2019年度峨边彝族自治县物资行业管理办公室部门决算编制说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-29 17:22
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公开时间:2020年10月29日

第一部分部门概况………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………4

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………10

第三部分名词解释……………………………………………………12

第四部分附件…………………………………………………………15

附件1………………………………………………………………15

附件2………………………………………………………………16

第五部分附表…………………………………………………………20

一、收入支出决算总表…………………………………………………20

二、收入决算……………………………………………………20

三、支出决算……………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………20

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……20

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能是贯彻执行国家关于物资流通方针、政策、法规,研究和参与制定行业发展规划、经济政策和工作责任目标。

(二)2019年重点工作是研究提出物资市场建设规划和计划,管理和参与管理各类重要生产资料市场、企业; 组织收集、分析处理和发布物资经济信息和有关政策信息。

二、机构设置

峨边物管办预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计88.84万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少15.57万元,下降6.71%。主要减少原因是退休1人。

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计88.84万元,其中: 一般公共预算财政拨款收入88.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

   

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计88.84万元,其中:基本支出86.84万元,占97.75%;项目支出2万元,占2.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计88.84万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少15.57万元,下降6.71%。主要减少原因是退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出88.84万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少15.57万元,下降14.91%。主要变动原因是退休1人。

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出88.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出23.71万元,占26.69%医疗卫生与计划生育(类)支出2.23万元,占2.51%住房保障(类)支出6.91万元,占7.78%粮油物资储备支出(类)支出55.99万元,占63.02%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为88.84万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):2019年决算数为12.81万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为7.09万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为3.27万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年决算数为0.54万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为2.23万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为6.91万元,完成预算100%。

7.粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务支出(项):2019年决算数为55.99万元,完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出86.84万元,其中:人员经费77.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、住房公积金支出等。

  公用经费9.10万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因为严格控制“三公”开支。

二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平,无增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,与2018年持平。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,物管办机关运行经费支出0万元,与2018年决算数持平)。

(二)预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看办公用房租赁达到绩效目标,满足了本单位的办公需求。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看办公用房租赁效果良好。

1、项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

租赁费

预算单位

物资行业管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

租赁办公用房1套,

满足本单位办公需求

租赁办公用房1套,

满足本单位办公需求

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字

描述)

项目完成指标

数量指标

租赁房屋套数

1套

1套

项目完成指标

成本指标

房屋租赁租金金额

等于或低于当地房屋租赁平均价格

等于或低于当地房屋租赁平均价格

满意度指标

群众满意度

群众满意度

群众满意度达到100%

群众满意度达到100%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,完成了年初规划项目目标,保障了本单位工作的正常运行。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离休人员的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门职业年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16、粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务支出(项):指事物资储备部门支出。

  17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

物资行业管理办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

1、办公室:主持办公室工作,全面完成各项工作目标任务;贯彻落实县委、政府各项规定、指示及会议精神;主持召开办公会,抓好职工思想、组织、作风建设等有关工作;负责部门文秘、档案、收发登记和立卷归档工作。

2、综合股:负责行业统计、会计、信息上报工作;搞好职工的调资、保险、住房公积金等工作。

3、业务股:加强对经销环节民用爆破品的安全监督;完成县政府赋予的其他行业管理职能。

(二)机构职能。

贯彻执行国家关于物资流通方针、政策、法规,研究和参与制定行业发展规划、经济政策和工作责任目标。

2020年重点工作是研究提出物资市场建设规划和计划,管理和参与管理各类重要生产资料市场、企业; 组织收集、分析处理和发布物资经济信息和有关政策信息。

(三)人员概况。

峨边物管办总编制6名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制6名。在职人员总数5名,其中:行政0名,工勤0名,事业5名。离休1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:2019年财政资金收入88.84万元,其中基本支出收入86.84万元,项目支出收入2万元。

(二)部门财政资金支出情况;2019年财政资金支出88.84万元,其中基本支出86.84万元,项目支出2万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年单位职能和具体工作制定了2019年度预算,严格按照年初预算进行部门整体支出,严格遵守各项规章制度,全年无超预算支出和无预算支出的现象发生,年底按要求完成决算工作。

(二)结果应用情况。

我单位部门整体绩效自评得分为100分,部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时将向社会公开。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局严格按照规章制度和年初预算进行部门支出,完成了年初规划项目目标,保障了本单位工作的正常运行。

(二)存在问题。

无。

(三)改进建议。

无。

附件2

 

租赁费项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.保障本单位办公用房。。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.办公用房租金。

2.租用办公用房92平方米。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目绩效由本单位自评,自评内容真实、全面。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

单位于20189月按照开展该项工作需要资金数,编制2019年该项目预算,上报财政局,通过人大审核同意后,20191月给我单位批复并下达资金指标2万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划20199月项目资金到位2万元,无其他渠道资金,到位率100%

3.资金使用:20199月项目资金使用2万元,使用合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用,财务处理及时、规范,资料齐全、无截留、挤占、挪用的现象,无任何违规记录。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

经办公会研究同意租用办公用房并与出租方签订租赁合同。

(二)项目管理情况。

甲乙双方严格按照租赁合同执行。

(三)项目监管情况。

甲乙双方严格履行租赁合同权益和义务。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

租用办公用房92平方米。

 

(二)项目效益情况。

社会效益:保证本单位工作的正常开展。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

管理和参与管理各类重要生产资料市场、企业; 组织收集、分析处理和发布物资经济信息和有关政策信息。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

 

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县物资行业管理办公室2019年部门决算公开表(本级).xls

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