有1个项目。其中6个村的农村公共服务运行经费48万元,由各村通过“四议两公开”进行项目申报,经乡党委研究通过实施,项目实施周期为一年,项目通过乡村两级验收合格予以报账,该项目主要保障村级基层组织的基本运行及行政村的公共服务运行。  

(三)结果应用情况。

严格按照预算法规定,按月按需执行部门预算,对财政资金的支出做到审批到位,开支准确。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

    整体绩效评价总分100分,自评得分93.8分。部门预算管理共60分,其中自评预算编制24分,预算执行17分,完成结果14分;专项预算管理20分,其中自评项目决策6.8分,项目实施4分,完成结果8分;绩效结果应用20分,其中自评自评质量4分,信息公开8分,整改反馈8分。

(三)存在问题。

    预决算项目支出编制准确性有待提高,项目分类需进一步细化。同时项目执行情况还需进一步提高。

(四)改进建议。

1.严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实,把预算审核贯穿于日常财政管理工作中,科学合理地制订定额标准,既要统筹兼顾各部门的主要职能、任务,同时也要准确合理的给予各部门财力保障。

2.建立完善的项目支出、项目绩效评价制度,在项目资金使用过程中进行监督,全程管理项目支出进度,及时采取措施完善各项管理漏洞,确保财政资金发挥最大效益。

3.加强财务知识学习,提高财务人员业务水平。

4.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

 

附件2

峨边彝族自治县新场乡人民政府

项目支出绩效自评报告

公共运行服务经费项目)

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.乡政府在村公共运行服务项目管理中主要指导监督村级财务,负责会计委托代理服务。

2.项目立项、资金申报的依据。根据村级运行机制工作要求申报项目资金,项目资金主要用于村基本办公及运转经费需求,该项目实施符合上级相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进乡、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按照各项财经纪律和管理制度进行管理,按程序规定支付各类费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项目资金按照每村8万元经费进行分配,其中:每村村级办公经费、公共服务运行维护经费各4万元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。全年计划项目总成本48万元,其中:村级办公经费24万元;村公共服务运行维护经费24万元。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。全乡6个村,每村8万元经费,其中:每村村级办公经费、公共服务运行维护经费各4万元,6个村项目都已实施完成,并完成项目经费报账。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。经自评申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

我乡公共运行服务项目经费自评工作主要采取村自查、乡监督检查的方法,由各村完善资料、按照要求形成初步材料,乡政府组织人员对6个村的公共运行项目经费使用过程和情况进行检查,并根据检查情况形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我乡公共运行服务项目预算经费48万元,已申请项目经费48万元,批复资金48万元,已使用48万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。我乡2019年公共运行服务项目计划资金48万元,无单位自筹、无其他渠道资金。

2.资金到位。财政预算资金48万元,已批复资金48万元,资金到位率100%

3.资金使用。截止现在我乡2019年公共运行服务项目经费48万元已全部支出。在资金使用过程中我乡全程进行监督,确保资金使用的安全性、规范性及有效性,经自查我乡公共运行服务经费资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

我乡公共运行服务项目经费严格按照各项财务制度管理,严格执行财务管理制度,按程序规定报销各类费用,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

1.由各村根据支出准备相关材料并经纪检组长、村支部书记、村分管领导审核签字后上报乡财政所;

2.乡财政所根据各村上报资料审核流程合理性、合规性以及资金使用的安全性、规范性及有效性,审核资金支付范围、支付标准、支付依据等是否合规合法、与预算是否相符,由乡财政所报分管财务领导审核签字后拨付资金。

(二)项目管理情况。按照相关法律法规及项目管理制度支付资金,如招投标、政府采购、项目公示等相关规定。

(三)项目监管情况。村级账户由乡财政所保管,各村使用存折时要先报资料,经审核符合规定才能支取项目经费,确保资金使用的安全性、有效性。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

我乡6个村,公共运行服务项目经费48万元,6个村项目都已完成,项目按照规定实施,资金支付按照规定进行支付,项目质量标准、进度计划、成本控制都按照项目计划目标完成。

(二)项目效益情况。

通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村干部为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

整体绩效评价总分100分,自评得分99分。项目决策共24分,其中项目依据8分,绩效目标16分;项目实施24分,其中自资金管理8分,过程控制16分;项目绩效52分,其中完成数量10分,完成质量10分,完成时效4分,完成成本5分,社会效益10分,公平公正6分,受益群体满意度6分。

(二)存在的问题。

部分村资金拨付进度滞后,问题存在原因,各别村账务不能及时处理,经常堆在一起处理,特别是年末才来进行处理。

(三)相关建议。

制定规章制度,要求各村按季度处理账务,不能统一放在年末才来处理账务。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

新场乡2019部门公开表.xls



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