2018年度峨边彝族自治县新场乡人民政府部门决算

信息来源: 信息中心 发布时间: 2019-10-22 11:39
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2018年度

峨边彝族自治县

新场乡人民政府部门决算


目录

 

公开时间:20191015

 

第一部分 部门概况........................................................................... 4

一、基本职能及主要工作............................................................ 4

二、机构设置............................................................................. 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明........................................ 12

一、入支出决算总体情况说明.............................................. 12

二、入决算情况说明............................................................. 13

三、出决算情况说明............................................................. 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................... 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................ 20

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................ 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................... 22

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............................. 22

十、 预算绩效情况说明............................................................ 22

一、其他重要事项的情况说明.............................................. 23

第三部分 词解释......................................................................... 25

四部分 附件................................................................................ 30

附件1......................................................................................... 30

附件2......................................................................................... 30

五部分 附表................................................................................ 35

一、收入支出决算总表............................................................. 35

二、收入总表............................................................................. 35

三、支出总表............................................................................. 35

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................. 35

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)............ 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................... 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................... 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................... 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 35

十三、国有资本经营预算支出决算表....................................... 35

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 1、新场乡党委的职能:宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议、发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务;组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议,学习科学、文化和业务知识;对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争;做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设。了解.反映群众意见,维护群众的正当利益,帮助群众解决实际困难;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关党组织和群众组织的干部,配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议;领导机关工会、共青团、妇联等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作;按照党组织的隶属关系,领导直属单位党的工作。

2、新场乡政府职能:宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高培养村民委员会自治能力;科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育提高市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心.最直接.最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公益产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

新场乡事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报放治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道德规划、建设;承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核;城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、产业方便:围绕“1+3”(高山蔬菜+藤椒、脆红李和山桐子)产业发展模式,采取龙头企业+合作社+农户,桃花村与峨边花牛保种场合作特色优质花牛养殖,与冷竹坪菁宇种植农业公司合作并带动农户种植脆红李800亩;新凤村与创龙兔业公司合作养兔,年出栏12万只,建成“龙凤场”特色品牌肉制品。采取党支部+合作社+农户等产业发展模式,带动星星、羊子岩、庞沟、桃花等4个村种植1500亩番茄、海椒、二荆条、茄子、四季豆等高山蔬菜;羊子岩种植羊角菜600亩和猕猴桃240亩;新凤村藤椒套种1031亩;庞沟村山桐子木本油种植项目650亩;抚育重楼、牛膝、红豆杉等中药材120;在全乡3481046人的贫困户中实施“五小工程”实现“小园收入”;发展长寿村办星耀食品厂产品“老林坪”,提升星星村电商平台,经营好射箭坪电商平台,推广“来自星星的山货”;建设4亩小龙虾养殖垂钓基地;探索农业+旅游模式,打造桃花-羊子岩-庞沟-新凤环线乡村旅游环线,新建星星村农耕文化馆,助力星星村寿之源乡村旅游合作社,建成“桃花、黄花”花卉园区,发展蜜蜂养殖100群,培育5家小型蝴蝶养殖示范园和村级观光园,打造民宿示范点10户;桃花村采取党支部+党员+贫困户模式,依托山野乡村旅游合作社,在经营4套房间21个床位基础上扩大规模,打造“峨眉后山桃花村、清凉氧心山野地”;桃花星星村新建2个旅游厕所;庞沟村投入45万元流转土地4.01亩建设黑龙溪鱼池,并依托国电公司帮扶修建创意休闲农庄,营造全乡“春看花,夏纳凉,秋摘果,冬赏雪”乡村旅游好去处,实现“农业强、农村美、农民富”的“纯酿龙凤场,花牛第一乡”。2018年,实现农业增加值增长3%,农村居民人均收入增长10%以上,贫困户年均收入达4288元以上。

2、生态方面:一是道路。全乡通村通组和联户路建设已基本完成,2018年,新建道路(含产业路)及交安设施16.135公里(含羊子岩122.8公里产业路;庞桃路2.8公里;庞沟村通组路加宽和交安设施4.998;玉龙至桃花89组;桃花村南广场至花牛保种场2.503;桃花村八九组至峨眉大为镇玉龙乡的道路2.357公里;新凤村3组产业路0.677公里)。二是房子。完成2018年彝家新寨住房建设23户,实施2019年彝家新寨新建6户、改建18户;同步推进非贫困户危房改造。完成新凤村党群服务中心修建、省人防办疏散广场建设、乡便民服务中心改造提升。三是水电。更换庞沟、新凤、羊子岩和长虹4个村的老旧水管6.6万米、新建饮水项目3个、新建蓄水池18个、维修旧水池1个。全面完成6个村农网改造和通讯设施网络建设。四是环境。实施“绿秀新场”,积极保护森林资源,巩固林地面积51547亩;推进羊子岩垃圾填埋场扩容技改和乡污水管网选址新建;完善村庄公共环卫设施,农村垃圾治理落实“五有”标准,有序推进农村厕所革命;打造美丽、舒适、休闲的乡村环境。

3、乡风文明方面:深入开展“卫生文明、勤俭创业、遵法守约”三大行动,开展大操大办婚丧喜庆,农村“豪华墓”“活人墓”整治、坟墓绿化;拆除违章建筑物,对占道经营进行整治,实现坐商归店;组织乡村舞蹈队活动;组织全乡开展文艺演出1场次;推进全民健身行动;充分发挥新场图书馆和综合文化站作用;每季度开展洁美星评选活动,2018年开展党员示范户、致富星、和谐星、孝老星、守法星、最美家庭评选1次以上。

4有效治理方面:一是深入实施“领头雁工程”“堡垒提升工程”,选优配强村两委班子,提升村党组织的组织力和服务水平,培养党员4名、后备干部24名;利用“农民夜校”“田间课堂”“现代远程教育”,开展党员干部群众教育培训不少于156场次。二是建立村民监督委员会,加强和规范村务监督工作。推行党务、村务公开“五个必须”。三是健全便民服务机制,建立统一受理、条块分发、限时办结、限时回复、督查督办的便民服务机制。四是深入实施全面从严治党,以“护根行动”为抓手,为民办实事、办好事,提升群众满意度。五是健全依法治乡机制,推动普法宣传常态化,增强遵法学法守法用法意识,深入开展扫黑除恶专项斗争,确保社会稳定和谐。六是加强矿山企业、道路交通、食品安全、地质灾害、烟花爆竹、在建工程、消防安全生产监管。

5脱贫致富方面:一是脱贫攻坚工作。2018年,计划脱贫44121人,庞沟村、新凤村和羊子岩村等3个村2018年退出,到2018年底,全乡贫困发生率降到0.35%,全乡实现整乡贫困摘帽;巩固提升2014年至2017年已脱贫85905 “回头看回头帮”,完善村和户的基层基础资料,更新完善帮扶手册、告示牌等户资料。二是发展壮大村集体经济收入,通过与种养殖龙头公司合作、乡村旅游民宿、种养殖合作社收益、电商平台股份、食品厂股份和租赁、农家乐经营收益、蔬菜大棚租赁收入等发展各村集体经济。三是社会保障和就业。农村医疗保险和小额保险全覆盖购买,对低保进行动态调整,做到应保尽保;继续开展农业技能培训,培养“土专家”“田秀才”;鼓励剩余劳动力人员外出务工,转移农村劳动力2200人次以上,实现“一人就业、全家脱贫”。

二、构设置

(二)机构调整的设置

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求,新场乡机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构,设乡人民武装部,为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构,受乡镇党委、政府和县人民武装部双重领导。新场乡统一设二个综合办事机构,即:

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作。

新场乡不设行政执法机构,使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

新场乡事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则,在整合现有新场乡事业机构的基础上,综合设置新场乡直属事业单位,对应乡机关综合办事机构个数,依据我县事情,新场乡设置2个乡直属事业单位,即:

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构。

社会事业服务中心:乡劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)、文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年新场乡事业单位机构改革时,保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制,新场乡不保留也不新设经费自筹事业单位。

(三)人员编制和领导职数

1、新场乡行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定新场乡设书记(兼人大主席)1名,乡长(兼副书记)1名,副书记(兼纪委书记)1名,副乡长2名,乡人武部长(由副书记或副乡长兼任)。核定新场乡行政编制14名,核定机关工勤编制1名。

新场乡事业机构和人员编制

新场乡设2个直属事业单位,事业编制核定为14名;

县级主管部门派驻新场乡事业单位1个畜牧兽医站,核定事业编制5名。

峨边彝族自治县新场乡人民政府一级决算单位一个,其中行政单位一个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、   入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各825.83万元。与2017年相比,收、支总计各增加92.94万元,增长12.68%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理以及村组干部绩效的增加。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、   入决算情况说明

2018年本年收入合计810.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入691.88万元,占85.33%;政府性基金预算财政拨款收入118.95万元,占14.67%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、   出决算情况说明




2018年本年支出合计813.70万元,其中:基本支出653.48万元,占80.31%;项目支出160.22万元,占19.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计825.83万元。与2017年相比,收、支总计各增加92.94万元,增长12.68%。主要变动原因是文化体育、道路交通管理工作经费以及村组干部补助的增加。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出694.75万元,占本年支出合计的85.38%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少23.14万元,下降3.22%。主要变动原因是在职干部的奖金减少。

 


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出694.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出387.00万元,占55.7%国防(类)支出14.03万元,占2.02%公共安全(类)支出6.32万元,占0.91%文化体育与传媒(类)支出4.54万元,占0.65%社会保障和就业(类)支出51.88万元,占7.47%医疗卫生与计划生育(类)支出13.01万元,占1.87%城乡社区(类)支出9.84万元,占1.42%农林水(类)支出158.98万元,占22.88%住房保障支出37.15万元,占5.35%其他支出12万元,占1.73%

 

 


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为694.75万元完成预算98.28%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)代表工作(项): 支出决算为1.90万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为222.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为21.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为2.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为113.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

 

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为12.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项): 支出决算为14.03万元,完成预算93.53%,年末结转结余0.96万元。

15.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0万元,完成预算0%,年末结转结余0.5万元。

16.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):支出决算为6.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为4.54万元,完成预算90.80%,年末结转结余0.46万元。

18.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%,年末结转结余7.5万元。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为37.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为14.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为9.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为14.28万元,完成预算84.00%,剩余2.72万元年底结转。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为96.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为37.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出534.53万元,其中:

人员经费455.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
  公用经费78.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.25万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.69万元,占56.85%;公务接待费支出决算3.56万元,占43.15%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.69万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.19万元,增长34%。主要原因是公务车发动机维修。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.69万元。主要用于脱贫攻坚、扫黑除恶、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.56万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.53万元,下降12.96%。主要原因是遵守八项规定,厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次,562人次(不包括陪同人员),共计支出3.56万元,具体内容包括:脱贫攻坚各级检查来访1.29万元;领导干部考察督察用餐0.15万元;矿山交通等安全督导检查0.73万元;乡村振兴等产业考察开发接待1.39万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出118.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看评价“较好”,预算执行率100%、目标完成90%以上、预算编制准确95%、执行进度100%,未发现有违法违规情况。绩效目标基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。保障了新场乡各项工作顺利开展,保障了组织实施的项目符合上级相关政策,保障了全村各项工作顺利开展。进一步促进了乡、村经济社会有序发展,群众满意度提高,农村公益事业日新月异。

项目绩效目标完成情况。
   无。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

预算单位

峨边彝族自治县新场乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0

执行数:

0

其中-财政拨款:

0

其中-财政拨款:

0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

效益指标

满意度指标

 

 
















(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县新场乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,峨边彝族自治县新场乡人民政府机关运行经费支出78.66万元,比2017年增加8.27万元,增长11.75%。主要原因是脱贫攻坚工作入户走访增多,导致差旅费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,峨边彝族自治县新场乡人民政府采购支出总额59.05万元,其中:政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出56.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村基础设施建设和产业发展采购。授予中小企业合同金额2.55万元,占政府采购支出总额的4.31%,其中:授予小微企业合同金额2.55万元,占政府采购支出总额的4.31%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,峨边彝族自治县新场乡人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于干部下村入户走访、县上开会出差等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

17.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

23.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

24.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
   27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
    28.
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

四部分 附件

 

附件1

峨边彝族自治县新场乡人民政府2018年部门整体

支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

新场乡人民政府预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。设党政办、社会事务办、农业技术服务中心、社会事业服务中心四个机构,辖区内有6个村。

(二)机构职能。

党政办公室:当好党委、政府的参谋,负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作。

社会事务办公室:负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作。

农业技术服务中心:农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构。

社会事业服务中心:乡劳动保障、计划生育服务站(计生服务站对外挂牌)文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

(三)人员概况。

新场乡人民政府总编制29名,其中:行政编制14名,工勤编制1名,事业编制14名。2018年在职人员总数30名,其中:行政18名,工勤0名,事业12名;离休9名,六个村共有81名村组干部。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入总计825.83万元,与2017年相比,财政资金收入增加92.94万元,增长12.68%,主要变动原因是文化体育、道路交通工作经费以及村组干部补助增加。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出总计825.83万元,与2017年相比,财政资金支出增长92.94万元,增长12.68%。主要变动原因是文化体育、道路交通工作经费及村组干部补助增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

峨边彝族自治县新场乡人民政府绩效目标制定了基本经费预算要基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。保障了新场乡各项工作顺利开展,保障了组织实施的项目符合上级相关政策,保障了全村各项工作顺利开展。基本支出保障新场乡人民政府正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。

2018年基本支出653.48万元,较上年增加30.43万元。

工资福利支出471.07万元,占基本支出72.09%,较上年增加40.53万元,增加原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出103.75万元,占基本支出15.88%,较上年减少18.37万元,减少原因是遗属人员死亡,生活补助减少。

商品和服务支出78.66万元,占基本支出12.04%,较上年增加8.27万元,主要原因是本年度精准扶贫、移风易俗等重点工作开展,包车费和差旅费有所增加。

(二)专项预算管理。

 项目支出系本单位为了开展人大工作、维护社会稳定、维护民族团结、为发展农业、文化、交通而发生的支出,主要是用于人大之家建设、信访维稳工作、彝族年慰问、村级基础设施、交通安全等,2018年项目支出160.22万元,2017年项目支出94.84万元,较上年增加65.38万元,主要原因是本年度扶贫、交通等工作开展增加,项目经费增加。

一般公共服务支出本年度支出51.2万元,较上年增加40.76万元,主要原因是本年度射箭坪服务区工作、组织工作等增加,项目经费增加。

农林水支出本年度支出62.29万元,较上年增加6.61万元,主要原因是精准扶贫工作经费,和驻村工作队工作经费有所增加。

其他支出本年度支出12万元,较上年减少16.72万元,主要原因是其他支出项目减少。

2017年增加了国防支出14.04万元,公共安全支出6.32万元,文化体育与传媒支出4.54万元,城乡社区支出9.84万元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

年初预算与部门决算偏差较小,其中基本支出执行率较好,保障了机关的正常运转;项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进;本年度部分项目工作开展时间较晚,项目指标下达后,未能及时使用拨付,导致结算支出时间滞后,因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。

(二)存在问题。

一是预算完成率有待提高。本年度项目指标下达晚,有关项目工作开展时间较晚,项目未能及时完成、导致结算支出时间滞后。

二是绩效评价指标设置难度较大,相关评价工作的科学严密性不够。很多政府服务类性的支出,难以用量化指标衡量,而定性指标又具有较大的主观性,评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设置上存在难度。其次,开展绩效评价工作才第二年,对绩效评价工作还缺乏具体的、科学的方案和方法,导致绩效评价的质量不高。

(三)改进建议。

一是细化预算编制工作。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

四是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、间接利益和直接利益,设置一套科学合理的指标体系。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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